| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 8.69 | 05744924000116 | A R DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 29.45 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 45.30 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos na assessoria juridica desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2006 | 1400.00 | 01393139000105 | RETIFICA IRMAOS BERG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retifica no veiculo f.4000 do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2006 | 45.65 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2006 | 65.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2006 | 8296.40 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado a contrucao de casas do convenio morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2006 | 23.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2006 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2006 | 33.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimeto de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 38.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 14.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA REST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orientadora do programa agente jovem relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 2073.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo retido, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2006 | 2495.02 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 9785.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 2980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de administracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 38.51 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CIDE, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2006 | 527.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do programa agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2006 | 527.77 | 00098002120434 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do programa do agente jovem deste municipio.relativo aos meses de janeiro a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2006 | 300.00 | 00098001175472 | JOANIO MONTEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orientador do programa agente jovem deste municipio.relativo aos mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas de orientadora do programa agente jovem neste municipio. relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000094545430 | ROSILDA MAARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como oreientadora do programa agente jovem do programa agente jovem relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2006 | 300.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas como orientadora do programa agente jovem neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2006 | 300.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do programa agente jovem deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orientora do programa agente jovem neste municipio. relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2006 | 527.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do programa agente jovem neste municipio.relativo ao meses de janeiro a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2006 | 300.00 | 00045312591491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orientadora do programa agente jovem relativo ao mese de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orietadora do programa agente jovem relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003189351473 | ANA CLAUDIA RAIMUNDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como orientadora do programa agente jovem deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 650.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 650.00 | 00099681900472 | MARIA DANIELLE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 650.00 | 00002097791441 | UBIRANILSON SABINO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 650.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente ao meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2006 | 650.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2006 | 650.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2006 | 650.00 | 00099679760472 | SERGIO DA SILVA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jopvem referente ao meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2006 | 650.00 | 00060142294420 | JUBIENE CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 650.00 | 00002669089429 | IVANICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 650.00 | 00097997170430 | JUSCELINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 650.00 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente ao meses de janeiro a outubro de 2005. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 336.00 | 00007217885485 | URIBATAN SABINO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio,relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 336.00 | 00005060988422 | MARIA ADELMA DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como cordenadora do peti neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 650.00 | 00004346889409 | DANIELLE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referentes aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 650.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro ao outubro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 650.00 | 00057841519400 | ANAILMA BURITY DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 650.00 | 00008418433760 | FRANCISCO ORTILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses dejaneiro a outubro de 2005. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 650.00 | 00004801307442 | NARCISO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro ao outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 650.00 | 00001369244843 | DEUZANIR ARILANE SANTOS QUEROIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 650.00 | 00064624641434 | WELLIGTON FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 650.00 | 00004846815404 | DANIEL DOS SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 650.00 | 00006079000407 | GENILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 650.00 | 00006516364427 | KELY REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 650.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 650.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente jovem referente aos meses de janeiro a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2006 | 1140.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 6850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. (ambulancia) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 219.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios do pea referente aosa meses de agosto, setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 995.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes-pea deste municipio. relativo ao mes de agosto, setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 5990.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de medicamentos e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 3285.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a cestas basicas para serem distribuidas com as pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 160.00 | 00007007188427 | ADAILTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 60.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas na compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 484.00 | 00073829030444 | NEUSA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um ataude completo destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2006 | 460.00 | 00007307150433 | FABIO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de duas salas de aula junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2006 | 632.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de vaigem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem aulas ministradas por educandario desta cidade. referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento pelos servicos no preparo e fornecimento de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio. quando a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2006 | 616.80 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentode in-natura destinado aos postos de saude deste municipio. para pacientes quando internos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2006 | 342.00 | 00003208790465 | JOAO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoa para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2006 | 850.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2006 | 780.00 | 00003415927490 | GILVAN DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes de catole/sossego para participarem de feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 450.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes de sao luiz/sossego para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados encarregado na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 50.00 | 00005791847491 | JOANA ELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas pelos servicos tecnicos contabeis prestados a associacao comunitaria de caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 78.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de fardas destinado as secretaria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 111.00 | 00000081800401 | MARIA APARECIDA LOPES NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados e doces destinado a confraternizacao dos secretarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante nos servicos de encanador de pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encanador e manutencao de pocos artesiano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2006 | 275.00 | 00003872306456 | LUIZ GONZAGA VIERA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de estradas deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. (11 dias) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2006 | 225.00 | 00004842591480 | CICERO LUCAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de estradas deste municipio. (09 dias) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2006 | 1672.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de aguas destinado a zona rural para as pessoas carentes deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2006 | 3534.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando aguas destinado as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para cabo de policia desta cidade. quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em pinturas em geral nos predios deste municipio.(publico) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2006 | 4712.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento guia de recolhimento do fgts e informacoes a previdencia social -gfip desta edilidade , relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 7798.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de fgts e informacoes a previdencia social deste municipio. (relativo ao mes de dezembro de 2005.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2006 | 614.84 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo peugeot lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 45.30 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejanento e projetos relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 2330.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de energia eletrica, das vias publicas e predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 10.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas cartorias em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao da gfip individualizacao do fgts deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador desta edilidade. referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha dos funcionarios deste municipio e sistema de informatica manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 350.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria administrativa prestados a esta edilidade. relativo ao periodo de 04 a dezembro a 03 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2006 | 23.00 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a esta edilidade, na elaboracao dos empenhos, guias de receitas, guias de despesa classificacao da despesa no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 26.49 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social a esta edilidade. referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2006 | 2400.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridicos prestados a esta edilidade referente aos meses de novembro a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2006 | 42.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2006 | 25.83 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 348.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12 (gas) GPS destinado aos grupos escolares deste municipio. junto a secretaria de educacao relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de resindencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2006 | 80.00 | 00053672674400 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas para filhos menmores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despeas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 80.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando de viagem com filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao do veiculo onibus e microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de musica junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da secretaria de educacao deste municipio. referente ao meses de novembro a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 130.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa no brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio. na escola antonio f. de macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice-diretora na escola manoel deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora. quando a servico de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 300.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urabano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2006 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitario deste municipio. relativo ao meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas nas plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em solda eletrica nos veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos como ajudante em pinturas em geral nos predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 300.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria de imprensa , em divulgacoes de noticias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio., relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais , junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a resindencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem destinado a pessoa carente quando de viagem destino a rio de janeiro em busca de melhores condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 15.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2006 | 336.00 | 00005972117444 | KATIA DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio,relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2006 | 44.45 | 24120537000153 | MULT OPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2006 | 336.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas horas aulas como monitora do peti neste municipio, relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2006 | 336.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2006 | 660.00 | 00003431488463 | VALDETE DE OLIVEIRA FERREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como cordenadora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2006 | 336.00 | 00007254698464 | MARIVAN DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitor do peti neste municipio, relativo ao meses de junho,julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2006 | 336.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2006 | 336.00 | 00062320106472 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho, julho a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2006 | 336.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio, relativo ao meses de junho,julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2006 | 336.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2006 | 336.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho,julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2006 | 336.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho,julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2006 | 336.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitor do peti neste municipio. relativo aos meses de junho,julho a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2006 | 336.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas aulas como monitora do peti neste municipio. relativo ao meses de junho,julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2006 | 279.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2006 | 294.00 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2006 | 15.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a celular tim da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2006 | 25.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2006 | 1560.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2006 | 81.52 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2006 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materias no diario oficial do estado, conforme extrato do mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2006 | 2280.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e servicos destiando ao veiculo ambulancia lotado na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2006 | 31.26 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 44.70 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 17.70 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 16.20 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2006 | 1097.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de tefelone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2006 | 497.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2006 | 1535.18 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao veiculo destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso de internet da secretaria de saude e outras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2006 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadoao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 282.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem com destino a sao paulo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 500.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 1750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e servicos destinado ao veiculo d-20 lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais , junto a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2006 | 280.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER -CORMECIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2006 | 20278.87 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao, mde 10% deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2006 | 5203.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao fundef 40% desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2006 | 13958.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da secretaria de educacao deste municipio. fundef 60% relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 1330.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelo fornecimento de material de contrucao destinado a doacao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 50.00 | 00003415107426 | EDESIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2006 | 50.00 | 00049868950449 | LUIS VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2006 | 2148.59 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria da acao social deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2006 | 8302.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 150.00 | 00002471143407 | JARDEL GALDINO DO NASIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de levantamento geograficos a esta edilidade no periodo de 16 a 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2006 | 1099.28 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2006 | 655.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capitagem de vegetacao rasteira ,limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 04/01 a 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2006 | 4745.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2006 | 18301.19 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de financas deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2006 | 9822.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2006 | 8685.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2006 | 26.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2006 | 12.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2006 | 54.45 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 23.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 4.35 | 03103155000141 | MERCADINHO MELHOR COMPRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 77.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 490.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a festa de emancipacao politica deste municipio para 2006.(preparativos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 38.70 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 3.60 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 3.90 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 1277.20 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 3608.40 | 05284937000150 | Porto Seguro Alimentos do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimentcios destinado ao alunos do peti jornada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2006 | 38.70 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do consorsio intermunicipal de saude, relativo ao mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2006 | 962.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao conserto dos componetes eletronico da radio comunitaria de sossego e manutencao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2006 | 3.80 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2006 | 7.61 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2006 | 14.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario, do mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal saude curimatau deste municipio. referente ao meses de mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 27.98 | 41141540000334 | A NOVA MISSIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 3608.40 | 05284937000150 | Porto Seguro Alimentos do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao da programa da folha dos funcionarios e manutencao no sistema de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na elaboracao da gfip e ivdividualizacao do fgts dersta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 47.70 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 160.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carimbos destinado a sdecretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a precatorio conforme mandado de bloqueio n 224/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 770.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 01/02 a 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receitas, guia despesa, classificacao da despesa, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 603.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco destinado ao prefeito, advogado e contador desta edilidade, quando a servicos para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 288.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao computador da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do PSF deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2006 | 41.77 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 30.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2006 | 250.00 | 00061216810478 | CARLOS ALBERTO P. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2006 | 350.00 | 00004842591480 | CICERO LUCAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de estradas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2006 | 332.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reconhecimento de firma e autenticacao em documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao sec. de administracao deste municipio. quando de viagem a joao pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2006 | 150.00 | 00000836194454 | ADRIANO TEXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2006 | 318.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telemar da secretaria de financas deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2006 | 143.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado alimentacao do cabo de policia desta cidade.quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 868.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinando a refeicoes do medico e enfermeira do psf deste municipio, quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 300.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2006 | 678.00 | 00007110075435 | SEBASTIAO SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de preparo de carnes destinado a refeicoes do medico e enfermeira do psf, e outros quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornercimento de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio, quando a servico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2006 | 350.00 | 00098169971420 | MARIA DE FATIMA CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat/premio quando de viagem da sede do municipio a zona rural transportando medico e enfermeira do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados na secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2006 | 341.22 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador do agente peaado programa de erradicacao do aedes aegypti deste municipio. relativo ao mes de jameiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2006 | 71.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios dos agentes peaa deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2006 | 140.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2006 | 100.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2006 | 60.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2006 | 33.00 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de exames por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2006 | 20.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda de custo destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2006 | 9.88 | 10985687000204 | FARMACIA DOS POBRES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2006 | 89.10 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2006 | 123.18 | 13004510004338 | BOMPRECO S. A SUPERMEC DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2006 | 4233.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GFIP, guia de recolhimento do FGTS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2006 | 50.37 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2006 | 49.15 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2006 | 49.15 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinado destinado as posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2006 | 18.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 rolamento de direcao destinado a f400. do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2006 | 124.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIERA DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, no mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2006 | 575.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto do veiculo onibus scania lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2006 | 350.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria na area administrativas em janeiro de 2006 a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2006 | 27.80 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimto de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2006 | 200.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2006 | 200.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2006 | 300.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar,junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em limpeza de cisternas dos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a garagem municipal de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na manutencao de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2006 | 300.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos de pinturas em geral neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servico de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao, quando de viagens a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2006 | 38.50 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na manutencao e conservacao dos cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos, junto a radio comunitaria fm de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos como ajudante em pinturas em predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2006 | 300.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel delmiro ferreira junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice-diretora na escola manoel delmiro ferreira na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao no campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao no campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar na conservacao e manutencao dos veiculos onibus e microonibus, lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola antonio f. de macedo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal antonio f. de macedo na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata, junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2006 | 130.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola comunitaria do padre assis junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal de manoel deomiro ferreira na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente, que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira de custo p/ custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao para filhos menores por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para tratamento medico. e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 120.00 | 00003207157440 | ELENITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 520.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 2061.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao MDE relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 2246.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funciomarios 60% (professores) referente aomes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 520.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos inss dos funcionarios do fundef 40% referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2006 | 520.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos fucionarios do fundef 40% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 660.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 652.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 2075.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 1982.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de de dezembro de 2005. (mde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2006 | 400.00 | 00006323111420 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para o delegado de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 205.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2006 | 260.00 | 00007007188427 | ADAILTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e poda de arvores na estradas de rodagem no trecho bomsucesso e sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003715419482 | JOSE ROCHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na escavacao de uma fossa no sitio azevedo em favor de familias de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na sala de seca desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 2121.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de abastecimento de agua na zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2006 | 2888.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no abastecimento de agua na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 5162.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 5120.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 5263.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 2145.91 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 2093.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 1045.60 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 570.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo transportando pacientes para hospital da regiao. junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2006 | 25.44 | 05862431000180 | GFARMA CORMECIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2006 | 61.68 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2006 | 140.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na carburacao em geral no veiculo gol, na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 450.00 | 00003208790465 | JOAO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 1598.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do medico e enfermeira referente ao mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 1598.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do medico e enfermeira do psf referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 1091.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 540.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima parcela dos servicos de contrucao de uma unidade habitacional em favor de familia de baixa renda deste municipio.contempladas com o programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2006 | 18.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2006 | 6700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos do setor de obras e urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2006 | 2890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado ao veiculos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2006 | 8.40 | 41153495000176 | SERVICO ESPECIAL POSTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2006 | 1896.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado na colocacao e distribuicao das internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2006 | 8280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2006 | 20.04 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2006 | 10000.00 | 04940269000109 | CONTRUTORA CRIATIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da limedicao e execucacao de bastecimento d agua deste municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2006 | 2970.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2006 | 16.50 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2006 | 19.46 | 00002814649442 | O CHINES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2006 | 22.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2006 | 1400.00 | 41224791000110 | MAGICAR-SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no veiculo da secretaria de saude deste municipio. gol KKt3515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2006 | 720.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de baterias destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2006 | 547.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de baterias destinado ao veiculo f400 do setor de obras e urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2006 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de aguas em carroca tracao animal destinado a plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2006 | 12.00 | 00079889506491 | ESQUINA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2006 | 17.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2006 | 578.93 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo peugeout da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2006 | 883.81 | 08329849000115 | SUPERITENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento solicitacao licenca de operacao .refeitura municipal de sossego referente a contrucao de quadra de esportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2006 | 432.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2006 | 41.72 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 1566.13 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 15.00 | 41153495000176 | SERVICO ESPECIAL POSTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartoriais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2006 | 12.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 19.40 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 27.48 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, durante o mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema de internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2006 | 67.74 | 70115183000176 | FARMACIA BESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2006 | 10.60 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA- POSTO DALLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2006 | 39.99 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 2312.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a iluminacao publica dos predios desta cidade, debitado na conta do ICMS-ESTADO, relativo ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2006 | 336.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, conforme extrato bancario, no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2006 | 869.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado na contrucao da fossa da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 30.00 | 07369685004001 | CORMECIAL GERDAU ACOS LONGOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a uma fossa na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2006 | 1340.00 | 07369685004001 | CORMECIAL GERDAU ACOS LONGOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a contrucao da fossa na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 57.97 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio.quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2006 | 811.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado a veiculo gol da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 140.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as lavagens de veiculos da secretaria de saude deste municipio. referente ao mes de janeiro de 2006. (parati,ipanema e pampa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2006 | 807.50 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo gol placa MMR-5396 a servicos da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2006 | 3633.