| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2006 | 750.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS, DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E CINEMA NO INTERIOR REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DURANTE 03 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2006 | 1170.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE AEROGRAMAS PARA ENVIO DE MESNAGENS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2006 | 1512.46 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES, FRANQUIAS E OUTRAS DESPESAS GERAIS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2006 | 113.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A LINHA UTILIZADA EM CARATER EXCEPCIONAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO PARA DIVULGA€AO E COORDENA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE "PE. GERALDO PINTO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE. IBIAPINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 750.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE APROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005322905774 | MICHEL FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 260.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 0462005000890-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 520.00 | 00073887811615 | TIBERIO LUCIO DE LIMA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA MANUTEN€AO/INSTALA€AO DE MICROS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFATIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFATIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAPONTADOR DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 300.00 | 00067491170404 | VERONICA SALUSTINO DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOLVOLKSWAGEM PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO SERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 260.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA, DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 200.00 | 00051816270482 | ANGELA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIDE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO-S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 9788.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 6002.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 4609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 25224.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 2489.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - EFEITVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2006 | 10973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 9678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 6716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 4606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 3882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2006 | 854.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€ÇO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - JETOM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2006 | 5149.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001201 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOR COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001236 | 02/01/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001261 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001287 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2006 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2006 | 72.80 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2006 | 500.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2006 | 2210.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA, PLACA KIP 6866, EM CARATER EVENTUAL, NA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2006 | 260.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2006 | 300.00 | 00073952583472 | OSEIAS GUIMARAES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTES (DER) LOCALIZADA A RUA DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2006 | 1720.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO GM/BRASINCA PLACA BML 3288, PARA REALIZAR RONDA NOTURNA COM POLICIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2006 | 30289.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2006 | 240.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2006 | 600.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, N§ 570,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2006 | 750.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DA CIDADE, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2006 | 378.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA SEDE DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, E DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2006 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE EMPREGO E RENDA - PETI, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2006 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2006 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA A REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 260.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO, N§ 113, NOCONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIOFERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 260.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 689.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA A ATLETA AMADOR DESTE MUNICIPIOPARTICIPAR DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE, EM SAO PAULO-SP, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 445.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SERIGRAFIAS EM CAMISAS PARA OFICINA PEDAGOGICA ARTE E CULTURA DA UMEF TELMA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 12430.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 950.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO/MARMORE E CONVITES DESTINADOS A COLA€AO DE GRAUS DA TURMA DA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, EM 22/12/2005NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2006 | 7728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2006 | 47905.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2006 | 480.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE 03(TRES) PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS UMSF SANTIAGO CHIANCA, PROFESSOR FRANCISCO PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2006 | 200.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2006 | 30360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA UMEFANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2006 | 520.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS PCN S JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, OLHO DAGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2006 | 260.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2006 | 260.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2006 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTOE RECUPERA€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2006 | 900.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2006 | 600.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTERA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHASE MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2006 | 1150.00 | 00005301382470 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/COORDENADORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00005301382470 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/COORDENADORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2006 | 8700.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2006 | 8700.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2006 | 1150.00 | 00005301382470 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/COORDENADORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVA AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2006 | 90.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", DO SITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2006 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2006 | 750.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2006 | 500.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE CONCESSAO FINANCEIRA PARA APOIAR ARTISTA LOCAL NA GRAVA€AO DE UM CD, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 1092.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2006 | 822.80 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS: SAO LUIZ, CACIMBA DA VARZEA, TEO E PEDRA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 1600.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURAN€A NOS FESTEJOS DO REVEILLON/2006 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2006 | 6000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2006 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOS, COM SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, COM A BANDA "GAROTA SEM CAL€INHA", POR OCASIAODO REVEILLON 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2006 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGÉRIO GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOS, COM SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, COM A BANDA "FOGO DE MENINA", POR OCASIAO DO REVEILLON 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 300.