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a abastecimento de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2006 | 850.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo gol MMM-5396 quando a servicos da secretaria de saude relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2006 | 100.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas residencias dos srs antonio gomes e manoel pereira ,no sitio caicara pelo convenio morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2006 | 400.00 | 00028795695400 | MANOEL FREIRES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela de servicos de contrucao de uma unidade habitacional em favor de familia de baixa renda deste municipio,referente ao programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2006 | 600.00 | 00001994410493 | JOSE FLORENTINO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ulitizado a ultima parcela de servicos de contrucao de uma unidade habitacional em favor de familia de baixa renda deste municipio, contemplado com o programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2006 | 90.00 | 00004395388400 | JOSE IRENILDO ALBVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na residencia da sr ivete no sitio sao miguel atraves do convenio morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2006 | 600.00 | 00075298430449 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima parcela de servicos de contrucao de uma unidade habitacional em favor de familia de baixa renda do municipio contemplado programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados pela entrega de cartas na agencia do correios na cidade de sossego. referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2006 | 776.00 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta edilidade referente aos meses de novembro e dezembro de 2005. e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2006 | 1050.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de atendimento telemar no municipio de sossego, durante os meses de outubro novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2006 | 300.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria de comunicacao de divulgacao desta edilidade referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2006 | 360.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as viagens transportando pessoas carentes para feira aos domingos deste municipio, durante o mesa de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2006 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de aluguel de imovel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda de custo de aluguel de imovel destinado a familia de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 49.00 | 00005163018450 | EDNALVA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas com medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 26.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem transportando documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 69.30 | 07472594000182 | JOAO BOSCO MEDEIROS DE ARAUJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme mandado de bloqueio n 224/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 600.00 | 00012256721809 | JOSE PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como pedreiro na obra de contrucao de uma unidade habitacional em favor de familia de baixa renda deste municipio, referente ao programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 6700.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo destinado a secretaria de saude deste municipio.gol placa kkt-3515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 2600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ambulancia ipanema com placa MNR 9512/PB referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 150.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados para confeccao de 15 camisas para capamnha de doadores de sangue do municipio de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do consorcios da saude, relativo ao mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2006 | 31.94 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado deste municipio. referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2006 | 80.80 | 04074782000245 | INFOBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao computador da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2006 | 97.13 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2006 | 2148.59 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2006 | 44.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2006 | 30.00 | 07369685004001 | CORMECIAL GERDAU ACOS LONGOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a contrucao da fossa da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2006 | 18130.19 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de financa relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2006 | 1683.51 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2006 | 4645.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2006 | 8517.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao extrato de homolacao e ajudicacao no d. oficial ed 0902.06 pub t de precos n 002/06 no d. oficial edicao 09.02.06 pub. tomada de precos n 003/06 no diario oficial edicao 09.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2006 | 8642.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 16287.44 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do mde 10% deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 4585.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. (comissionados) relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2006 | 16411.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2006 | 6303.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa da folha de pagamento desta edilidade. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do fgts dos funcionarios desta edilidade. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2006 | 19.80 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2006 | 2330.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios publicos, relativo a parcelamento, debitado na conta do ICMS, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2006 | 299.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2006 | 56.59 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2006 | 480.41 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimento destinado a casa do medico do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2006 | 200.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2006 | 28.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2006 | 21.17 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2006 | 135.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guias de receita, guia de despesa, classificacao da despesa no mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2006 | 614.90 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa do exercicio anterior NE 889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2006 | 5808.53 | 01393139000105 | RETIFICA IRMAOS BERG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa de exercicio anterior ref as NEs 2199 e NE 2706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2006 | 1110.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dividas do exercicio anterior referente a NF 2199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2006 | 15936.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. da educacao deste municipio.para serem distribuidos com os grupos escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2006 | 3200.75 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esportes deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2006 | 4970.50 | 40941544000172 | José Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material escolar destinado a secretaria de educacao para ser distribuido nos grupos escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2006 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta 6.132-8 mde, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2006 | 1500.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compras de sementes agricola para os produtores rurais carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2006 | 1046.97 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2006 | 14.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa de contabilidade desta edilidade relativo ao mmes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2006 | 8381.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2006 | 23.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carimbos para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2006 | 9590.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2006 | 423.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos emplacamento dos veiculos caminhao de placa MNB-8163/PB e do veiculo f400de placa MMK3034/PB destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2006 | 310.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na secretaria municipal de acao social no programa de erradicacao do trabalho infantil peti dos monitores deste mumicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2006 | 350.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2006 | 4233.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios em geral deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2006 | 7979.94 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais esportivo destinado ao setor de esporte para ser doado as equipes de futebol de campo deste municipio, na realizacao do campeonato amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2006 | 2203.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento pelo fornecimento de gasolina destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2006 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o conserto do veiculo micro-onibus destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2006 | 280.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2006 | 3608.40 | 05284937000150 | Porto Seguro Alimentos do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cestas basicas para pessoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2006 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao trator do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2006 | 200.00 | 05815635000160 | J.M AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos mecanicos referente ao veiculo gol placa MMR 5396 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2006 | 800.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao do veiculo ipanema placa MNR 9512 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2006 | 19.25 | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE-OTAVIANO BEZERRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de assistencia social a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2006 | 20.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao extrato de homolacao /adjudicacao de tp n 02 e 03/06 no diario oficial edicao 09.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2006 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica em veiculos pertecentes a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal da confederacao nacional de municipios relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas destinado as plantas de ruas e canteiros desta cidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2006 | 300.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como assistente administrativo durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao quando de viagens a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto de cata vento deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conserto de pinturas em geral em predios publicos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como assistente administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio.relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais , junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao dos cataventos deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conserto de pinturas em geral em predios publicos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2006 | 709.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de motor de partida e revisao na instalacao do veiculo f-4000 placa MNK-3034 do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2006 | 1170.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em explosao de pedras quando de escavacao do fossao destinado ao esgosto de ruas desta cidade durante os meses de janeiro a fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sala seca desta edilidade referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2006 | 100.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2006 | 81.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - CORMECIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2006 | 6940.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2006 | 2030.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente junto ao setor de obras e servicos urbanos quando na distribuicao de carros pipas para populacao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 2108.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coredenadora do grupo de idosos deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2006 | 850.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol MMR-5396 a servicos da secretaria de saude deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2006 | 159.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de motor de partida e troca de pecas do gol MMR- 5393 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto a secretaria de saude deste municipio em fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servico na limpeza de cisternas dos posto de saude deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto ao posto de saude neste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude santa rita neste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de saude santa rita neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2006 | 300.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados na secretaria de saude relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2006 | 360.00 | 00003208790465 | JOAO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluquel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf e outros quando a servicos deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,junto a sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2006 | 7740.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filhos menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear comdespesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custer com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2006 | 50.00 | 00049868950449 | LUIS VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao para filho menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2006 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2006 | 200.00 | 00042139333420 | RAIMUNDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao e medicamentos para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esportes deste municipio. referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto a creche crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio f. de macedo. junto a secretaria de educacao relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. em fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos,junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio, em fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola comunitaria do padre assis,junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao dos e manutencao dos veiculos onibus micro-onibus lotado na secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2006 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel, do imovel situado na dr. manoel casado de oliveira s/n centro -sossego destinado ao funcionamento da sec. de educacao referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice-diretora da escola manoel deomiro ferreira neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio f. de macedo , junto a secretaria de educacao relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 130.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comoo cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2006 | 121.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do motor de partida com troca de pecas do veiculo D20 de placa MNP-7680 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2006 | 3300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal manoel deomiro junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal delmiro ferreira junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2006 | 685.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone telemar da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2006 | 10.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2006 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORD. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2006 | 1598.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao inss do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2006 | 1297.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos inss dos funcionarios da secretaria de saude deste municipipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2006 | 1400.00 | 01393139000105 | RETIFICA IRMAOS BERG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para conserto e manutencao do motor veiculo f4000 do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2006 | 2193.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2006 | 18.48 | 00002814649442 | O CHINES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal de secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2006 | 4.50 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2006 | 76.10 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2006 | 42.00 | 05880264000109 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO A LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da administraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 5220.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2006 | 5006.50 | 40941544000172 | José Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. para ser distribuido nos grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2006 | 2075.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2006 | 835.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2006 | 3078.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundef 60% deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2006 | 4056.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao computadores da sec. de financas, sec. de acao social e sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2006 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos do veiculo f-4000 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2006 | 20.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2006 | 6.50 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2006 | 4.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2006 | 14.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessaol da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2006 | 552.20 | 41116757000122 | Fábio Marques Jeronimo ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao dos grupos escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2006 | 2472.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2006 | 80.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2006 | 15.80 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA-SOBREMESSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de refeicoes destinado ao pessaol da secretaria de saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2006 | 2822.30 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2006 | 900.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiuculo fiat premio placa MNQ -3560 quando de viagens dos sitios algodao /azevedo/sao miguel/picui para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2006 | 6300.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinado ao posto de saude da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultilizado para os agentes comunitario de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela entrega de cartas do correios nesta cidade. referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao secretario de administracao deste municipio. quando de viagens de sossego/j. pessoa /sossego para resolver assuntos junto ao org. publico estadual e federal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2006 | 400.00 | 00006323111420 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao como delegado de policia deste municipio. referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2006 | 300.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria comunicacao e divulgacao ,deste municipio. referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2006 | 440.00 | 00008418433760 | FRANCISCO ORTILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos referentes aos servicos de pinturas, interna e externa nos grupos escolar nos seguintes local. sede bomsucesso, sao miguel , caicara e assentamento sao luiz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2006 | 595.20 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite inatura para creche crianca feliz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2006 | 105.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultilizado para o conserto do motor de partida do veiculo onibus scania destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2006 | 578.07 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para o veiculo peujout destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2006 | 220.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda finnceira para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para custear com despesas de alimentacao e moradia do policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e moradia para policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para custear despesas de alimentacao e moradia do policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2006 | 3300.00 | 00012256721809 | JOSE PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos para custear com despesas de abastecimento de agua na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2006 | 500.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para transportar pessoas carentes ate a sede deste municipio. para participar da feira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2006 | 600.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultilizado para transportar pessoas carente ate a sede do municipio. para participar da feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2006 | 550.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para transportar pessoas carentes ate a sede do municipio, para participar da feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2006 | 798.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como abastecimento de agua na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2006 | 2027.34 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Pasep, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2006 | 31.25 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao aluguel do veivulo de placa kkt-3515 referente ao mes de marco de 2006.sendo destinado a secretaria de saude deste mumicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ambulancia ipanema referente ao mes de marco de 2006. destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2006 | 1342.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2006 | 20.82 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2006 | 5.90 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2006 | 14.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2006 | 412.50 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ultima parcela dos servicos de contrucao de uma unidade habitacional de favor de familias de baixa renda deste municipio. contempladas com o programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2006 | 28.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2006 | 3014.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos juridicos prestados a esta edilidade, referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002860472410 | EMIRANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como borracheiro junto ao departamento de servicos urbanos deste municipio. durante os meses de janeiro a fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2006 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua DR. Manoel casado de oliveira centro -sossego destinando ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios neste municipio. referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2006 | 440.00 | 00008418433760 | FRANCISCO ORTILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referentes aos servicos prestados na limpeza e roco de mato e rodagens deste municipio. relativo ao periodo de 11 a 27 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2006 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situada na rua anisio ponciano centro neste municipio, destinado a resindencia da pessoa carente deste municipio. referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de assistencia social desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2006 | 860.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da secretaria de saude deste municipio. durante os meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2006 | 270.00 | 06275482000179 | RDSS INFORMATICA -GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao em computadores e rede destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2006 | 200.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas para compra de medicamentos e generos alimenticios e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2006 | 200.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos e generos alimenticios para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2006 | 150.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas para compra de medicamentos e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2006 | 60.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2006 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado na rua manoel casado de oliveira s/n centro destinado ao funcionamento de uma sala de musica neste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2006 | 260.00 | 00007307150433 | FABIO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado na rua horacio ferreira -centro sossego , destinado ao funcionamento de duas salas da secretaria de educacao deste municipio.relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2006 | 1287.00 | 00059685301115 | GRACILIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando de horas de trator trabalhando no corte de terras para os agricultores rurais para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | EDITORA WORLD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para compra de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2006 | 540.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no esgotamento da fossa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2006 | 3076.48 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2006 | 740.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no emplacamento dos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2006 | 252.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultilizado para o emplacamento do veiculo parati placa MNQ-3491 destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para o emplacamento de veiculo kombi de placa mns-2332, destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2006 | 1516.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na compra de pecas destinado ao veiculo ambulancia parati de placa MNO-3491 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2006 | 400.00 | 00003068407400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto das portas do veiculo ambulancia parati placa MNO 3491 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2006 | 9.50 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2006 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador na elaboracao do balanco geral de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2006 | 950.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para compra de material destinado a radio comunitaria fm deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2006 | 1330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado ao setor de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2006 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme madado de bloqueio n 224/2005 19/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2006 | 3506.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pampa, parati, ipanema e gol destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2006 | 300.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico-digitador em processamento de dados na secretaria de saude relativo ao mes de mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2006 | 682.44 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio. referente ao meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2006 | 1872.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado a compra de merenda da creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2006 | 851.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para compra de merenda destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2006 | 368.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para compra de material de limpeza destinado a creche crianca feliz deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2006 | 653.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ulitizado para compra de merenda destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2006 | 130.00 | 08847840000104 | PEDRO APOLINARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento referente a compra de 20 sacas de cal , destinado ao departamento de esporte para demarcacao de campos de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 1015.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas para os grupos escolares deste municipio. durante os meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2006 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com medicamentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2006 | 2712.50 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cestas basicas destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 100.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude sao miguel junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2006 | 97.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao inss dos funcionarios da do pea deste municipio. relativo ao mes de marco de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2006 | 98.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do peaa deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema de internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2006 | 139.79 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinado a casa do medico do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2006 | 40.00 | 00003551263469 | JOSEANA ADELINO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do cano de escape do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 847.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de verduras destinado casa do medico e enfermeira do psf quando a servicos neste municipio. referente aos meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 480.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel para funcionamento de entrega e armazemento de leite do programa leite da paraiba deste municipio.no periodo de agosto a dezembro de 2005. e janeiro a marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2006 | 34.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao -licenca da operacao n 359/2006, no D. oficial edicao 26.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2006 | 8642.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2006 | 400.00 | 05815635000160 | J.M AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do veiculo ambulanci parati da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2006 | 1348.59 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionario da secretaria de acao social (comissionado) deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacoes de exames para pessoas carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2006 | 1343.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o inss do funcionarios da sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2006 | 8396.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2006 | 1606.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do medico e enfermeira deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador geral desta edilidade relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do progama da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2006 | 5277.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2006 | 18001.19 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2006 | 10500.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2006 | 4745.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana (garis) relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da funcionaria da secretaria de financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receitas, guias de despesas classificacao da despesa, no mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2006 | 2522.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do funcionarios do fundef 60% deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2006 | 13763.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao (professores) fundef 60% deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2006 | 2518.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do MDE secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2006 | 1000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do GPS dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2006 | 632.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2006 | 18518.71 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. MDE 10% relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2006 | 5303.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2006 | 3990.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp referente a folha da secretaria de educacao fpm deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2006 | 16.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta do MDE no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2006 | 1850.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o conserto do veiculo caminhao do setor de obras e servicos urbamos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip junto a cef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2006 | 44.55 | 00003526333440 | COPY E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de administraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2006 | 125.00 | 00099299518491 | ALEXANDRO ALMEIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a troca de coroas do diferencial do veiculo vw caminhao do setor de obras e servilos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente assessoria juridica prestada junto a esta edilidade durante o mes de marco , conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2006 | 297.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios na CEF, no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2006 | 500.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2006 | 3200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias odontologico destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2006 | 48.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2006 | 77.85 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2006 | 14.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2006 | 29.50 | 05880264000109 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO A LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da secretraria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2006 | 28.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2006 | 450.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao veiculo onibus scania da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2006 | 55.70 | 03103155000141 | MERCADINHO MELHOR COMPRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2006 | 573.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na bomba injetora do micro onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2006 | 32.00 | 41141540000334 | A NOVA MISSIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a creche crianca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2006 | 900.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanica do diferencial do veiculo vw caminhao com reparo de desempeno e montagem do mesmo veiculo destinado ao setor de obras e urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2006 | 4131.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2006 | 123.40 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2006 | 61.93 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2006 | 40.80 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2006 | 26.87 | 40960569000113 | ZENY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2006 | 2282.45 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta do fpm durante de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2006 | 5164.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos parcelamento administrativo descontado na conta do fpm durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para confederacao nacional dos municipios referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2006 | 850.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol de placa MNQ 3403 quando de viagens transportando pessoas para atendimento medico de urgencia para as cidades de cuite/picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude padre assis junto a sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2006 | 10.50 | 02919221000193 | JOSE DE MELO- AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo parati da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2006 | 400.00 | 00003208790465 | JOAO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo para transportar pessoas carentes aos hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2006 | 120.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2006 | 540.