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA JOAO PESSOA-PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 4000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTESPEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO-144, DESTINADO AO FUNCIOMANTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO ACASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-457, DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF VI, SITUADO NO SITIO BARROCAS NESTE MUNICIPIO E INSTALACAO DE ENERGIA EXTERNA E DO COMPUTADOR DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 380.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 250.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR D AGUA E MOTOR ELETRICO DE ENCERADEIRA PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 5352.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 1030.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, IPANEMA MNP 3482,ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 460.00 | 00005835793456 | AGENTES DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 14187.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 5367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIAN€AS, NA AREA II (BAIXIO) ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CARTAO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2006 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2006 | 2210.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA D FREITAS XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2006 | 13342.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ODONTOLOGO E AUXILIARES DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2006 | 51970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, AGENTES ADMINISTRATIVO E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2006 | 1382.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 460.00 | 00003871040460 | FABIO SANTOS MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO DE INFORMATICA JUNTO AO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENICA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2006 | 80.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA-CPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2006 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, DESTINADO A MUNUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A "PE IBIAPINA", CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES - LEI MUNICIPAL011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004658059495 | JULIETA SANTOS FLORENTINO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AOBASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2006 | 100.00 | 00029617328836 | MARIA EULINA COSTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2006 | 1640.56 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2006 | 300.00 | 00073952583472 | OSEIAS GUIMARAES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTES DO DER, LOCALIZADA NA RUA RIONIZIO RODRIGUES, NESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2006 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO COVAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2006 | 130.00 | 00042221412400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2006 | 150.00 | 00004870086425 | SONIA MARIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2006 | 100.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2006 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2006 | 900.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR DA ZONA RURAL EM VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2006 | 6.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2006 | 636.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/01/2006 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/01/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/01/2006 | 150.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/01/2006 | 80.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/01/2006 | 150.00 | 00004400584496 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA EM JOAO PESSOA - PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/01/2006 | 130.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/01/2006 | 140.00 | 00004867349437 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIARENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/01/2006 | 50.00 | 00002337726428 | BENEDITINO DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SOLDAS ELETRICAS, NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/01/2006 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002151 | 06/01/2006 | 7700.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/01/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/01/2006 | 50.00 | 00030845726404 | JOSE ARI DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/01/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/01/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/01/2006 | 150.00 | 00073907448472 | ALICE CRISTINA ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/01/2006 | 680.80 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADAS A CRECHE PE. GERALDO PINTO, CONFORME CONVENIO DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/01/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/01/2006 | 196.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2005 A 10 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2006 | 218.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDE OR€AMENTO E PPA 2006, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/01/2006 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO GOLVOLKSWAGEM PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO SERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/01/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (DISTRITO DE SANTA FE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2006 | 1435.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2006 | 18252.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/01/2006 | 1415.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2006 | 600.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/01/2006 | 600.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DE SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONRA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/01/2006 | 2750.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADE REFERENTE AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA, JACARE E OLHA D AGUA SECO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/01/2006 | 455.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO MUNICIPIO PARAPAGAMENTO DE 07 (SETE) MENSALIDADES, COMO INCENTIVO A FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (AREIAL, MALHADA E SANTA FE) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA, E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E CACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SACODOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE, E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (PERCURSO: SANTA FE/SOLANEA E VICEVERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA, E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2006 | 2152.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEOE CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/01/2006 | 4988.74 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICAMUNICIPAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2006 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DAS LEIS 12 E 20/2005, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OESAOS MUNICIPES DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO ECHAMADAS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE COLETIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/01/2006 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, E DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2006 | 160.00 | 00073907448472 | ALICE CRISTINA ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2006 | 150.00 | 00092805337468 | JOSEMBERGUE RODRIGUES DUARTE | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM JOAO PESSOA - PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/01/2006 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/01/2006 | 150.00 | 00002287654470 | ADAELSON CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/01/2006 | 486.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/01/2006 | 1200.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO "MENINO JESUS", RELATIVA AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CONFORME DECISAO JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/01/2006 | 334.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PE€AS PARA COMPUTADOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/01/2006 | 140.00 | 00003859422499 | BERNADETE COELHO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/01/2006 | 150.00 | 00070868247472 | EDILEUSA BRANDAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/01/2006 | 130.00 | 00006136049465 | MARIA DA CONCEI€AO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/01/2006 | 150.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/01/2006 | 3600.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AS PRESTA€OES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PENAEPENAC E PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/01/2006 | 3.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/01/2006 | 380.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR QUESTOES PENDENTES JUNTO AO DI.P.135 DE SOLANEA-PB, JUNTO AO IPC/DI E A DRT/PB, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/01/2006 | 380.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR QUESTOES PENDENTES JUNTO AO DI.P.135 DE SOLANEA-PB, JUNTO AO IPC/DI E A DRT/PB, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/01/2006 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/01/2006 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO RESTANTE DA LOCA€AO E MANUTEN€AO DE 30 (TRINTA) CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADAS AO EVENTO JUNINO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2003, RELATIVO AO EMPENHO 2372,DE 20/06/2003, DA SECRETARIA MUN. ARGIC.IND. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/01/2006 | 1300.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTE ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E ILUMINA€AO, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DE ANIVERSARIO CINQUENTENARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMPENHO 004351, DE 28/11/2003,DA SEC.MUN.AGRIC.INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002712 | 12/01/2006 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MMD 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/01/2006 | 680.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, PARA USO NO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002755 | 12/01/2006 | 15970.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEO DIESEL E ALCOOL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/01/2006 | 175.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E CIMENTO, DESTINADO A CONSERVA€AO DAPRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/01/2006 | 100.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/01/2006 | 120.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/01/2006 | 150.00 | 00006092006405 | ROBERTA DE MELO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/01/2006 | 180.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/01/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/01/2006 | 972.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/01/2006 | 200.00 | 00062628925834 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS DE SUA ESPOSA, CONFORME REQUISI€AO EMANEXO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST.E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/01/2006 | 162.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DE PINTURA E DE CONSTRU€AO (CIMENTO)DESTINADOS A QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/01/2006 | 1440.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMADE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/01/2006 | 1360.40 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS SETORES ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/01/2006 | 2210.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM PARA USO EM REUNIOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/01/2006 | 1356.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/01/2006 | 2160.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/01/2006 | 1100.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A OFICINA PEDAGOGICA DAS UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "ERNESTINA PINTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/01/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/01/2006 | 852.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA MOD 240 LTS REF. CRC 24 SLIN CONSUL BRANCO, DESTINADA A SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2005, VISANDO ESTIMULAR A ARRECADA€AO DE IMPOSTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/01/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES (03E 10 DE DEZEMBRO DE 2005) DESTE MUNICIPIO, NAARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/01/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES (17E 24 DE DEZEMBRO DE 2005) DESTE MUNICIPIO, NAARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/01/2006 | 3000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICAMUNICIPAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/01/2006 | 2883.06 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS BRASIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/01/2006 | 50.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/01/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/01/2006 | 1020.00 | 00003502881430 | PESSOAL CONTRATADO/SERVI€OS DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMO ELETRICISTAS, NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/01/2006 | 5930.00 | 00003502881430 | PESSOAL CONTRATADO/SERVI€OS DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS ESERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/01/2006 | 1641.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS: CELTA MNM 1518, GOL MNB 9183 E ONIBUS AEY 9070, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/01/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO A "FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP" RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/01/2006 | 4660.00 | 00003502881430 | PESSOAL CONTRATADO/SERVI€OS DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAE RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/01/2006 | 950.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/01/2006 | 4318.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/01/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DA LICITA€AO TOMADA DE PRE€O 01/2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDI€AO 12.01.2006, E AVISO NO D.O., EDI€AO 12.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003034 | 18/01/2006 | 29070.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MAQUINA PATROLE SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO, DESTINADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL, RELATIVA A 323 (TREZENTOS E VINTE ETRES) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/01/2006 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:LAGES E COVAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/01/2006 | 635.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/01/2006 | 170.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MOVEL (RACK P/COMPUTADOR REF 1523-PIVETA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/01/2006 | 77.49 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/01/2006 | 533.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/01/2006 | 20.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A RECARGA E MANUTEN€AO DE CARTUCHO CANON, PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/01/2006 | 168.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/01/2006 | 700.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/01/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DAUEPB, SOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/01/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/01/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/01/2006 | 15.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA E MANUTEN€A DE CARTUCHO HP 3550, PARA IMPRESSORA LOTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/01/2006 | 6.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/01/2006 | 800.81 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/01/2006 | 10.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/01/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/01/2006 | 6025.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/01/2006 | 154.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF S I, II , V, CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E CASA DE APOIO AO EMI/PSF, CASA DE APOIO AO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/01/2006 | 1725.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/01/2006 | 1367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PEVA/DENGUE, CASA DE APOIO AO EMI/PSF, FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE-SUCAN, CLINICA DE FISIOTERAPIA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II, III E V, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/01/2006 | 9.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, REALIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/01/2006 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DO DISTRITO DE SANTA FE E DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/01/2006 | 142.