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de agricultura deste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2006 | 7560.00 | 00580504000128 | EMPAF - EMPRESA DE ARMAZENAGEM FRIGORIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de peixes da semana santa destinado a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com medicamento por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao e medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas com alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com alimentacao para custear com despesas de alimentacao para custear com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao posto de saude santa rita neste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude santa rita neste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2006 | 200.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. duarnte o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio.relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de saude santa rita neste municipio. durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza de cisternas dos posto de saude deste municipio. junto a sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf e outros quando a servicos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idosos deste municipio. durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio atraves da radio comunitaria fm desta cidade durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como auxiliar de servicos em conserto de pinturas em geral em predios publicos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2006 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse do municipio, atraves da radio comunitaria fm desta cidade durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conserto de pinturas em geral em predios publicos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto de cata-vento deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto dos cata-ventos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. quando na distribuicao carros-pipas com a populacao deste municipio. relativo ao mes de marcode 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relatiivo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquinas motoniveladora quando a servicos deestradas e rodagem deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas destinado as plantas de ruas e canteiros desta cidade. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica em veiculos desta edilidade. relativo ao mes ao marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. relatico ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio , durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao meio-ambiente deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2006 | 365.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. nota fiscal n 001816 serie U. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2006 | 5.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2006 | 12.00 | 08970048000134 | ALFREDO-O REI DO CARBURETRO E DA GRAXA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na limpeza publica deste municipio. durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sala seca desta edilidade referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao quando de viagens a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao dos veiculos onibus micro-onibus lotado na secretaria de educacao deste municipio. referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos , junto ao departamento de esporte deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2006 | 130.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do progama brasil alfabetizado neste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2006 | 717.60 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite inatura para as criancas da creche crianca feliz deste municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gareia junto a creche crianca feliz neste municipio. durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca felciz neste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria e educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio. referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. duarante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal manoel delmiro ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio, durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio f. de macedo junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice diretora da escola municipal manoel delmiro ferreira neste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal antonio ferreira de macedo junto a secretaria de educacao neste municipio . relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor da escola comunitaria do padre assis junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor da escola manoel delmiro ferreira junto a secrtaria de educaco Manoel Delmiro Ferreira relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2006 | 78.84 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frangos destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2006 | 350.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a filmagens de entrega de uniformes e materias esportivos para o campeonato de futebol no ginasio poli esportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2006 | 109.20 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para transportar a equipes de futebol das seguintes local dadas catole e sao luiz para entrega de padros no ginasio poliesportativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2006 | 2766.40 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio. referente aos dias 06 de marco a 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2006 | 270.00 | 24099772000271 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de referente a hospedagem da cordenadora da alfabetizacao solidaria quando a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2006 | 9190.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado aos veiculos d-20 , micro onibus, kombi onibus scania e pegueout da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2006 | 150.00 | 00002860472410 | EMIRANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como borracheiro junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2006 | 1071.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para conta de telefone telemar da secretaria de administracao geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultilizado para transportar pessoa carente ate a sede do municipiio, para participar da feira referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2006 | 900.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para transportar pessoas carentes ate a sede para participar da feira referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela entrega de cartas da agencia do correios deste municipio. referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao secretario de administracao deste municipio. quando de viagens de sossego/joao pessoa/sossego. para resolver assunto de interresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2006 | 220.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2006 | 350.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2006 | 15.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao pessoal da sec.de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2006 | 2150.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2006 | 6260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos caminhao pipa, f400 patrol trator e o trator massey fer do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2006 | 35.46 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pasef descontado na conta da cide durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2006 | 400.00 | 00006323111420 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao quando de estadia nesta cidade, como delegado de policia durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2006 | 300.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria de comunicacao e divulgacao deste municipio. referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2006 | 1162.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ultizado para conta do telefone destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2006 | 320.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens de sossego a campina grande nos dias 18/03 a 30/03 transportando pessoas carentes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude sao miguel junto a secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2006 | 400.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a viagens d-20placas kdfo 4031/9PB conduzindo pacientes para consultas e exames laboratorias de sossego a joao pessoa para hospital laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2006 | 155.32 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmaceuticos destinado ao posto de saude deste municipio. correspondente a nota fiscal n 002330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2006 | 7430.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado aos veiculos parati ambulancia, gol azul parati e ipanema ambulancia destinado a secrtaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2006 | 50.00 | 00002749623499 | MARIA DA PAZ FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2006 | 60.00 | 00072785845404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer comdespesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2006 | 60.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas para compra de medicamentos para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2006 | 200.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de protese dentaria para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2006 | 60.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos e generos alimenticios para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2006 | 218.40 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para transportar pessoas carentes ate a sede do municipio. para participar de feira referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2006 | 1329.90 | 00027438970400 | HENRIQUE FLORETINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a corte de terras em propriedade de municipio. equivale a (quarenta e trinta min),doadas para esta edilidade nas seguintes localidades sitio caicara/manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2006 | 1200.00 | 00072751240410 | REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a corte de terras em propriedade de pequenos produtores deste municipio. doada a esta edilidade nas seguintes locacao sitio algodao e sao miguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2006 | 64.94 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secreratia de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2006 | 134.83 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2006 | 2988.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para compra de pneus do trator pratol, destinado ao setor de obras e urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/04/2006 | 3272.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para compra de pneus do trator patrol destinado ao setor de obras e urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2006 | 578.07 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para o seguro do veiculo peuguet destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2006 | 672.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da enfermeira do psf deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2006 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do medico do psf deste municipio. referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00006759612469 | GRACILENE DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a terras em prop. de pequenos produtores deste municipio. doada por esta edilidade. nas seguintes locadidades assentamento sao luiz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2006 | 50.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer despesas de medicamentos para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil pela transferencia em favor da empresa elma dantas referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2006 | 2368.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente ao parcelamento feito com saelpa relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema informatizado de empenhos referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2006 | 590.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao veiculo onibus scania da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2006 | 960.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2006 | 405.50 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com hospedagem dos professores e cordenadores da alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2006 | 525.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos reciclados e cartuchos originais destinado aos computadores da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2006 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartucho de toner para impressora, destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para o sistema de internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2006 | 390.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para maquina de xerox destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2006 | 220.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ambulancia ipanema de placa MNR-9512/PB referente ao mes de abril de 2006. destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa kkt-3515 referente ao mes de abril de 2006. sendo destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2006 | 27.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2006 | 16.50 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2006 | 50.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custaer despesas de medicamentos para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2006 | 60.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus scania da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2006 | 838.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo inss dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2006 | 16.00 | 05104151000103 | J M DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. conforme nota fiscal n 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2006 | 26.82 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto do pasef na conta do fep relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2006 | 25.00 | 08679391000124 | FRANKAR PECAS E SERVICOSD LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aoveiculo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2006 | 147.09 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2006 | 283.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COM. DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinado ao veiculo d-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2006 | 1818.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de iluminacao da cidade durante a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2006 | 880.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a festa de emacipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2006 | 575.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante os meses de fevereiro e marco, destinado ao prefeito advogado e contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2006 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do orcamento 2006. no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2006 | 179.10 | 09143892000154 | SUPERMECADO MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a festa de emacipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2006 | 793.00 | 04197792000197 | PARAIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2006 | 75.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2006 | 79800.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aquisicao fiat ducato - modelo 2006, ano 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2006 | 900.00 | 70092630000119 | ADESISO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de adesivos destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2006 | 19.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2006 | 9483.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2006 | 1617.51 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2006 | 1617.51 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de financas deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2006 | 21290.81 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2006 | 5368.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2006 | 11078.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2006 | 1733.64 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado a festa de emanicipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao(comissionados) deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2006 | 15108.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, fundef 60% relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2006 | 6140.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionario do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2006 | 65.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custaer as despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2006 | 516.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de arbitagem da 1 fase do campeonato de futebol do campeonato sosseguense de futebol de campo -2006 fase inciada em 18/03/2006 a 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2006 | 2371.20 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo f-4000 transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio. no periodo de 06/marco a 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2006 | 2371.20 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo f-400 transportando estudantes da zona rural ate a sede do municipio para participarem das aulas ministradas por educario desta cidade no periodo de 06/marco a 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2006 | 1877.20 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo f-400 transportando estudantes da zona rural ate a sede deste municipio, para participarem das aulas ministradas por eduncadarios no periodo de 06 de marco a 28/abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 2917.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2006 | 18398.49 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao MDE 10% deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear as despesas com alimentaco e moradia ao cabo de policia quando a servicos desta cidade durante o mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2006 | 12.60 | 00054519756472 | HILDA DE JESUS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fotos do prefeito relativo a diplomocao dos candidatos eleitos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002669727484 | MARCILEIDE PAULO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na confeccao do pau do sebo para festa de emancipacao deste municipio. no dia 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 833.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens a campina garnde para resolver assuntos de interesse sobre a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2006 | 230.00 | 00037414364453 | VANDERLEI DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do conserto do veiculo f.400 destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2006 | 190.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado a manutencao do veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2006 | 52.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a pessoas quando a servico deste municipio. (justica) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em pocos e cisternas comunitarias deste municipio (caicara). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2006 | 464.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias devidas no presente autos, sob pena do sequestro junto ao fpm do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos como digitador da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 582.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat premio quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico de urgencia para os hospiatais das cidades de cuite e picui. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2006 | 3864.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a secretaria de saude deste municipio. comforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2006 | 1163.20 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinadoa ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude curimatau relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2006 | 25.44 | 05862431000180 | GFARMA CORMECIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2006 | 32.50 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2006 | 1567.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/05/2006 | 8296.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 16.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrado pelo banco do brasil conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 3028.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel dos veiculos da sec. de educacao deste municipio , durante os meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2006 | 5298.92 | 04253736000122 | FABRICA DE INDSUTRICA E COM. DE CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos, destinado as equipes de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 654.00 | 00963080000180 | STILUZ CORMECIAL E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lampadas destinado para iluminacao da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 2853.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de aguas em carro-pipa destinado a populacao da zona rural nos sitios azevedo padre assis, cachoeira e sao miguel e zona urbana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 2888.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua em carro pipa destinado a populacao da zona ruaral a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos de assessoria juridica, prestada junto a esta edilidade, durante o mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00539580000190 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos destinado a queima de fogos para a entrega do veiculo ducato da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 11180.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral do fundo municipal de assistencia social relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2006 | 14.50 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2006 | 31.19 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa da folha dos funcionarios desta edilidade. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes deabril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2006 | 304.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a elaboracao da gfip do mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despeasa no mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2006 | 1200.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotografico digital e servico de filmagem digital . a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2006 | 3317.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche desta cidade, conforme nota fiscal numero 715 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2006 | 80.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de autetincacoes e reconhecimentos de firmas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2006 | 298.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela taxa de transferencia da folha dos funcionarios cobrado pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2006 | 1239.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do fgts dos funcionarios em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2006 | 18.59 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO REST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2006 | 30.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2006 | 360.00 | 00003208790465 | JOAO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas carentes aos hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2006 | 400.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento transportando pessoas da sede do municipio para atendimento medico de urgencia para os hospitais nossa senhora das merces hospital regional das cidades de cuite/picui. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2006 | 219.75 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento de pneus para o veiculo parati ambulancia destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a esta secretaria deste municipio durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria concedidas ao secretario de administracao deste municipio. quando de viagens de sossego/joao pessoa para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2006 | 295.91 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2006 | 30.00 | 24494619000168 | RETALHO DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2006 | 77.52 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude sao miguel junto a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2006 | 300.00 | 41137241000164 | CAMPINA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retifica do veiculo onibus scania destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2006 | 135.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas do trator patrol destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2006 | 160.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2006 | 60.00 | 00072787392415 | MARIA JOSE DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos para pessoa que se encontra em tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear comdespesas de medicamento para pessoa carente por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2006 | 1213.50 | 00006759612469 | GRACILENE DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras em propriedades de pequenos produtores rurais deste municipio.nas seguintes localidades nos sitios azevedo e sao miguel e sitio bom sucesso conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2006 | 204.60 | 00027438970400 | HENRIQUE FLORETINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras em propriedades de pequenos produtores deste municipio, doado a esta edilidade nas seguintes localidade sitios caicara, sitio catole e manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao e medicamentos para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2006 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao e medicamentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2006 | 70.00 | 00004258744433 | JOSE ROBERTO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2006 | 420.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na assessoria admninistrativa relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2006 | 280.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do alternador e substituicao de bido destinado ao veiculo volares da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2006 | 2400.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao em geral de bomba e motor de partida do onibus volares destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2006 | 1400.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus do veiculo kombi da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2006 | 4800.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material grafico destinado a secretaria de educaco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2006 | 3000.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINI DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de um show musical com a banda blitz do forro no ginasio local da cidade de sossego para festa de emancipacao politica deste municipio. realizada no dia 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2006 | 7757.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2006 | 1565.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus dos veiculos gol placa MMN-3403 DE placa MNR-5396 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2006 | 7980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de saude deste municipio, em abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza de cisternas dos postos de saude junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude santa rita neste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de santa rita neste municipio, em relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a secretaria de saude deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude neste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2006 | 200.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermneira do psf e outros quando a servicos deste municipio referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2006 | 263.50 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria municipal de acao social programa de erradicaco de trbalho infantil-peti na capacidade dos monitores do programa deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idosos deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idosos deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfazetizado neste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio. em abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto a secretaria de educacao deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola municipal antonio ferreira macedo junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao dos veiculos onibus e micro-onibus lotado na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice-diretora da escola municipal delmiro ferreira neste municipio relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto a creche crianca feliz deste municipio. referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio ferreira de macedo junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2006 | 1150.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 10/04/2006 a 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2006 | 7320.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 1620.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado ao veiculo ipanema da sec. de admnistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao quando de viagens da assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas destinado as plantas de ruas e canteiros desta cidade. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sala da seca desta edilidade referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conserto de pintura em geral em predios publicos deste municipio, durante o mes de abril 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela entrega de cartas agencia do correios deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagens deste municipio. em abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de obras e servicos urbanos neste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto dos cata-vento deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente neste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto dos cata-ventos deste municipio. em abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente junto ao setor de obras e servicos quando na distribuicao de agua em carros pipa com a populacao deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conserto de pinturas em geral em predios publicos deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servilos prestados como encarregado na limpeza publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio , durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departemento de obras e servicos urbanos deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2006 | 110.00 | 00095258205487 | HUMBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no veiculo Ipanema da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2006 | 2504.95 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2006do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2006 | 5211.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2006 | 300.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria de comunicacao e divulgacao deste municipio. referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica em veiculos pertecentes a esta edilidade relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ajuda de custo para custear com despesas para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos para pessoa em que encontra em tratamentoi medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao e medicamentos para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 60.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao com filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamento por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filhor menor e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2006 | 16.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2006 | 68.50 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2006 | 670.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo gol quando de viagens de sossego/campina joao pessoa e picui a servicos da sec. de saude deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude padre assis junto a sec. de saude deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2006 | 575.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente ao fornecimento de frangos destinado a alimentacao de medicos e enfermeira e pessoal do apoio do psf de sossego referente ao mes de dezembro de 2005 e janeiro a abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/05/2006 | 833.30 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do psf deste municipio, durante o periodo de 25/ a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude padre assis junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2006 | 300.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio, durante o periodo de 24/ a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2006 | 341.22 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti -pea deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2006 | 45.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do agente da dengue deste municipio referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como assistente social a esta edilidade relativo ao meas de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2006 | 14.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2006 | 2330.59 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridicos prestados a esta edilidade relativo ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de servicos urbanos deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2006 | 282.04 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da CX. Economica Federal, no mes de maio de 2006 do FPM-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2006 | 1153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta da saelpa destinado a radio comunitaria fm do sitio sao miguel nos meses de dezembro/2005 a maio /2006 conforme convenio com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2006 | 55.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelo aluguel de sonuca no periodo das festividades de emancipacao politica deste municipio durante todo o dia 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2006 | 1125.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de um bolo de 10 mts destinado a emacipacao politica desta cidade relizado em 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2006 | 670.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a festa de emancipacao politica do municipio, durante todo o dia 29 de abril em 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na escola comunitaria padre assis junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao da escola comunitaria padre assis junto a sec. de educacao deste municipio. durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2006 | 300.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal manoel delmiro ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola comunitaria do padre assis junto a sec. de educacao neste municipio.. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manuel delmiro ferreira ,junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2006 | 255.46 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carnes destinado a crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de medicamentos para pessoa carente em tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2006 | 1500.00 | 05985282000147 | INDUSTRIA E CORMECIO DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de aluminio para ser distribuido com as maes carentes carentes no dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2006 | 2085.60 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado ao ministerio do desenvolvimento agrario relativo ao mes de abril e maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2006 | 522.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a compra de bujao de gas para os grupos escolar deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2006 | 2736.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra decimentos para calcamento do setor de obras e servicos urbanos nos preparativos para festa de emancipacao politica deste municipio no dia 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2006 | 3620.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de combustivel destinado ao trator patrol (diesel) no conserto e conservacao das estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2006 | 646.00 | 00007110075435 | SEBASTIAO SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carnes destinado a casa do medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2006 | 59.70 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2006 | 9505.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio.relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2006 | 47.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2006 | 110.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 11 lavagens em veiculos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil pela transferencia em favor de elma dantas relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2006 | 5055.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fgts dos funcionarios em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2006 | 2310.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas contas de energia eletrica, conforme debito na conta do ICMS, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2006 | 4262.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2006 | 440.13 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda destinado a creche feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2006 | 578.07 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para seguro do veiculo peujout da sec. de eduacacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2006 | 86.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2006 | 800.