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PSF S I, III E V, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/01/2006 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/01/2006 | 100.00 | 00014284048805 | IRENITA MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/01/2006 | 100.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/01/2006 | 100.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/01/2006 | 200.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/01/2006 | 100.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/01/2006 | 100.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/01/2006 | 120.00 | 00063185695453 | GENTIL GOMES PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/01/2006 | 70.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/01/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/01/2006 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/01/2006 | 100.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/01/2006 | 150.00 | 00006080865416 | ELISANGELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/01/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/01/2006 | 1553.13 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS EM LAVRATURAS E REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, AUTENTICA€OES, REGISTROS DE ESTATUTO E ATA E TERMO DE AFORAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003522 | 24/01/2006 | 6815.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/01/2006 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSOA, NOS DIAS 11,12,23 E 24/JANEIRO/2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE E SAGRES DEDEZ/2005. NOS DIAS 04 E 16/JAN/2006, AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003549 | 24/01/2006 | 1882.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003506 | 24/01/2006 | 20724.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACABAMENTO DO PISO DE PEDRA POLIDA DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMADA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/01/2006 | 8039.75 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEGISMUNDO GUE-DES, PROF.FRANCISCO PINTO, FRACISCO PEDRO DASILVA, ANTONIO DA COSTA SOUTO,TELMA DA SILVALAGOA DE TANQUES,EVANDRO SOARES,SABINO MACENALUIZ SOARES DE LIMA E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/01/2006 | 1233.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/01/2006 | 1511.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DE CONSTRU€AO E DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/01/2006 | 127.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (PAES) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/01/2006 | 477.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (PORTA, COMPENSADO E CAIBRO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/01/2006 | 28780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/01/2006 | 22200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/01/2006 | 6580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/01/2006 | 130.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADO ATRAVESDA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/01/2006 | 60.00 | 00007186747400 | RONALDO ADRIANO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR UMA BOMBONIERE (FITEIRO) PARA O SUSTENTO FAMILIAR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/01/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/01/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/01/2006 | 2284.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/01/2006 | 3000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/01/2006 | 1300.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DAS RUASSAO JOSE, BELISIO PESSOA, HERMENEGILDO JOSE DE FARIAS E RIO DE JANEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/01/2006 | 1920.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS E LENTES, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/01/2006 | 150.00 | 00000010048405 | MARIA SILVESTRE GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/01/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/01/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/01/2006 | 150.00 | 00007527407840 | DAMIANA DA SILVA TERTULIANO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/01/2006 | 860.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTEF REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/01/2006 | 930.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/01/2006 | 930.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2005, COMPROFESSORES E DIRETORES E NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/01/2006 | 800.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, NAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/01/2006 | 266.70 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/01/2006 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/01/2006 | 15.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FUSCA MMT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/01/2006 | 95.00 | 00004831956422 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/01/2006 | 50.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/01/2006 | 100.00 | 00016588900864 | MARIA DA FATIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/01/2006 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AREIAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/01/2006 | 16.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/01/2006 | 90.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/01/2006 | 50.00 | 00004938346486 | SEVERINA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/01/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/01/2006 | 113254.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/01/2006 | 143254.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPALS DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGIST�RIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/01/2006 | 230.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/01/2006 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/01/2006 | 700.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A ZONA RURAL, SITIOS: AREIAL, JACARE, BARROCAS, VIDEU, CACIMBA DA VARZEA, JUAZEIRINHO, SACO DOS CAMPOS, RAMADA, MATINHAS E LAGOA DE TANQUE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/01/2006 | 900.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S PARA OS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, SAO LUIZ, CAPIVARA I, II EIII, ESTRELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/01/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/01/2006 | 890.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AMALGAMADOR AUTOMATICO, DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2006 | 7000.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS-PANDORA SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2006 | 579.78 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/01/2006 | 195.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL (TROFEUS E BOLAS), DESTINADO A PREMIA€AO DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, EM TORNEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003964 | 30/01/2006 | 6216.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2006 | 386.52 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/01/2006 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2006 | 100.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/01/2006 | 150.00 | 00004316787403 | MARIA BERNADETE SANTOS DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2006 | 150.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2006 | 130.00 | 00000016473426 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALPARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/01/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/01/2006 | 265.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2006 | 200.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/01/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/01/2006 | 150.00 | 00007869939447 | KARINA AMORIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0004341 | 30/01/2006 | 1996997.19 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO DA CIDADE DE SOL¶NEA, CONTRATADOS COM O CREDOR ACIMA MEDIANTE CONCORRÒNCIA PéBLICA 0001/2005. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2006 | 100.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA PESADA, NA COMPACTA€AO DO LIXO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2006 | 1500.00 | 04871762000114 | HOTEL E CHURRASCARIA ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE PATROLEIROS, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2006 | 50.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2006 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2006 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2006 | 20.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2006 | 21.23 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE RELATIVO A DEZEMBRO/2005, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2006 | 1700.00 | 04871762000114 | HOTEL E CHURRASCARIA ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, PARA O PESSOAL DAS BANDAS "CIRANO E CIRINO" E "FLAVIO JOSE", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2006 | 93.60 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2006 | 106.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2006 | 5400.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO ALUNADO DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEMPENHO 003028, DE 11/08/2003, SEC. MUN. EDUCA€AO, CULT. E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2006 | 180.00 | 00003906004406 | EDNALVA MARTINS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOAO SOARES DA COSTA", LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIAMUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2006 | 930.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DEENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2005,COM PROFESSORES E DIRETORES E NA ENTREGA DE CERTIFICADODO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITA€AO NA MODALIDADE "PREGAO ELETRONICO", NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2006 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE(02) E JOAO PESSOA-PB(06), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2006 | 313.00 | 00092772420434 | AILSON BEZERRA DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICALAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2006 | 14873.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2006 | 5574.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2006 | 735.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 640.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 22200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 7360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2006 | 5226.26 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2006 | 2210.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA D FREITAS XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2006 | 1042.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIV]FICA€AO PELA CAMPANHA DE VACINA CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 300.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA JOAO PESSOA-PBDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2006 | 1030.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2006 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2006 | 6770.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2006 | 900.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CARTAO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2006 | 2095.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO PELA CAMPANHA DE VACINA€AO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2006 | 13342.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA E AUXILIARES DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2006 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00001210779420 | DANIEL MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2006 | 700.00 | 00044169930487 | MARIA DALVA SILVA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OSHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2006 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2006 | 1131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004634 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004642 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2006 | 603.45 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2006 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DAS LICITA€OES TOMADA DE PRE€O 02 E 03/2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2006 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2006 | 4627.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2006 | 7496.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) LIMPEZAS EVACUA€AO DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005070 | 01/02/2006 | 9304.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE CISTERNAS DE PLACA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2006 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2006 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 1800.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIOE TURISMO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2006 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2006 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2006 | 260.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2006 | 11820.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2006 | 7728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2006 | 49330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO/FUNDEF 40% (OUTRAS DESPESAS) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2006 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - MAGISTERIO /FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS(COMISSIONADOS) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2006 | 113503.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2006 | 31260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2006 | 4360.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAE RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAE RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2006 | 5700.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, PLACA BTS 4366, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEOE CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA, E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (PERCURSO: SANTA FE/SOLANEA E VICEVERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA - HELIO SEUS TECLA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICOS, DURANTE A FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL "JOSE MENINO DE ILIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2006 | 224.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 5700.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, PLACA BTS 4366, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2006 | 260.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTOE RECUPERA€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 200.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHASE MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (AREIAL, MALHADA E SANTA FE) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 900.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS DURANTE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DE SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 300.00 | 00073952583472 | OSEIAS GUIMARAES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTES (DER) LOCALIZADA NA RUA DIONIZIO RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2006 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2006 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2006 | 600.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTERA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2006 | 900.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, OLHO DAGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2006 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, N§ 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2006 | 260.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2006 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIOFERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DE SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2006 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D AGUA SECO, CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) PARAO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONRA URBANA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E CACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA, JACARE E OLHA D AGUA SECO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA, E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SACODOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE, E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2006 | 850.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS DOCENTES POR OCASIAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2006 | 260.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2006 | 500.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAAPOIO AO BLOCO DO INDIO. BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOPERIODO DE CARNAVAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2006 | 6140.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2006 | 9678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2006 | 5284.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004588 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOR COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004600 | 01/02/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A INSCRI€AO DE 01 (UM) SERVIDOR DESTA EDILIDADE NO TREINAMENTO SOBRE LICITA€AO NA MODALIDADE "PREGAO ELETRONICO", NOSDIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2006, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2006 | 1553.06 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2006 | 1512.