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retifica de cambota do motor do veiculo micro-onibus destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2006 | 6.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinado a veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2006 | 380.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinado ao eletricista desta edilidade para manutencao da rede eletrica da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2006 | 1700.00 | 06213744000170 | MS CORMECIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica deste municipio. durante a festa de emnancipacao politica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2006 | 2703.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra do motor do veiculo parati ambulancia destinado a secretaria da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2006 | 3900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS -PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo ambulancia (parati) lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2006 | 375.00 | 05815635000160 | J.M AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo ambulancia parati na sec. de saude deste municipio. (placa MNQ 2491) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2006 | 703.20 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de leite inatura na distribuicao com as lactantes junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo sistema de internet da secretaria de saude deste municipio no periodo de 20/05/2006 a 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na area de assistencia social a esta edilidade relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2006 | 400.00 | 00006323111420 | LUIS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas de alimentacao quando de estadia nesta cidade como delegado de policia durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2006 | 140.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mil tijolos destinado a contrucao de bancos de alvenaria na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas de cisternas com a comunidades do sitio caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos juridicos prestados a esta edilidade no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2006 | 50.00 | 00049868950449 | LUIS VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/ custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/05/2006 | 100.00 | 00072787422420 | CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2006 | 180.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2006 | 7.90 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2006 | 594.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto dos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/05/2006 | 360.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade (sossego/bom sucesso) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2006 | 40.00 | 00004713959430 | RONIGREIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas bases do catavento do sitio caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2006 | 390.00 | 00007307150433 | FABIO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de duas sala junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/05/2006 | 240.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2006 | 717.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor revisao de instalacao e conserto no radiador do veiculo lotado na secretaria de educacao deste municipio (d-20) e onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/05/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/05/2006 | 374.80 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do peja deste municipio. referente ao meses de marco abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/05/2006 | 374.80 | 00000094545430 | ROSILDA MAARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do programa peja deste municipio, relativo ao meses de marco,abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/05/2006 | 374.80 | 00005357304467 | EMANUEL DJAIR PESSOA QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do programa do peja referente aos meses de marco abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/05/2006 | 374.80 | 00005634501423 | MISCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do peja deste municipio nos meses de marco a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/05/2006 | 374.80 | 00007217885485 | URIBATAN SABINO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do peja deste municipio. referente aos meses de marco a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/05/2006 | 2490.98 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do programa peja deste municipio, durante os meses de marco e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/05/2006 | 600.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio, localizado a rua manoel c. de oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2006 | 360.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio destinado a agencia dos correios nesta cidade, relativo ao mes de marco, abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do veiculo, quando de viagem transportnado pessoas para atendimento medico de urgencia nos hospitais das cidades de cuite e picui. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2006 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do veiculo ambulancia lotado na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do posto de saude do assentamento sao luiz neste municipio. junto a sec. de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no posto de saude de assentamento padre assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/05/2006 | 2106.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo destinado a viagens aos hospitais da regiao transportando pessoas carentes deste municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/05/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude padre assis junto asec. de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2006 | 120.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2006 | 21000.00 | 04940269000109 | CONTRUTORA CRIATIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 parcela da adutora de santa rita neste municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2006 | 38.00 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2006 | 944.40 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de pecas destinado ao veiculo dasecretaria de saude ambulancia ipanema placa MNQ-2491, MNR 8834 e MNC 9512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNM-3403 referente ao mes de maio de 2006 sendo destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ambulancia ipanema placa MNR 9512/PB referentes aos mes de maio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2006 | 66.20 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2006 | 250.00 | 00000885240430 | VALDEMAR RAIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao de bomba de oleo do veiculo scania lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2006 | 340.00 | 05104151000103 | J M DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo escania lotado na sec. de educacao deste municipio. placa MNC. 4487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2006 | 29.58 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal para confereradacao nacional dos municipio relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2006 | 202.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2006 | 390.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo onibus, lotado na secretaria de educacao deste municipio. (scania). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/05/2006 | 1651.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo scania loatado na secretaria de educacao deste municipio. placa MNQ 4487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2006 | 22439.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado as escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2006 | 24.40 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2006 | 322.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2006 | 134.65 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em copia de documentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2006 | 784.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculos do setor de obraas e servicos urbanos deste municipio. (MNK 3034< MNB 8163 e MOC 7410) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2006 | 350.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo scania lotado na secretaria de educacao deste municipio. MNC 4487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2006 | 290.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a equipe de arbitragem da 2 fase do campeonato sosseguense de futebol de campo neste municipio, relaizado em 27/04 a 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2006 | 240.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes da zona rural a sede deste municipio para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2006 | 6000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de fogos, destinado a show pirotecnico durante a festa de emancipacao Politica desta cidade, no exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2006 | 1528.40 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2006 | 872.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico de urgencia nas cidades da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2006 | 5049.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos locados na sec. de saude deste municipio. (ambulancia) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para compra de material de contrucao para pessoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2006 | 50.00 | 00005715299411 | MARIA LUCINETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2006 | 600.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado a doacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2006 | 115.85 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2006 | 10.00 | 06928587000180 | H F CORMECIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2006 | 50.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FLORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2006 | 4.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2006 | 200.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a r. francisco alves dantas. centro. destinado para o alxomarifado da merenda escolar junto ao secretaria de educacao referente 4 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2006 | 625.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2006 | 50.00 | 06243403000148 | LAMAZONIA ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2006 | 43.75 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundef 40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2006 | 15108.66 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao fundef 60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2006 | 50.00 | 01002404000187 | SUSHI BESSA JAPANESE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2006 | 315.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material reciclagem xerox tones, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2006 | 1524.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio. relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2006 | 751.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2006 | 2814.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2006 | 2440.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios de educacao mde deste municipio. relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2006 | 719.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios de educacao em geral deste municipio, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2006 | 43.30 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2006 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade referentes ao mes de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2006 | 2114.68 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2006 | 6882.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral desta edilidade relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2006 | 290.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bombons destinado para festa de emancipacao politica deste municipio. em 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao T precos n 2004/2006 diario oficial de 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 16.90 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2006 | 340.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a xerox da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2006 | 2838.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2006 | 100.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal saude curimatau relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 38.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2006 | 2142.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2006 | 27.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2006 | 1042.80 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2006 | 37.30 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimenmto de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2006 | 71.50 | 04196144000116 | LA MAZA COM. DE ALIMENTACOES LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/06/2006 | 206.96 | 05580383000138 | MISTER GOUMERT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/06/2006 | 950.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2006 | 4789.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2006 | 63.50 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/06/2006 | 5718.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario da sec. de financas comissionados deste municipio relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2006 | 1556.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social relativoa o mes de maio. (comissionado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/06/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/06/2006 | 4149.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araújo ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/06/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretareia de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. (MDE 10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2006 | 17918.64 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao mde 10% deste municipio. relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/06/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de agricultura -comissionado relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/06/2006 | 869.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do cordenador do programa alfabetizacao solidaria quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/06/2006 | 1697.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea destinado ao sr. prefeito desta edilidade , quando de viagem a brasilia para resolver assunto de interesse deste municipio, junto ao congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2006 | 1917.30 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao de fadas dos funcionarios da limpeza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2006 | 194.05 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/06/2006 | 103.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM E REPRESE E ASS TEC. DE MAQU E EQUIPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de estabilizador destinado ao computador da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2006 | 298.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/06/2006 | 487.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo onibus scania lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2006 | 16.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria cobrado no extrato do mes de JUNHO de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2006 | 900.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. (microonibus) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2006 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da saelpa referente aos meses de janeiro a junho de 2006 dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2006 | 6560.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico do psf deste municipio, junto a sec. de saude relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2006 | 1406.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/06/2006 | 360.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas carente para atendimento medico de urgencia junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento de urgencia na cidade da regiao (picui/cuite) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2006 | 264.00 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a secretarios, auxiliar medico e outros quando a servicos da campanha junto a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2006 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de limpeza em geral dos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2006 | 300.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerias junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf e outros quando a servicos junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2006 | 341.22 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao de aedes aegypti-pea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2006 | 950.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica do psf deste municipio. 05 dias de servicos no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2006 | 10.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2006 | 500.88 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2006 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de meio-ambiente destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em limpeza de predios deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2006 | 810.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira , limpeza geral em ruas desta cidade em 03/05 a 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/06/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao com a finalidade de reolver assuntos na cidade de joao pessoa junto a orgao publicos e estaduais e federais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/06/2006 | 810.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em conserto de pintura em geral em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. quando na distribuicao de agua em carros pipa com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2006 | 300.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2006 | 2924.10 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de aguas com a populacao deste municipio , mostra a relacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2006 | 1330.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de atendimento telemar conforme o pedido de n 4501221144 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2006 | 840.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas da zona rural a sede deste municipio para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2006 | 2437.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2006 | 5267.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios parcelamento administrativo, descontado na conta do do FPM, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2006 | 140.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem da 3 fase do campeonato sosseguense de futebol do campo 2006 em 26/05 a 03/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2006 | 744.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado a merenda das crianca da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2006 | 1500.00 | 35486497000184 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a reforma da carroceira do veiculo f.4000 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2006 | 825.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIN CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refrigerantes destinado a festa de emanicipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/06/2006 | 150.00 | 00003207157440 | ELENITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2006 | 100.00 | 00078888425420 | ANTONIO GENILDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de exames para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2006 | 87.23 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2006 | 295.00 | 00050465376487 | ISAIAS FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sistema hidraulico de freio do veiculo gol de placar MNR 5396 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2006 | 24.00 | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2006 | 767.80 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pasep dos funcionarios desta edilidade referente aos meses de fevereiro a maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do progama da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/06/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/06/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip ,individualizacao do fgts junto a caixa economica federal no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2006 | 420.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na assessoria tecnica administrativa durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2006 | 1800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2006 | 6300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustuveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2006 | 3700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado a patrol veiculo do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na classificacao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e empenhamento, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral do fundo municipal de assistencia social, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/06/2006 | 273.06 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao do veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2006 | 9780.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2006 | 8620.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2006 | 222.36 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destimado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2006 | 420.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a cordenadora do programa alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2006 | 24.40 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2006 | 84.40 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2006 | 2348.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento da saelpa, descontado na conta do ICMS-ESTADO no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2006 | 2660.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2006 | 350.00 | 05815635000160 | J.M AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2006 | 41.00 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do veiculo de placa MMN 3403 destinado a sec. de saude deste municipio durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo placa MNR 9512 ambulancia destinado a secc. de saude deste municipio referente oa mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2006 | 12500.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na conclusao da creche crianca feliz ref. convenio creche n 091/2006 conforme nota fiscal de n 0438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2006 | 29831.90 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivo destinado ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a escola comunitaria do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilair junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de educcao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola comunitaria do padre assis junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar e manutencao de veiculos onibus e microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola antonio ferreira de macedo junto a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal manoel delmiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola comunitaria antonio ferreira de macedo junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do cabo de policia para custear com despesas de alimentacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor de impressa a esta edilidade relativo ao mes de maioo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude sao miguel junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente, junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude do assentamento padre assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sistema de internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita na sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude padre assis junto asec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas carente ate a sede do municipio, para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/06/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2006 | 300.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de roco em estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2006 | 160.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de estradas e rodagens nos sitios caicara/catole neste municipio, no periodo de 01 de maio a 18 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2006 | 160.00 | 00003823117440 | COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de estradas e rodagens nos sitios caicara/catole neste municipio relativo ao periodo de 01 de maio a 18 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao e conserto dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e conserto dos cata-vento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em cisterna comunitaria de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamentode obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na distribuicao de agua para as plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela entrega de cartas junto a agencias dos correios comunitario de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao quando de viagem a servicos juridico neste municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2006 | 1710.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao dos tramissores de sistema de televisao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2006 | 32.79 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do Fundo Especial, no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2006 | 230.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um ataude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para tratamento medico e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2006 | 60.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custar com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhos menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2006 | 80.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel para pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2006 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel para residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira com despesas de medicamentos para filhor menor que se encontra em tratamento medico e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2006 | 120.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela complementacao do aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2006 | 513.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assistencia social a esta edilidade relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridico prestados a esta edilidade referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de administracao junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2006 | 860.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado a confeccao de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KFM 8910 fiat para transportar pessoas carente aos hospitais da regiao para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2006 | 275.00 | 04204929000193 | ROMILDO SOARES DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um armario e espremedor destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geral junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2006 | 202.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice diretora municipal manoel deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2006 | 63.21 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2006 | 215.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimnto de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2006 | 1006.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao prefeito advogado , contador e secretarios para discutir e rolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2006 | 11311.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da administracao geral relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2006 | 21552.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/06/2006 | 510.00 | 00003574225466 | GILBERTO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em confeccao de cartoes de visita com logo marca do municipio destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2006 | 342.50 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de emplacamento do veiculo peugeout/2005 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2006 | 400.00 | 03106791000127 | O FORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e manutencao no veiculo micro-onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2006 | 1790.00 | 70092630000119 | ADESISO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos destinados aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2006 | 15108.66 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha do magisterio do mes de junho de 2006 -professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2006 | 6140.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos da sec. de educacao, relativo ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2006 | 11890.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude padre viera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2006 | 9389.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consorcio intermunicipal de saude curimatau relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2006 | 4.80 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2006 | 957.50 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do pessoal do programa alfabetizacao solidaria deste municipio, quando em treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2006 | 549.70 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo peugeout da sec. de educacao deste municipio referente ao mes maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2006 | 738.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, sobre transporte Escolar de Antonio Leonardo de Macedo, conforme GPS, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2006 | 1600.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus scania lotado na sec. de educacao do ensino fundamental. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2006 | 300.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a paricipacao nos eventos das festividades alusivas de emancipacao politica de sossego na premiacao em diversas modalidades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2006 | 270.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao nos eventos das festividades alusivas de emancipacao politica de sossego na premiacao em diversas modalidades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2006 | 300.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao nos eventos das festividades alusivas de emancipacao de sossego na premiacao em diversas modalidades. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2006 | 50.00 | 00002549733452 | JOSE VIERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao nos eventos das festividades alusivas de emanicipacao de sossego na premiacao em diversas modalidades, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2006 | 300.00 | 00069082740478 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao nos eventos das festividades alusivas de emancipacao de sossego na premiacao em diversas modalidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2006 | 43.20 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2006 | 800.00 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2006 | 39.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2006 | 5485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana (garis) relativo ao mes de junho de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2006 | 21268.80 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio . relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da funcionaria da sec. das financas comissionados deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2006 | 1786.99 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2006 | 2356.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2006 | 36.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de vistoria em veiculo ducato da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2006 | 8060.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medico e enfermeira do psf deste municipio referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2006 | 35.80 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2006 | 4178.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao do ensino fundamental relativo ao meses de abril , maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2006 | 16200.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio relativo ao meses de abril maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2006 | 17.40 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00001223418480 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de manutencao de rede da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 1138.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 1127.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao sistema de repetidora de televisao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 9545.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionario da sec. de administracao geral, relativo ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/07/2006 | 51.70 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/07/2006 | 2857.00 | 00434972000194 | MV CORMECIO REP. E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de computador destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica, prestada a esta edilidade, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/07/2006 | 183.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material e recarga de cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2006 | 200.00 | 41150053000176 | MANOEL BARBOSA DA SILVA REPARACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza geral, conserto e substituicao de pecas em maquina datilografia da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2006 | 298.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios em geral desta edilidade referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2006 | 989.77 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo da sec. de educacao deste municipio. (D-20 scania onibus) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio,referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2006 | 18035.31 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec. de educacao MDE 10% desta edilidade referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2006 | 16.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, cobrado no extrato do mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/07/2006 | 4562.25 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia parati MNO2591pampa MMR 8834, ipanema MNC 9512 gol MMR 5396 e gol MNM 3403 lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/07/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude no posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/07/2006 | 10900.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamentos de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2006 | 1638.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude pedro viera da silva da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/07/2006 | 360.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos transportamdo pessoas carentes para os hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2006 | 55.60 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a sec. de administracao desta edilidade quando de viagem a servicos deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos diversos junto ai orgao publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2006 | 589.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abastecimento de agua em carro pipa destinado ao chafariz desta cidade para ser distribuido com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2006 | 3724.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua em carro pipa destinado a cistena de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2006 | 317.70 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo patrol destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/07/2006 | 540.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade (zona rural a sede.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/07/2006 | 4789.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/07/2006 | 200.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de refeicoes quando de viagem a servicos de assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/07/2006 | 360.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de cisterna do sr antonio freire no sitio sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2006 | 1100.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 01/06/2006 a 23/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/07/2006 | 3275.40 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destimado a confeccao de bancos de ruas desta cidade (praca) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/07/2006 | 120.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pela prestacao de servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/07/2006 | 250.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na sec. de acao social deste municipio. na orientacao pedagogica no programa de erradicacao do trabalho infantil-peti neste municipio relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2006 | 220.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mes de novembro por aulas como cordenador do programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/07/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pqagamento do aluguel do imovel destinado ao funcionamento do programa de erradiccao do trabalho infantil -peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2006 | 66.