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 0462005000890-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2006 | 500.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 29789.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2006 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/200 DE 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2006 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2006 | 175.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2006 | 10044.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2006 | 11335.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€ÇO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2006 | 934.23 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, REGISTRO DE ATAS, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBA€OES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2006 | 30.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MOUSE COM BARRA DE ROLAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2006 | 1340.27 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES, FRANQUIAS E OUTRAS DESPESAS GERAIS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2006 | 520.00 | 00073887811615 | TIBERIO LUCIO DE LIMA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA MANUTEN€AO/INSTALA€AO DE MICROS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2006 | 1720.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/BRASINCA PLACA BML 3288, PARA REALIZAR RONDA NOTURNA COM POLICIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003341349430 | ELIZETE RAMALHO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2006 | 750.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 260.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CAMPUS III DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 2501.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - EFEITVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2006 | 3882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - SEM VINCULO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2006 | 300.00 | 00067491170404 | VERONICA SALUSTINO DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2006 | 1410.45 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2006 | 80.00 | 00093026609404 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, N§ 435, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS, DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 150.00 | 00048454966404 | TEREZINHA HONORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002189464498 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2006 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS, DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2006 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA, DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2006 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2006 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE. IBIAPINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2006 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEM PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO SERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2006 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2006 | 1650.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CIRANDA DE SERVICOS PUBLICOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2006 | 200.00 | 00051816270482 | ANGELA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2006 | 26073.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2006 | 4856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2006 | 14090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2006 | 5980.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS ESERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2006 | 1020.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS ELETRICISTAS, NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DA REDE ELETRICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2006 | 1020.00 | 00092805779487 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS ELETRICISTAS, NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DA REDE ELETRICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2006 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS, E SERVENTES DE PINTORES E DE PEDREIROS, NA CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, PARA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00016074378487 | ELZA PESSOA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAPONTADOR DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2006 | 7150.00 | 41197245000138 | JOAO BATISTA CANDIDO-CONSTRUTORA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PARAIBA, DIONIZIO RODRIGUES, 5 DE AGOSTO, JOSE PESSOA DA COSTA, MINAS GERAIS, TANCREDO NEVES, JOAO FERNANDES DE LIMA, TRAVESSA PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA E ALAIDE SILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/02/2006 | 548.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS SENDO UMA P/SAO PAULO-SP, E UMA P/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO TRABALHO PARA O SUSTENTO FAMILIAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/02/2006 | 150.00 | 00003243292450 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA FAMILIAR ENFERMO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/02/2006 | 150.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALPARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/02/2006 | 12031.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/02/2006 | 40.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS-ME / O CARIMBAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 (CINCO) CARIMBOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/02/2006 | 637.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/02/2006 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/02/2006 | 986.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVASAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/02/2006 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/02/2006 | 4500.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS(PORTAS E FECHADURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/02/2006 | 114.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAAO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/02/2006 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/02/2006 | 13.50 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/02/2006 | 50.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/02/2006 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/02/2006 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.MAT. C/INCENDIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/02/2006 | 500.00 | 00044694504487 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 (CINCO) MESAS E 20 (VINTE) CADEIRAS DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/02/2006 | 20.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3550 (PRETO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/02/2006 | 15.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MOUSE PS2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/02/2006 | 91.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/02/2006 | 180.00 | 00004583080484 | PAULA FRANCINETE INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/02/2006 | 150.00 | 00007777866486 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES ERADIOGRAFIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/02/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/02/2006 | 69.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A ASSINATURA DE CAIXA POSTAL JUNTO AOS CORREIOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/02/2006 | 30.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HOSPEDAGENS DE ISNTRUTORA DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMONIO E CONTROLE DE A€AO SOCIAL, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, NA IMPLANTA€AO E TREINAMENTO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/02/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006475 | 06/02/2006 | 9593.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE HOMENAGEM AOS 113 ANOS DE "A UNIAO", NO JORNAL "A UNIAO", NA EDI€AO DE 02.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/02/2006 | 60.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/02/2006 | 6500.00 | 00001949066479 | ALOIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR VALMET REFERENCIA 118, TRACADO 4X4, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/02/2006 | 13.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL -RGF, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO 2§ SEMESTRE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/02/2006 | 100.