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento de onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2006 | 2159.92 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens da zona rural a sede deste municipio, transportando estudantes para participarem de aulas ministradas por educandario deste municipio, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2006 | 795.60 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado as escolas de ensino fundamental para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2006 | 8920.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/07/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte deste municipio ,relativo ao mes de junho de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/07/2006 | 22.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de bolas de futebol salao pertencente ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2006 | 65.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2006 | 100.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de cuto para custaer com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2006 | 100.00 | 00028795695400 | MANOEL FREIRES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2006 | 65.00 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2006 | 65.00 | 00002658687427 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel para carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custer com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/07/2006 | 2974.27 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a cestas basicas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/07/2006 | 50.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/07/2006 | 50.00 | 00072751835449 | ABEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2006 | 729.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2006 | 2346.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao MDE 10% desta edilidade referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da confederacao nacional dos municipio, relativo ao mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2006 | 30.09 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004856895451 | GERALDO JULHIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de macaco hidraulico do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2006 | 26.00 | 41153495000176 | SERVICO ESPECIAL POSTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2006 | 304.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao da gfip individualizacao de fgts desta edilidade relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2006 | 1920.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2006 | 2307.67 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2006 | 6037.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2006 | 420.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos administrativos de assessoria junto a comissao permamente de licitacoes durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2006 | 2181.50 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2006 | 3142.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2006 | 300.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2006 | 10430.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia parati, gol pampa ipanema e ducato lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2006 | 995.88 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2006 | 266.25 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2006 | 65.28 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos prestados no mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2006 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo microonibus volares lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2006 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da saelpa da sec. de educacao deste municipio relativo ao meses de marco, abril,maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2006 | 44.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA CORMECIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2006 | 39.49 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2006 | 48.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2006 | 135.30 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2006 | 270.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi referente a recarga de toner de tinta para impressora destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/07/2006 | 295.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de manutencao de impressora epson LX da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2006 | 900.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2006 | 11200.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de camisas para os alunos carentes dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos no departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice diretora da escola manoel delmiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2006 | 2721.18 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2006 | 500.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando traves de futebol destinado ao departamento de esporte deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de servicos prestados na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2006 | 2556.26 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona ruaral a sede deste municipio, para participarem de aula neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao sec. de educacao deste municipio, no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/07/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do onibus scania lotado na sec. de educacao do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/07/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel delmiro ferreira junto a sec. deeducacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola cominitaria do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola manoel delmiro nesta cidade , junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola manoel deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/07/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/07/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/07/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel demiro ferreira na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/07/2006 | 628.98 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao salario como professor da escola municipal do ensino fundamental manoel delmiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2006 | 100.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da cordenadora da alfabetizacao solidaria da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2006 | 445.00 | 00006995587430 | SILVIO FAUSTINO A. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contratacao de banda musical destinado a animacao junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos atraves da radio comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2006 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor de impressa em divulgacoes de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao -extrato de homolagacao e adjudicacao tp 04/06 no d.oficial edicao -14/072006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/07/2006 | 21.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/07/2006 | 12.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/07/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/07/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pinturas em predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a garagem municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas nas plantas de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos em transporte de aguas em carros pipas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna comunitaria em caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/07/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2006 | 150.00 | 00004573318445 | RISONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na sala seca junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em conserto e manutencao dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em conserto e manutencao dos cata ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/07/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridico prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/07/2006 | 949.00 | 05834099000140 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma impressora lx 300 destinado a sec. de admiistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/07/2006 | 949.00 | 05834099000140 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao computador da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2006 | 433.58 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de autenticacao e reconhecimento de firmas em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/07/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na area de assistencia social a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude neste municipio. junto a sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2006 | 400.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa de apoio da enfermeira e medico do psf deste municipio a servicos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2006 | 209.16 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes da casa do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao de limpeza de cisterna no posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em refeicoes destinado a medico e enfermeira do psf deste municipio e outros quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude de santa rita junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2006 | 250.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2006 | 300.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/07/2006 | 810.00 | 00007110075435 | SEBASTIAO SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado as refeicoes do medico e enfermeira e outros. quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente de enfermagem junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/07/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/07/2006 | 341.22 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aegypti-pea. relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/07/2006 | 71.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps do funcionario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/07/2006 | 270.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de uma viagem para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para compra de medicamentos e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de alimentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2006 | 50.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira por ser tratar de pessoa carente deste municipio, para custear despesas com aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com medicamentos e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2006 | 150.00 | 00003279112478 | JOSE DIS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2006 | 50.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2006 | 250.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2006 | 250.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/07/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/07/2006 | 200.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para tratamento medico para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2006 | 230.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de tratamento medico para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2006 | 200.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despeasas de tratamento medico por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para compra de alimentos para pessoa copm filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/07/2006 | 200.00 | 00006708857464 | GERALDO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado para aquisicao de intrumento musical destinado a formacao de uma banda por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/07/2006 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizado em pessoa carente deste municipio , exames realizado tomogafia de cranio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2006 | 1042.80 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra deste municipio. (agricultores) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/07/2006 | 65.20 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/07/2006 | 77.00 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/07/2006 | 253.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obras no sistema eletrico na ambulancia placa MNQ-3491 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUP O SIST.DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/07/2006 | 10000.00 | 04940269000109 | CONTRUTORA CRIATIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 medicao dos servicos execultados do abastecimento de agua deste municipio. no distrito de santa rita. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/07/2006 | 49.66 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa cobrada pelo banco do brasil pela transeferencia em favor de elma dantas referente oa mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/07/2006 | 2345.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento de energia eletrica, debitado na conta do ICMS, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/07/2006 | 47.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/07/2006 | 300.20 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao e regulagem do alternador e motor de partida do veiculo microonibus sec. de educacao deste municipio. (MNF-2559) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/07/2006 | 340.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus volares da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2006 | 3800.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sistema de bico do veiculo onibus scania lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/07/2006 | 700.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do conserto do motor do veiculo microonibus ,lotado na sec. de educacao do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/07/2006 | 150.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/07/2006 | 113.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao agentes de saude quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/07/2006 | 1835.26 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo ambulancia pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2006 | 1256.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts da competencia 11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2006 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2006 | 300.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo caminhao lotado no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2006 | 100.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas com viagens quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2006 | 259.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto no motor do veiculo patrol e servicos no radiador do caminhao volks desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2006 | 35.21 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do Fundo Especial, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2006 | 250.00 | 00004588395408 | JEFESSON COSTA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de plataforma destinado ao reboque do veiculo ipanema placa MNQ-9512 destino campina grande/sossego em junho de 2006 (ambulancia. sec. de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2006 | 250.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e regulagem do alternador e motor de partida do veiculo ambulancia ipanema placa MNR-9512 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2006 | 695.40 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2006 | 810.90 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2006 | 137.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma garrafa de oxigenio destinado ao conserto dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST. E EQUIPAR A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2006 | 12500.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 medicao do convenio creche conforme nota fiscal n 0438 convenio 091/2006. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2006 | 136.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor de kombi e servicos no radiador do microonibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005996590417 | SERGIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola j.v de medeiros junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2006 | 82.64 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (vidros) destinado as escolas deste municipio. junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2006 | 522.00 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a ornamentacao da festa de emacipacao politica desta cidade, realizada em 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2006 | 307.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de agicultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2006 | 100.00 | 00014304351869 | JOAO VIRGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2006 | 606.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIN CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cesta basica destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2006 | 2753.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% desta edilidade relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2006 | 2344.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2006 | 776.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos inss dos funcionarios do fundef 40% referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2006 | 719.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao desta edilidade referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2006 | 1692.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do medico e enfermeira do psf desta edilidade junto a sec. de saude deste municipio. referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2006 | 1439.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2006 | 100.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa MNM-3403 sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ambulancia ipanema durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2006 | 22.94 | 40960569000113 | ZENY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2006 | 271.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo parati ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2006 | 195.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alinhamento cambagem e outros servicos na suspencao do veiculo parati ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2006 | 315.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/07/2006 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2006 | 4864.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de energia dailuminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2006 | 448.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predio da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2006 | 2196.00 | 05116361000111 | T F COM. DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 pneus destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2006 | 74.10 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2006 | 30.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2006 | 1560.00 | 05116361000111 | T F COM. DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 08 pneus destinado aos veiculos ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/07/2006 | 40.62 | 09217647000144 | EDMILSON BEZERRA CALVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao agentes de saude deste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/07/2006 | 53.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM E REPRESE E ASS TEC. DE MAQU E EQUIPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um estabilizador destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/07/2006 | 52.80 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2006 | 137.00 | 00811651000161 | DIPEMOL CORMECIO E DISTRIBUICAO CAMPINESE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a creche crianca feliz neste municipio relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola antonio f. de macedo do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2006 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no onibus da sec. de educacao do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude do padre assis na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao posto de saude do padre assis na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao posto de saude padre assis na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2006 | 407.05 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes,e frango destinado a refeicoes do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2006 | 200.00 | 00004363369442 | LUIZ MARCOS FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas destinado a contrucao de uma casa por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2006 | 50.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2006 | 314.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia desta edilidade do predio alugado destinado ao funcionamento da emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2006 | 2130.28 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2006 | 34.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado a D-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2006 | 7894.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2006 | 6140.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2006 | 16532.64 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundef 60% desta edilidade relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2006 | 51.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consorcio intermunicipal de saude curimatau relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2006 | 9389.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2006 | 300.00 | 00098001175472 | JOANIO MONTEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para aquisicao de uma passagem com destino campina grande a sao paulo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2006 | 1430.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2006 | 220.00 | 07174094000164 | ELETROFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do fax da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2006 | 480.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss da enfermeira do psf deste municipio relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2006 | 25.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2006 | 11216.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2006 | 5485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de limpeza urbana deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2006 | 21268.80 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2006 | 2356.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social, deste municipio relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2006 | 785.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2006 | 3075.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2006 | 16692.16 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao e cultura MDE 10% relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2006 | 3000.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado a maquina motoniveladora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2006 | 1259.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do fgts dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2006 | 54.23 | 04185184000162 | FEIJOADA DO VAVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabililidade deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2006 | 300.00 | 12869376000116 | CARNEIRO E ROCHA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo gol locado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2006 | 20.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto de pneus do veiculo gol MNR 5396 . destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2006 | 7.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria cobrado pelo banco do brasil no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2006 | 30.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2006 | 210.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/08/2006 | 98.01 | 12935003000104 | CANTON RESTAURANTE E LANCHONETES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2006 | 4789.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gfip dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2006 | 35.70 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadao ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2006 | 42.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a esta sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2006 | 16.50 | 00040932605400 | CUITE GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2006 | 500.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro em reforma e recuperacao de casas de pessoa carentes deste municipio, referente a junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2006 | 50.40 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados ao posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2006 | 825.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao preparo de refeicoes para medico e enfermeira do psf e outros servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no preparo de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf e outro quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno no posto de saude pedro viera da silva junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na limpeza de cisterna do posto de saude do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2006 | 84.00 | 00007109336492 | JOSEFA PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a refeicoes para medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao posto de saude assentamento padre assis neste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2006 | 360.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2006 | 310.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar, junto ao posto de saude do assentamento padre assis neste municipio, junto a sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem destinado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, jnto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita neste municipio, na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2006 | 3041.50 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2006 | 109.85 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n 00995 destinado ao posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2006 | 2030.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oleos destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na elaboracao de gfip individualizacao do fgts desta cidade. relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2006 | 121.36 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2006 | 341.22 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos a limpeza de predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2006 | 240.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica no veiculo pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilir de servicos a distribuicao de agua de poco artesiano, com a populacao do sitio caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto ao departamento de obras e servicos urbarnos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante na distribuicao de agua em carro pipa com populacao da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2006 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2006 | 1233.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelo fornecimento de material conforme n 000229 para deparatmento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2006 | 120.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de salas para distribuicao do leite deste municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de transporte desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2006 | 3192.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua para serem distribuido com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2006 | 4294.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2006 | 420.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes da zona rural a sede deste municipio. para participarem da feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de aguas em plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em reforma e conserto de predios publicos municipais nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas da sec. de administracao quando de viagem sossego/j. pessoa com a finalidade de resolver diversos assunto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2006 | 700.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de atendimento telemar referente aos meses de maio e junho de 2006. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na enterga da cartas juntos aos correios comunitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2006 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2006 | 580.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando leite para distribuicao com as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2006 | 3010.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira ,limpeza geral em ruas e avenidas durante o periodo de 26/06/2006 a 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2006 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2006 | 3177.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento retido descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2006 | 2210.04 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coredenadora do grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2006 | 350.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor de comunicacao e divulgacoes de interesse deste municipio, atraves da radio cominitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e aviso de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2006 | 415.00 | 00003974964436 | JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refrigerantes e refeicoes destinado ao prefeito desta edilidade, quando em reunioes de interesse deste municipio, juntamente com o presidente do assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2006 | 500.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio cominitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2006 | 300.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao preparo de refeicoes para professores de capacitacao quando em treinamento com seus professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao no campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio ferreira de macedo junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2006 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao premio de 1 lugar na participacao no campeonato municipal de futebol de campo categoria principal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2006 | 70.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo 2 lugar na participacao no campeonato municipal de futebol do campo categoria aspirante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2006 | 75.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 premio do 3 lugar na participacao no campeonato municipal de futebol do campo categoria principal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2006 | 125.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arbitragem na fase decisiva do campeonato municipal de futebol do campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2006 | 25.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao premio do 3 lugar na participacao do campeonato municipal de futebol de campo categoria aspirante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 lugar na participacao no campeonatro municipal de futebol de campo categoria principal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2006 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de musica da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao dos onibus microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao no campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2006 | 260.00 | 00007307150433 | FABIO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento das salas de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo 1 lugar na participacao na campeonato municipal de futebol de campo, categoria aspirante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2006 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitagem no campeonato municipal de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio f. de macedo, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice diretora na escola municipal manoel deomiro junto a sec de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola fundamental manoel deomiro f. junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do ensinso fundamental na escola manoel deomiro ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola manoel deomiro ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2006 | 960.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 32 btz de gas glp destinado aos grupos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2006 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental no padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professora na escola manoel deomiro f. junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005996590417 | SERGIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do ensino medio na escola j.v de medeiros junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamental na escola manoel deomiro f. junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2006 | 1835.40 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio.(29/04 a 09/06/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2006 | 50.00 | 00037126946015 | MOACIR MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentaco para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RECREACAO E LAZER | MANTER ATIV ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio destinado ao funcionamento do programa de irradicacao do trabalho infantil -peti referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004550879467 | IZAQUEU RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custer com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filho menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/08/2006 | 7950.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como assistente social do programa morar melhor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/08/2006 | 1325.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias destinado a ligacao de esgosto das casas para ligacao da rua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2006 | 34.30 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2006 | 4950.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2006 | 1850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel dos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2006 | 3900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel na patrol deste municipio para recuperacao das estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2006 | 7250.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/08/2006 | 7980.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/08/2006 | 197.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/08/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento e sistema de contabilidade no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/08/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador a esta edilidade relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a divisao de contabilidade e financas desta edilidade, durante o mes de julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral do fundo municipal de assistencia social relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa de transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/08/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessoria juridica desta edilidade referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/08/2006 | 20.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2006 | 298.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos taxa de emplacamento do veiculo MNJ 9654 e outros servicos e despesas em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/08/2006 | 300.00 | 01609493000124 | HOTEL SAO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem para cordenador do programa alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/08/2006 | 58.30 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2006 | 76.89 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2006 | 215.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata da banda filarmonica na festa de emancipacao da cidade de sossego relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2006 | 714.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2006 | 1117.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/08/2006 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade referente aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2006 | 2225.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. (ambulancia) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2006 | 75.50 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2006 | 4862.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento, relativo a despesa com energia eletrica, debitado na conta do ICMS, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2006 | 31.57 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/08/2006 | 780.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. (peougeout). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2006 | 1123.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2006 | 7200.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2006 | 2083.01 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone celular tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/08/2006 | 40.00 | 02861106000105 | MEDEIROS E AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2006 | 1869.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2006 | 1463.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/ custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2006 | 1370.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/08/2006 | 490.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/08/2006 | 9505.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento da folha dos funcionarios da secretaria de saude relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/08/2006 | 799.20 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado a merenda escolar da educacao deste municipio. (grupos escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/08/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2006 | 16501.16 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da sec. de educacao fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2006 | 751.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios fundef 40% deste municipio relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2006 | 3106.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcinarios do fundef 60% deste municipio relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2006 | 256.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola comunitaria do assentamento pe.assis neste municipio. junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/08/2006 | 16230.51 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/08/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/08/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/08/2006 | 200.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/08/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/08/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gratificacao para custear despesa com alimentacao, do policial em destacamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/08/2006 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao do veiculo ducato lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/08/2006 | 317.70 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes do medico e enfermeira do psf e outros quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/08/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante no posto de saude junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/08/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2006 | 761.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/08/2006 | 1440.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2006 | 720.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes da zona rural a sede deste municipio, para partciparem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2006 | 160.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de roco de vegetacao em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2006 | 31.87 | 40960569000113 | ZENY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/08/2006 | 295.50 | 00013141406472 | ZELIA NOGUEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conserto do aparelho telefonico (radio phonecell tm sx teular) instalado no grrupo 25 de janeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2006 | 5368.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de limpeza deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/08/2006 | 21555.07 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/08/2006 | 11310.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio.relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/08/2006 | 300.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado nos servicos de roco em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/08/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de financas comissionados relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2006 | 3.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/08/2006 | 14.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do MDE, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2006 | 2356.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2006 | 278.46 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de uma passagem para pessoa carente destinado a campina grande/rio de janeiro em busca de melhores condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2006 | 2400.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/08/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/08/2006 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/08/2006 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custaer com despesas de aluquel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/08/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear comdespesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/08/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menores e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/08/2006 | 150.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de tratamento medico e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/08/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/08/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de agricultura relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/08/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude padre assis neste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/08/2006 | 58.56 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/08/2006 | 1270.00 | 07190335000169 | ACUA COM. SERV ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/08/2006 | 45.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/08/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto a casa de farinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2006 | 1266.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios em geral deste municipio. parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2006 | 550.00 | 00005791189400 | VANDIQUE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 5 cinco milheiros de tijolos destinado a contrucao do focao deste municipio. (esgosto). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2006 | 4894.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2006 | 80.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emolumentos e demais taxas extra-judicias relativo ao registro de pessoa juridica com averbacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2006 | 297.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios da folha em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2006 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto de medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2006 | 451.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2006 | 7900.55 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado ao posto de saude na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2006 | 85.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho destinado ao computador da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2006 | 214.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2006 | 420.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER -CORMECIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa da folha e sistema de contabilidade no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao da gfip individualizacao do fgts dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administravos prestados jnto da divisao de adm. e financas, durante o mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral do fundo municipal de assistencia social durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2006 | 1042.80 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal de saude curimatau relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST. E EQUIPAR A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2006 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conclusao da creche crianca feliz neste municipio, do convenio n 091/2006. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2006 | 451.00 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e manutencao do veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. (placa MNM 3403). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2006 | 4575.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude, relativo ao abastecimento do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2006 | 1030.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento referente a servicos prestados em capitagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 07/08/2006 a 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2006 | 5.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2006 | 289.56 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente debito de tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/09/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da fopag, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/09/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao e conservacao das cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais na distribuicao de agua em cisterna comunitaria com a populacao de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/09/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como eletricista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/09/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/09/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na distribuicao de cartas junto ao correio comunitaria de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/09/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar a limpeza em geral em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/09/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/09/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, destinado as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/09/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motoniveladora , quando a servicos de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/09/2006 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sala seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/09/2006 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/09/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/09/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na limpeza em geral em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/09/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/09/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/09/2006 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/09/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/09/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica nos veiculos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/09/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em carroca tracao animal destinado as plantas em canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta Edilidade, durante o mes de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/09/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/09/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/09/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/09/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno no posto de saude sao luiz,junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinado ao medico e enfermeira junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/09/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza e conservacao do posto de saude do sao luiz junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/09/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente no posto de santa rita neste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/09/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/09/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza e conservacao do posto de saude do assentemento padre assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/09/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno no posto de saude pe.assis neste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/09/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza e conservacao do posto de saude do assentamento pe.assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/09/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/09/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/09/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais no posto de saude junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/09/2006 | 300.00 | 00003287910400 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/09/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/09/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/09/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de cisterna do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/09/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/09/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola antonio f. de macedo no ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/09/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/09/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio,no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/09/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/09/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vice diretora da escola manoel deomiro ferreira do ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/09/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca felizneste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/09/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente administrativo, junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/09/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/09/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/09/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do veiculo microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/09/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/09/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola a.f de macedo do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/09/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/09/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao departamento de esporte e lazer deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/09/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/09/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como cordenadora do programa no brasil alfabetizado neste municipio. no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/09/2006 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola comunitaria do assentamento pe. assis neste municipio, junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/09/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D. Ferreira junto a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/09/2006 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola do ensino fundamental Manoel D.Ferreira neste municipio,junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola do ensino fundamental Manoel D. Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola fundamental Manoel Deomiro Fereeira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola comunitaria do assentamento padre assis neste municipio, junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola fundamental Manoel D. Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005996590417 | SERGIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola J.V. de Medeiros do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/09/2006 | 28.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de pecas no onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/09/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio,atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2006 | 300.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do delegado de policia p/custear com despesas de alimentacao quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/09/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/09/2006 | 260.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/09/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/09/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de empresa em comunicacao e divulgacoes de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/09/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/09/2006 | 200.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/09/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/09/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/09/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/09/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/09/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/09/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custaer com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/09/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/09/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/09/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de medicamento para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/09/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/09/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/09/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/09/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custer com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/09/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/09/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/09/2006 | 2053.38 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do fpm no mes de setembro conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/09/2006 | 3215.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na conta do fpm conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2006 | 2642.00 | 01609493000124 | HOTEL SAO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estadia dos professores de educacao quando participam de mini cursos em congresso durante os meses de junho julho agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/09/2006 | 300.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de pecas no onibus da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/09/2006 | 60.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos execultados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/09/2006 | 7700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/09/2006 | 210.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carimbos destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2006 | 5650.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado no setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2006 | 1850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ipanema ambulancia destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2006 | 8300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/09/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol placa MNM3403/PB sendo destinado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2006 | 522.00 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do veiculo gol placa MNM 3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2006 | 7500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2006 | 60.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2006 | 0.45 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do ITR conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2006 | 3295.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/09/2006 | 762.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite-inatura a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/09/2006 | 1507.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos juridicos prestados a esta edilidade referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/09/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagem a joao pessoa/sossego com a finalidade de resolver diversos assunto, junto a orgao publicos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2006 | 150.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no desmatamento de estradas no sitio bom sucesso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/09/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/09/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social neste municipio, junto a caixa economica federal no programa morar melhor relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/09/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento medico, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/09/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tecnicos digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/09/2006 | 766.80 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2006 | 2980.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado aos posto de saude da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2006 | 100.00 | 00091803063491 | ALUISIO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/09/2006 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de exames medico destinado a pessoa carente deste municipio, junto a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/09/2006 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/09/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/09/2006 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/09/2006 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/09/2006 | 2018.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estivas destinado a cestas basica para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/09/2006 | 50.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/09/2006 | 1600.00 | 01173248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cesta basica para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2006 | 798.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas carente junto a sec. de saude para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/09/2006 | 2703.25 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos ambulancia da sec. dae saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/09/2006 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual programa de erradicacao do aedes aegypyti-pea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/09/2006 | 87.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios do PEA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/09/2006 | 600.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas da zona rural para participarem da feira livre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2006 | 1869.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2006 | 2110.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportamdo agua em carro pipa destinado a populacao da zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2006 | 400.00 | 00025890741829 | MARIA DA PENHA F DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roda de banho no catavento do poco do sitio azevedo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/09/2006 | 622.26 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos para reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/09/2006 | 120.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de estradas e rodagens do trecho caicara (santa rita)neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/09/2006 | 3572.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/09/2006 | 4750.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando e agua em carro pipa destinado a populacao da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/09/2006 | 510.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/09/2006 | 840.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria de licitacao a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2006 | 2255.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcinarios em geral desta edilidade referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2006 | 2249.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral desta edilidade relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/09/2006 | 400.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/09/2006 | 360.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas glp destinado aos grupos escolares deste municipio, do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/09/2006 | 3128.16 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo, quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/09/2006 | 2681.28 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2006 | 2569.56 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/09/2006 | 2681.28 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/09/2006 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e troca de pecas do veiculo microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/09/2006 | 826.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2006 | 816.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/09/2006 | 113.00 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e secretario quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/09/2006 | 200.00 | 00002913107451 | MARCELO DE ARAÚJO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em conserto de pequenos servicos em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/09/2006 | 30.00 | 06865782000108 | LORENA MATERIAS DE CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/09/2006 | 4907.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, relativo a parcelamento feito com a saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/09/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ipanema ambulancia completa placa MNR 9512/PB destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/09/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol placa MNM 3403/PB destinado a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamentos e projetos relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/09/2006 | 1528.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito secretarios e assessores, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/09/2006 | 498.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e servicos destinado ao veiculo microonibus vollarre lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2006 | 230.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de injecao eletronica do veiculo parati ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2006 | 130.00 | 00015490629487 | SIMAO CIRINEU FELLIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na exercursao de explosao de pedras com estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2006 | 2132.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do fgts dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2006 | 36.49 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do fep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2006 | 2450.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/09/2006 | 1580.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem do secretario de financas a servico de interesse deste municipio. (joao pessoa/brasilia/joao pessoa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/09/2006 | 125.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/09/2006 | 23.34 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/09/2006 | 6550.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2006 | 3700.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do orcamento programa do exercicio financeiro e economico de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2006 | 146.00 | 12681789000172 | ASSISTENCIA TECNICA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em uma lixadeira bosch referencia 3253-1 e uma furadeira bosch refe:3388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2006 | 420.00 | 00021914150406 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de ART para contrucao e conclusao da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/09/2006 | 1560.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do icms desonaracao lei 87/96 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/10/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/10/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consocio intermunicipal saude curimatau relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2006 | 199.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da sec. de saude deste municipio. (posto de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2006 | 760.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio.(agosto/setembro 2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2006 | 125.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enfermeira do psf quando a servicos deste municipio junto a sec. de saude junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios deste municipio relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2006 | 9505.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2006 | 1141.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao desta edilidade referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2006 | 471.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2006 | 2603.56 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2006 | 250.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2006 | 78.00 | 05649591000146 | WORLD GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cds virgem diversos para sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2006 | 295.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios deste municipio, referente a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2006 | 1443.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2006 | 9221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2006 | 2012.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios deste municipio, referente ao setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2006 | 21618.81 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2006 | 5718.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos garis deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/10/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/10/2006 | 11310.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na assessoria juridica desta edilidade, durante o mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2006 | 4902.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a SAELPA, parcelamento feito entre as partes, do fornecimento de energia, debitado na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/10/2006 | 251.49 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa bancaria, cobrado no extrato da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2006 | 2589.65 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2006 | 941.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2006 | 300.00 | 24283772000146 | ENGENHO OLHO D AGUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rapaduras destinado as escolas deste municipio. na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2006 | 15962.85 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2006 | 16501.16 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do professores fundef 60% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/10/2006 | 14.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de outubro de 2006, da conta 6132-8 mde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2006 | 100.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/10/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2006 | 100.00 | 00004363369442 | LUIZ MARCOS FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custer com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/10/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/10/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/10/2006 | 230.00 | 12672663000131 | FEIRAO CORMECIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio,(micro/kombi). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/10/2006 | 100.00 | 00002913107451 | MARCELO DE ARAÚJO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma e conserto de residencia de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/10/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento oelo aluguel do imovel situado a rua horacio ferreira s/n centro sossego, destinado ao funcionamento do programa de irradicacao do trabalho infantil -peti mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/10/2006 | 201.00 | 00003974964436 | JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao prefeito e secretarios quando de viagem ao assentamento sao luiz com a finalidade de participar de reunioes e outros interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/10/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando a viagem a joao pessoa para resolver assuntos junto ao orgao publicos estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira , limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 18/09/2006 a 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/10/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/10/2006 | 720.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/10/2006 | 2100.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia (parati) lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/10/2006 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/10/2006 | 87.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos agentes do pea deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/10/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/10/2006 | 32.28 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/10/2006 | 894.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus destinado ao veiculo gol MNN3403 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/10/2006 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/10/2006 | 1060.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus destinado ao veiculo d-20 locado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/10/2006 | 19.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2006 | 34.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2006 | 18.00 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao nacional dos municipios, relativo ao mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2006 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e servicos destinado ao veiculo volares micro onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2006 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de pneus destinado ao veiculo microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/10/2006 | 188.50 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/10/2006 | 578.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo caminhao pipa do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2006 | 3240.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2006 | 5260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2006 | 1920.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2006 | 2450.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2006 | 1860.76 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2006 | 3246.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2006 | 1270.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FGTS, inadim, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2006 | 1020.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente material destinado a festa das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2006 | 8780.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2006 | 54.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2006 | 8900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado as veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/10/2006 | 250.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA REST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2006 | 249.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2006 | 60.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER -CORMECIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/10/2006 | 120.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um vidro traseiro destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/10/2006 | 153.84 | 07417480000130 | MARIA DA PAZ FERREIRA GRANJEIROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinado ao cafe da manha do dias das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/10/2006 | 1200.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria destinado a comemoracao do dia das criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/10/2006 | 49.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2006 | 258.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ipanema MOC 7410 da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/10/2006 | 265.00 | 00025136097434 | GEOVAN PESSOA DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo ipanema da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2006 | 39.13 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/10/2006 | 15.60 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/10/2006 | 55.80 | 08206813000144 | MRG ALIMENTOD LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/10/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como encarregado de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/10/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/10/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador a esta edilidade referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/10/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na elaboracao da gfip e individualizacao do fgts desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/10/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conversacao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/10/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/10/2006 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro-pipa destinado a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/10/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em pinturas em veiculos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/10/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/10/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/10/2006 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estragem e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em pinturas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em pinturas publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/10/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na distribuicao de aguas e plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/10/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de correspondencia junto ao correio comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/10/2006 | 200.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa de apoio comunitario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando de viagem a servicos de assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na distribuicao de agua em cisterna comunitaria com a populacao do sitio caicara neste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/10/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao da casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/10/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/10/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados solda eletrica nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/10/2006 | 100.00 | 00006166803419 | EDICARLOS ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2006 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sala seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/10/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/10/2006 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios do sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2006 | 300.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes da zona rural a sede para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2006 | 431.77 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado a refeicoes ao prefeitos e secretarios desta edilidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/10/2006 | 1500.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 28/08/2006 a 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/10/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/10/2006 | 325.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos na distribuicao do leite com as pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/10/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/10/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/10/2006 | 120.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um deposito para distribuicao do leite com as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor da caixa economica federal junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador do fundo municipal de assistencia social deste municipio relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/10/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/10/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente no posto de saude padre assis neste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/10/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/10/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude deste municipio. junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/10/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza de cisterna dos posto de saude junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/10/2006 | 43.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada do coletor com extracao de parafusos do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude santa rita junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente no posto de saude santa rita junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude deste municipio, na sec. de saude deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/10/2006 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude padre assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/10/2006 | 551.50 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimenmto de material de limpeza destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/10/2006 | 252.10 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2006 | 225.90 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes de (frango) destinado a refeicoes para casa de apoio medico junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/10/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude de santa rita neste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/10/2006 | 1242.20 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado aos posto de saude da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/10/2006 | 1908.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/10/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no preparo de refeicoes destinado a enfermeira do psf e outros a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2006 | 745.75 | 00007110075435 | SEBASTIAO SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado ao preparo de refeicoes para enfermeira do psf agentes de saude quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2006 | 760.00 | 00092789854491 | CIZENANDO PERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado a refeicoes de enfermeiras do psf e outros quando a servicos da campanha junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2006 | 12977.69 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/10/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar, junto a radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/10/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de comunicacao e divulgacoes de notas e interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/10/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos atraves da radio comunitaria fm de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/10/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/10/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/10/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da conservacao do microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/10/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice-diretora na escola manoel d.ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/10/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D.Ferreira nesta cidade,junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/10/2006 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira desta cidade junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/10/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/10/2006 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel D. Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/10/2006 | 350.00 | 00005996590417 | SERGIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola J.V DE Medeiros junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/10/2006 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira neste municipio, junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D. Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/10/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo,do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/10/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/10/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/10/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa no brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/10/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/10/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz deste municipio, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/10/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2006 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula no ensino fuindamental junto a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo junto a sec. de educacao deste municipio, no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na convervacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/10/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/10/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/10/2006 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a uma sala de musica junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2006 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a uma sala de aula do ensino fundamental da sec. de educacao e cultura deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigilante noturno junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/10/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/10/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/10/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2006 | 720.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2006 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um alxomarifado da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2006 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia e por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/10/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas na compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/10/2006 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/10/2006 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/10/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/10/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/10/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/10/2006 | 200.00 | 00004023253464 | JOSE FRANCISCO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/10/2006 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear coom despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/10/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelam ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/10/2006 | 120.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de servicos prestados com exames de histeroscopia em pessoa carente deste municipio. (cicera o.freire). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/10/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/10/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos prestados a assessoria tecnica administrativa, na elaboracao dos empenhos, durante o mes de setembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2006 | 28.90 | 35436443000104 | SALLUTTE SELL SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de admnistracao dester municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia autorizada em favor da empresa elma dantas referente ao mes de mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2006 | 280.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e secretarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/10/2006 | 426.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de exercicio 2006 do veiculo placa :MNF-2559 taxas emolumento prestacao de servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/10/2006 | 1051.76 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrecadacao da receita federal referente aos meses de junho a setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2006 | 1390.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM FONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a comemoracao do dia das criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/10/2006 | 515.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cartucho e toner destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/10/2006 | 32.30 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/10/2006 | 290.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do veiculo ipanema ambulancia na parte de suspensao dianteira do veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST. E EQUIPAR A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/10/2006 | 46558.48 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da terceira e quarta e ultima parcela da construcao de uma creche nesta cidade. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2006 | 120.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de embreagem de veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. (peugeout) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2006 | 70.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2006 | 1048.80 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando de pessoas carentes deste municipio. para atendimento medico de urgencia nas cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2006 | 128.00 | 00074161342420 | BAR E RESTAURANTE DO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2006 | 170.00 | 05880264000109 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO A LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]agamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao motoristas disponiveis a justica eleitoral de sossego durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2006 | 274.90 | 04594381000135 | FRI CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2006 | 130.00 | 00000023549424 | MARCOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de vidro da porta direita e porta mala do veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2006 | 35.35 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002913107451 | MARCELO DE ARAÚJO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reforma e conserto em residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2006 | 150.00 | 00014304351869 | JOAO VIRGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2006 | 150.00 | 00014304351869 | JOAO VIRGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2006 | 50.00 | 00037126946015 | MOACIR MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas na compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2006 | 100.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2006 | 150.00 | 00004993313462 | RONALDO DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2006 | 100.00 | 00097997170430 | JUSCELINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas na compra de um oculos de vista para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/10/2006 | 84.00 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2006 | 109.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2006 | 80.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de pneus com vulcanizacao do veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2006 | 1150.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2006 | 25.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/10/2006 | 200.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do cabo de policia desta cidade para custear com despesas de alimentacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/10/2006 | 40.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/10/2006 | 2186.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do fgts dos funcionarios desta edilidade.( parcelamento) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/10/2006 | 1.84 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/10/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM 3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/10/2006 | 12500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/10/2006 | 2812.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro-pipa destinado a populacao deste municipio. (zona rural e urbana) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/10/2006 | 8593.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/10/2006 | 2204.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio. (zona rural e urbana) setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/10/2006 | 164.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/10/2006 | 2356.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/10/2006 | 700.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de atendimento junto a telemar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/10/2006 | 382.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia onde funciona o programa de erradicacao do trabalho infantil-peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/10/2006 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de estadia do delegado de policia desta cidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/10/2006 | 270.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de duas bombas eletrica LDL destinado ao veiculo kombi da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/10/2006 | 1094.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado as escolas deste municipio, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/10/2006 | 578.00 | 00057315027149 | ALAUSE DE JESUS MOTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e fornecimento de bolos e salgados destinado a comemoracao dos professores e criancas junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003743181401 | HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/10/2006 | 200.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/10/2006 | 130.00 | 00002617551458 | JOSE LAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contrucao de uma cisterna em residencia para pessoa carente localizado no sitio algodao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/10/2006 | 120.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2006 | 100.00 | 00098001809404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/10/2006 | 120.00 | 00001344628400 | JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem destino sao paulo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/10/2006 | 50.00 | 00075298430449 | ANTONIO VICENTE CORREIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de um lage em cisterna de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/10/2006 | 100.00 | 00001371737410 | RAIMUNDO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2006 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do agente de policia desta cidade em alimentacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/10/2006 | 1070.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de contrucao destinado a servicos da reforma da delegacia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/10/2006 | 2600.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens diversas transportando material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos durante os meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/10/2006 | 1600.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e substituicao de pecas no catavento do assentamento padre assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2006 | 170.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de base em cataventos localizado no assentamento pe assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/10/2006 | 2515.59 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/10/2006 | 1500.00 | 00026222477453 | MARIA TERTULINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de un terreno neste municipio ao lado acude de santa rita destinado a contrucao da casa da maquina do abastecimento deagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/10/2006 | 25.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balaceamento em veiculo pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/10/2006 | 1365.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/10/2006 | 1170.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo, quando de viagem transportando pessoas da zona rural a sede deste municipio, para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/10/2006 | 600.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas glp destinado as escolas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2006. junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/10/2006 | 250.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO M. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto e manutencao do cabo de velocimentro do veiculo d-20 da sec. de educacao deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/10/2006 | 1713.04 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/10/2006 | 48.80 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2006 | 17.40 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2006 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos junto a comissao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2006 | 290.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem do veiculo ambulancia parati pampa e ipanema da sec. de saude deste municipio durante os meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2006 | 8149.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec. de saude (13 salario)deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2006 | 9705.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2006 | 290.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados em veiculo gol locado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2006 | 21618.81 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2006 | 11077.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da funcionaria da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2006 | 5680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de limpeza (garis) relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2006 | 2356.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2006 | 16501.16 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundef 60% referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundef 40% referente ao mes de outubro de 2006. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionarios do departamento de agricultura relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2006 | 30.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de chip tim pos-pago destinado a celular da sec. de financa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2006 | 572.20 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/11/2006 | 295.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa bancaria dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/11/2006 | 1000.00 | 05815635000160 | J.M AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retifica e mao de obras do veiculo ipanema. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/11/2006 | 796.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/11/2006 | 550.00 | 02083901000110 | DAMATA CORMECIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de rastreamento no sistema de inf.eletronica da ignicacao eletronica e no de combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/11/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/11/2006 | 290.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagem de veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/11/2006 | 16204.66 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores 13 salario do fundef 60% deste municipio, relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/11/2006 | 750.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos no motor de partida e alternador e mao de obras na recuperacao da rede eletrica principal dos veiculos microonibus e pegueout da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/11/2006 | 9750.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento utilizado para o complemento da folha dos funcionarios do MDE 10% referente ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/11/2006 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a folha dos funcionarios relativo ao mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/11/2006 | 2962.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef II 40% deste municipio, referente ao meses de setembro e outubro e 13 salario 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario de 2006 dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/11/2006 | 10852.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef I 60% deste municipio referente ao meses de setembro, outubro e 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/11/2006 | 430.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento dos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/11/2006 | 20.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia locado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/11/2006 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura e servico de tapecaraia destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/11/2006 | 3443.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios em geral desta edilidade referemte ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2006 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do FEX, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2006 | 300.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2006 | 192.82 | 04197792000197 | PARAIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2006 | 1882.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos scania (onibus)e microonibus. lotado na sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00539580000190 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fogos destinado ao dia da crianca e do professor no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a conferederacao nacional de municipios relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao de gfip individualizacao do fgts desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2006 | 2291.79 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2006 | 3279.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2006 | 778.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de informatica destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2006 | 1011.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2006 | 250.00 | 00032517432449 | CLAUDINO DE JOSE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em troca de pecas do veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/11/2006 | 11500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado ao posto de saude Pedro Viera da Silva, junto a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/11/2006 | 3000.08 | 00001223418480 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente instalacao da rede sem fio e configuracao do sistema de internet na sec. de saude deste municipio, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/11/2006 | 10364.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/11/2006 | 1200.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2006 | 2121.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/11/2006 | 6762.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/11/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a contabilidade, desta edilidade, durante o mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/11/2006 | 11595.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/11/2006 | 10.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 6132-8 MDE, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/11/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados emtocata ,junto ao grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/11/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/11/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/11/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos a conservacao do campo de futebol no sitio santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/11/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/11/2006 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/11/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/11/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/11/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/11/2006 | 5213.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/11/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/11/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2006 | 85.00 | 07485498000179 | TECNOVAC-CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recarga de cartucho destinado ao impressora da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal manoel deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/11/2006 | 350.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria do assentamento pe assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/11/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/11/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo , junto a sec. de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/11/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/11/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vice diretora da escola Manoel Deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo neste municipio, junto a sec. de educacao e cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peles servicos prsestados na conservacao dos veiculos onibus microonibus lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/11/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/11/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste Municipio no ensindo fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/11/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/11/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/11/2006 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como prpfessora na escola municipal Manoel Deomiro Ferrreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/11/2006 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro ferreira neste municipio. junto a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/11/2006 | 525.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/11/2006 | 266.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/11/2006 | 290.80 | 00057315027149 | ALAUSE DE JESUS MOTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de jantares destinado ao prefeito e secretarios quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/11/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/11/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto a radio comunitaria fm deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/11/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/11/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de assessoria en comunicacao e divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/11/2006 | 200.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/11/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/11/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/11/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em plantas de ruas e canteiros desta cidade, em carroca tracao animal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/11/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na limpeza de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/11/2006 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de cartas , junto aos correios comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/11/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante em servicos de limpeza em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/11/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/11/2006 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sala seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/11/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos na distribuicao de agua em cisternas de pocos artesiano no sitio caicara deste municipio, com a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/11/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento do meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/11/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/11/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/11/2006 | 146.00 | 00075299020406 | MARIA DE LOURDES FREIRES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos destinado a pessoa quando a servicos da justica eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/11/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/11/2006 | 480.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/11/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/11/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de cartas junto ao correio comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/11/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/11/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/11/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar, junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/11/2006 | 100.00 | 00007187775490 | CICERO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do acude de emergencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/11/2006 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento do meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/11/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/11/2006 | 720.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade. (catole/sossego). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/11/2006 | 840.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem de feira livre desta cidade. (sao luiz/sossego). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/11/2006 | 100.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de endrenagem realizado no cata-vento localizado no sitio azevedo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/11/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos junto assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2006 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao dos cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como encarregado de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/11/2006 | 3887.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo patrol do departamento de obras e servicos de recupercao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/11/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/11/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigilante noturnojunto ao departamento de obras e servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/11/2006 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante no caminhao quando na distribuicao de aguas com a pessoas carentes deste municipio, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/11/2006 | 3014.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peos servicos prestados como assessora juridica a esta edilidade relativo ao meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/11/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor deste municipio, junto a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/11/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagfamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/11/2006 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no preparo e fornecimento de refeicoes destinado a nedico e enfermeira do psf junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/11/2006 | 87.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do agente do pea da dengue deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/11/2006 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/11/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saude deste mucicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/11/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/11/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como atendente junto ao posto de saude de santa rita neste municipio, na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/11/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos no posto de saude no padre assis junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/11/2006 | 4580.70 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos em limpeza de cisterna junto ao posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/11/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/11/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/11/2006 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secetraria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/11/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe.assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/11/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao posto de saude deste municipio.junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/11/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/11/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto aos posto de saude santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/11/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativa junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/11/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/11/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/11/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no posto de saude pe. assis, junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/11/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de solda eletrica nos veiculos ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio relativo ao mes outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/11/2006 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/11/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/11/2006 | 50.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/11/2006 | 200.00 | 00003415927490 | GILVAN DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/11/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/11/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/11/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/11/2006 | 3450.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. RACOES E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/11/2006 | 288.20 | 03494246000155 | JOSE FIDELIS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de contrucao para conserto de casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/11/2006 | 2581.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIN CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/11/2006 | 3654.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a distribuicao de cestas basicas com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/11/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/11/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo o/custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2006 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2006 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003345500418 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2006 | 261.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos e alimentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2006 | 120.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2006 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2006 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/11/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/11/2006 | 1656.09 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2006 | 460.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma consulta medica prestada ao sr jose djama de mello sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2006 | 15.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame laboratorial realizado pelo sec. de admistracao Jose Djama De Melo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2006 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em Jose Djama de Melo sec. de finanncas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de programa de erradicacao infantil deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/11/2006 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do agente de policia p/custear com alimentacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2006 | 70.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2006 | 80.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da secretaria de educacao do ensino fundamental quando de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2006 | 10.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/11/2006 | 61.60 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos ao acesso de internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR 9512/pb sendo destinado a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2006 | 200.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca pecas do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2006 | 1108.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de informatizacao dos empenhos referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2006 | 31.90 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/11/2006 | 56.10 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao sec. de financas e outros quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/11/2006 | 4876.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento feito com a saelpa, conforme debito feito na conta do ICMS- ESTADO, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de novemnbro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2006 | 66.73 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e comitiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do MDE, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/11/2006 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizados em Jose Djalma deMelo sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2006 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/11/2006 | 396.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculos lotados na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2006 | 10548.00 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2006 | 1200.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material grafico destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do banco real no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/11/2006 | 4062.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste municipio. (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/11/2006 | 36.19 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/11/2006 | 1263.64 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2006 | 1800.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material grafico destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/11/2006 | 2716.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado aos veiculo, lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2006 | 5696.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado ao veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. (onibus/microonibus). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/11/2006 | 2180.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2006 | 99.36 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a merenda da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/11/2006 | 100.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de equipe de arbitagem em torneios comemorativos realizados na zona urbana e rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/11/2006 | 402.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destimado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/11/2006 | 21896.57 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundef 60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/11/2006 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia desta cidade, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitario deste municipio, referente ao novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2006 | 200.78 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vacinacao de caes e gatos em setembro do corrente ano trabalho realizado junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/11/2006 | 418.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas para atendimento de urgencia nas cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/11/2006 | 260.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando sec. de saude para resolver assuntos deiversos junto a sec. de saude deste municipio. (sossego/campina grande/picui) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/11/2006 | 592.80 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem da zona rural a picui a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/11/2006 | 9739.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec. de saude referente ao mes de novembro de 2006 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2006 | 5700.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/11/2006 | 321.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/11/2006 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2006 | 1862.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro pipa para ser distribuido com a populacao da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/11/2006 | 1444.00 | 00001681559404 | JUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de 38 carros pipas destinado a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagem com a finalidade de resolver assunto de interesse deste municipio.(sossego/joao pessoa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2006 | 2812.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo , quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio, no periodo de 10/10 a 08/11/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2006 | 4560.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem trnsportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/11/2006 | 790.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados prestados em capitagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade, durante o periodo de 18/09/2006 a 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/11/2006 | 1064.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem da sede a zona rural , transportando leite destinado as pessoas carentes deste municipio, nos meses de setembro,outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/11/2006 | 150.00 | 00057417032400 | SEVERINO ALIPIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda de custo para custear com despesas para pessoa que se encontra em tratamento medico e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2006 | 45.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na professora no grupo escolar jarbas passarinho no sitio sao miguel junto a sec. de educacao neste municipio. durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de professora no grupo escolar jarbas passarinho no sitio sao miguel junto a sec. de educacao durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2006 | 31.80 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2006 | 2572.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fgts dos funcionarios parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2006 | 34.80 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao tesoureiro e assessores quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/11/2006 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo eco sport placa moi 9218-pb sendo destinado a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/11/2006 | 31.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/11/2006 | 751.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2006 | 4698.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do professores fundef 60% referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundef 40% deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2006 | 3080.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de educacao relativo ao meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia relativo acoes administrativa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2006 | 320.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (cartucho) destinado a maquina xerox deste Municipio, na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2006 | 10212.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude referente ao meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2006 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consorcio intermunicipal de saude referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, feito na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na entrega de cartas junto aos coreios comunitarios de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2006 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2006 | 5368.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos garis relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2006 | 21762.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2006 | 11177.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2006 | 295.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios em geral desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2006 | 440.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de02/10/2006 a 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2006 | 29.85 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2006 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fex relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2006 | 930.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 16/11/2006 a 02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2006 | 2472.98 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2006 | 262.00 | 05027898000105 | TOP BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a enfeites a decoracao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2006 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2006 | 15868.51 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do MDE 10% desta edilidade referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2006 | 4326.31 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da educacao desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2006 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da departamento de agricultura desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/12/2006 | 52.50 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2006 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servvicos prestados como vigilante noturno no posto de saude junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/12/2006 | 42.35 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica, prestada junto a esta edilidade, durante o mes de novembro de 2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2006 | 15.60 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/12/2006 | 285.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da enfermeira do psf desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/12/2006 | 920.83 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da medica do psf deste municipio, relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/12/2006 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio. relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana (garis) reelativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/12/2006 | 19684.03 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/12/2006 | 3310.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo retido, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/12/2006 | 2200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha relativo ao 13 salario de 2006 dos funcionarios da sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/12/2006 | 1150.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/12/2006 | 376.50 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao 13 salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/12/2006 | 13164.25 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a limpeza de pinturas dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/12/2006 | 24.65 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/12/2006 | 2793.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme mandado de bloqueio n295/2006 de 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/12/2006 | 2793.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio em cumprimento ao mandado de bloqueio n 294/2006 de 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2006 | 190.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto manutenacao em mimeografos pelos servicos em maquina datilografica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2006 | 2380.11 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2006 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade referente aos meses de setembro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2006 | 6660.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2006 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel durante o mes de novembro de um imovel localizado a rua horacio ferreira destinado ao funcionamento do peti-programa de erradicacao do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2006 | 1096.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2006 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2006 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2006 | 360.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2006 | 2100.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica de plantao junto a o psf na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comoenfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2006 | 87.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps do funcionario do pea deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2006 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2006 | 11340.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem destinado a pessoa carenbte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2006 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2006 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custoi p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/12/2006 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/12/2006 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/12/2006 | 2520.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estivas destinado a cestas basicas para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/12/2006 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/12/2006 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/12/2006 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2006 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/12/2006 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/12/2006 | 2604.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola manoel deomiro deste municipio, relativo ao meses de novembro dezembro e gratificacao em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferrreira junto a sec. de educacao durante os meses de nov. e dezembro e gratificacao em 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro neste municipio nos meses de novembro e dezembro e gratificacao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferrreira junto a sec. de educacao durante os meses de nov. e dezembro e gratificacao em 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferrreira neste municipio, referente aos meses de novembro dezembro e gratificacao em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria do assentamento pe.assis junto a sec. de educacao durante os meses de novembro e dezembro e gratificacao de 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro neste municipio. referente aos meses de novembro e dezembro e gratificacao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2006 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/12/2006 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2006 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2006 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao de cisternas do posto de sauide deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2006 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2006 | 350.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no preparo e fornecimento de refeicoes destinado ao medico enfermeira e auxiliares quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/12/2006 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social desta edilidade junto a caixa economica federal do programa morar melhor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2006 | 23.37 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/12/2006 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/12/2006 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em pinturas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/12/2006 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2006 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar em pinturas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2006 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxilair de servicos gerais junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2006 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como ajudantes no carro pipa quando na distribuicao de agua com as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/12/2006 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sala seca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2006 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/12/2006 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto no mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/12/2006 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/12/2006 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de aguas e conservacao de cisternas comunitaria do sitio caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2006 | 618.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2006 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2006 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2006 | 460.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/12/2006 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do assessor de justica quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2006 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/12/2006 | 300.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de um cilindro de uma bomba de cata-vento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/12/2006 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/12/2006 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/12/2006 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnico prestados na individualizacao do fgts e elaboracao da gfip desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/12/2006 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento do meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/12/2006 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao e manutencao dos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/12/2006 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como encarregado da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/12/2006 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/12/2006 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, junto a casa de farinha no sitio cachoeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/12/2006 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica e outros servicos executados nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2006 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2006 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de agua para as plantas de ruas e canteiros desta cidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/12/2006 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral do fundo de assistencia social relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2006 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como cordenadora do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2006 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como atendente no posto de saude de santa rita na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2006 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistentre administrativo junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2006 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar posto de saude de santa rita neste municipio. junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2006 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe.assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2006 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no posto de saude pe.assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2006 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2006 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude desta cidade, na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2006 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe.assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/12/2006 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no posto de saude do pe.assis junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/12/2006 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar no posto de saude de santa rita na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/12/2006 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contas da saelpa da casa do medico deste municipio, relativo ao meses de abril a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2006 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/12/2006 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/12/2006 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio. no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/12/2006 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. no ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/12/2006 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vice-diretora da escola municipal manoel deomiro ferreira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2006 | 298.59 | 02700155000166 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo kombi lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/12/2006 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2006 | 180.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/12/2006 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/12/2006 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/12/2006 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2006 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2006 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2006 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2006 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2006 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2006 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso (3 idade ) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/12/2006 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2006 | 2800.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus e microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/12/2006 | 550.00 | 03106791000127 | O FORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra no veiculo onibus e microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2006 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2006 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor em comunicacao quando de notas e aviso das secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/12/2006 | 170.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2006 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno pela prestacao de servicos em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/12/2006 | 50.00 | 00006688618435 | MORCIR MARQUES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/12/2006 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/12/2006 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/12/2006 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/12/2006 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/12/2006 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/12/2006 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/12/2006 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custer com despesas de aluguel de uma residencia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/12/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2006 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/12/2006 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2006 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2006 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2006 | 513.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2006 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/12/2006 | 100.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/12/2006 | 200.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de exames medico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/12/2006 | 630.00 | 00006988333410 | VALDILEIDE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-natura destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/12/2006 | 1320.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2006 | 10.00 | 00050414631404 | BORRACHARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/12/2006 | 2211.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantoes de medica junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2006 | 45.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/12/2006 | 53.45 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/12/2006 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagem para resolver assunto diversos junto ao orgaos publicos estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/12/2006 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/12/2006 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como na entrega de correspodencia junto ao correios comunitarios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/12/2006 | 191.75 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/12/2006 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo eco sport XL 1.6 flex-placa MOI 9218-PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/12/2006 | 1300.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR 9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a locacao do veiculo gol placa MNM3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/12/2006 | 98.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2006 | 65.89 | 07822898000122 | RESTAURANTE E GALETERIA RECANTO GUACHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/12/2006 | 94.76 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2006 | 670.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 18/09/2006 a 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/12/2006 | 3105.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/12/2006 | 16496.50 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundef 60% desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/12/2006 | 6024.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundef 40% desta edilidade referente ao mes dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2006 | 751.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/12/2006 | 518.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito e secretarios quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materia de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS-ESTADO no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/12/2006 | 3657.80 | 06871419000103 | LIVRARIA E PAPELARIA ARAUJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/12/2006 | 6688.08 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem trnsportnado estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade durante os meses de outubro novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/12/2006 | 163.35 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/12/2006 | 2308.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao parcelamento feito entre as partes, descontado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de dezembro, relativo ao iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2006 | 3345.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnico profissionais de assessoria e consultoria na area administrativa junto a comissao permanente de licitacao desta edilidade referente ao meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2006 | 285.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas dos funcionarios do 13 salario em 2006 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2006 | 114.84 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes do medico do psf quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2006 | 1439.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2006 | 9389.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2006 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 13 salario dos funcionarios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2006 | 200.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa de apoio do medica do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2006 | 1512.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2006 | 7184.25 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2006 | 3390.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2006 | 150.00 | 00000074181408 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao fundo a fundo para capacitacao e formacao dos agentes comunitarios de saude durante o periodo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2006 | 150.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da gratificacao fundo a fundo para capacitacao e formacao dos agentes comunitarios de saude durante o periodo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2006 | 203.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento do gps de enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2006 | 1203.80 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2006 | 150.00 | 00045623406491 | RONALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de repasse da gratificacao fundo a fundo de capacitacao e formacao dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2006 | 2067.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COM. DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2006 | 73.70 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2006 | 36.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2006 | 4170.00 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios, 13o salario da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2006 | 14680.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios do mde 10% desta efilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 1763.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios mde 10% desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2006 | 822.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gps dos funcionarios mde 10% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2006 | 2161.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do mde 10% desta edilidade relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2006 | 719.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios de educacao em geral desta edilidade referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2006 | 8758.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2006 | 4380.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus destinado a veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2006 | 735.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER -CORMECIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2006 | 14.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre a conta do MDE, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2006 | 250.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de pedreiro em residencia de pessoa carente no sitio sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2006 | 16200.00 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 14 salario de 2006 os funcionarios do fundef 60% desta edilidade, em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2006 | 4500.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2006 | 75.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2006 | 30.18 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta do fep relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2006 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto ao setor de contabilidade, desta edilidade, durante o mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2006 | 608.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2006 | 500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos geral no trator lotado no departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2006 | 3000.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao trator do departamento de obras e servicos urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2006 | 2000.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao no motor com retifiica e recuperacao de bomba e outros servicos no veiculo patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2006 | 4500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/12/2006 | 2698.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao tranporte de agua em camimnhao pipa destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio. relativo ao mes de novembro e ao periodo de 01 a 22 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/12/2006 | 240.00 | 00004051302440 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de roco em estradas e de assentamento sao luiz ao bom sucesso neste municipio, no periodo de 20/11 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/12/2006 | 2101.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos patrol do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2006 | 2065.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a essa secretaria, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/12/2006 | 12950.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. (ambulancias) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/12/2006 | 2417.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professora na escola municipal jarbas passarinho localizado no sitio sao miguel junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2006 | 3500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao micro onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2006 | 1500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos do veiculo micro-onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/12/2006 | 2318.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua em carro pipa destinado a cisterna dos grupos escolares deste municipio do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2006 | 50.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2006 | 50.00 | 00005233447401 | NEUZA ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas na compra de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/12/2006 | 67.47 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/12/2006 | 238.30 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/12/2006 | 73.70 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/12/2006 | 3000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apresentacao artistica da banda forrozao e fio dental natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2006 | 220.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado a merenda da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2006 | 160.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da cordenadora do ensino fundamental quando a servicos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2006 | 950.00 | 00003574225466 | GILBERTO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de confeccao de 2000, calendario de paredes e bolso com exercicio de 2007, destinado a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2006 | 54.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2006 | 201.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (15) destinado aos secretarios quando a comemoracao natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2006 | 581.66 | 00834074000123 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre folha de pagamento dos funcionarios, debitado na conta da cx. economica federal, no mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/12/2006 | 44.99 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/12/2006 | 10.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um mangote destinado ao veiculo ipanema da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2006 | 15246.07 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude pedro v. da silva na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a essa secretaria referente ao 13 salario de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2006 | 148.52 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2006 | 148.04 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2006 | 2787.00 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta fpm relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2006 | 0.96 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2006 | 180.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um deposito de leite para serem distribuidos com as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2006 | 32051.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2006 | 56192.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2006 | 608.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto dos veiculos D-20 microonibus e kombi no sistema de refrigeracao destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2006 | 390.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da uma sala de aula, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2006 | 240.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de musica da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2006 | 283.50 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciomento de refeicoes destinado aos componetes da banda forrozao e fio dental da aprasentacao artistica durante a comemoracao natalina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2006 | 900.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas glp destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2006 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2006 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentos do cabo de policia desta cidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2006 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a sevicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2006 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia desta cidade quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2006 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentos p/filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a uma residencia pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2006 | 1420.20 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estivas destinado a cestas basicas para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2006 | 12445.99 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2006 | 29691.62 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo municipal de assist. social no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2006 | 4283.32 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2006 | 5364.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assist. Social no Exercicio fr 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2006 | 4116.54 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportado estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade durante os meses de outubroi novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2006 | 6688.08 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade durante os meses de outubro novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2006 | 6276.44 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade durante os meses deoutubro novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2006 | 150.00 | 00072610867468 | MARINALVA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de gratificacao fundo a fundo para capacitacao e formacao dos agentes comunitarios de saude durante o periodo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2006 | 930.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat premio quando de viagem tranportando pessoas carentes deste municipio para atendimento medico de urgencia em hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2006 | 4720.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2006 | 2179.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2006 | 5670.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos lotado na sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/12/2006 | 11585.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/12/2006 | 1892.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado na sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/12/2006 | 5340.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado as veiculo lotado no setor de obras e servicos urbanos deste municipio.relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023