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/02/2006 | 200.00 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASACOMPANHANDO FAMILIAR ENFERMO A TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO INCOR EM SAO PAULO-SP, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/02/2006 | 150.00 | 00001490018433 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE CESTA BASICA DESTINADA A ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/02/2006 | 5032.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS E COLCHOES), DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/02/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/02/2006 | 9.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/02/2006 | 1400.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL O LOBINHO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/02/2006 | 2840.50 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL O LOBINHO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/02/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/02/2006 | 1500.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES POR OCASIAO DE REUNIOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/02/2006 | 1395.80 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006688 | 09/02/2006 | 3194.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E SETOR ODONTOLOGICO DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006700 | 09/02/2006 | 2508.75 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E SETOR ODONTOLOGICO DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/02/2006 | 160.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/02/2006 | 3321.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E REVITALIZA€AO DE PO€OS, PASSAGENS MOLHADA E GALPOES PRONAF, DOS SITIOS: FRAGOSO, MARIANA, GRUTA DE SANTA TEREZA, SAO LUIS E DISTRITO DE SANTA FE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/02/2006 | 120.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO NO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/02/2006 | 20.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTEF REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE (CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/02/2006 | 241.85 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO JUNTO AO DESPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/02/2006 | 150.00 | 00065917626472 | RONALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/02/2006 | 1200.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/02/2006 | 80.00 | 00025059874400 | JOSE RENATO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/02/2006 | 12.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006912 | 10/02/2006 | 1230.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2006 | 5000.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/02/2006 | 2934.50 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/02/2006 | 198.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2006 A 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/02/2006 | 1202.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2006 | 25590.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2006 | 90.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE CHAMADAS PARA MATRICULAS ESCOLARES/2006, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006866 | 10/02/2006 | 1120.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNM 1176, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/02/2006 | 1803.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, EM JORNAL DE CIRCULA€AO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/02/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OESAOS MUNICIPES DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO ECHAMADAS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE COLETIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0006858 | 10/02/2006 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MMD 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/02/2006 | 1927.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS: CELTA MNM 1518 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/02/2006 | 6218.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006891 | 10/02/2006 | 640.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/02/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/02/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/02/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/02/2006 | 46450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOSAUXILIARES DE ODONTOLOGO, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/02/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/02/2006 | 13014.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE EFERMAGEM E DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/02/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/02/2006 | 6500.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA VALMET, REFERENCIA 128 TRA€ADO 4X4DESTINADO A LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/02/2006 | 80.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | IMPORTE REFERENTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 (QUATROCENTOS) PASSES ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/02/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO AOS SABADOS NAS FEIRAS-LIVRE DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 28 DO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/02/2006 | 4.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/02/2006 | 1600.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AO POLICIAMENTO E SEGURAN€AS NO PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2005, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO FESTIVO DE"SANTO ANTONIO E SAO JOAO"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/02/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/02/2006 | 2400.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/02/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/02/2006 | 3000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, POR OCASIAO DE REUNIOES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/02/2006 | 580.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OESN§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/02/2006 | 203.00 | 00085356247400 | MARISIO NUNES CHAVES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADO A ENTIDADE FILANTROPICA PARA EVENTO SOCIO CULTURAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/02/2006 | 150.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROSALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/02/2006 | 300.00 | 00075305151449 | JOSILENE MARQUES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SUPRIR SEU COMERCIO AMBULANTE DE LANCHES VISANDO OBTER SUSTENTO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/02/2006 | 80.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/02/2006 | 150.00 | 00004330669463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/02/2006 | 100.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/02/2006 | 4374.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/02/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO A "FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/02/2006 | 0.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/02/2006 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, NOS DIAS 30/01 E DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/02/2006 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/02/2006 | 850.00 | 02700566000151 | J DANTAS BONES - ME / CIA DO BONE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (BONES) DE PROPAGANDA, DESTINADO A DIVULGA€AO DO EVENTO DE TURISMO RELIGIOSO, PELO ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/02/2006 | 4000.00 | 00002338238400 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM TERRENO, DESTINADO A AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO", LOCALIZADA NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/02/2006 | 310.00 | 00036543993472 | RUBENS TAVARES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/02/2006 | 160.00 | 00007644611410 | LUIZ ANTONIO SOARES NERIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBA DA VARZE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/02/2006 | 4700.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA REPRES.E COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITARIO, EM FURO 78§ NA CHAPA 18, COM BLOCO 10X15 M.P.F, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/02/2006 | 160.00 | 00002003378405 | ANTONIO NUNES JULIAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/02/2006 | 150.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS DO SETOR CONJUNTO PADRE CICERO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/02/2006 | 430.00 | 07286080000132 | PE€A BUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PARA-BRISA LAMINADO PARA CARROCERIA MARCO POLO VIAGIO AUTO, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/02/2006 | 650.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APRESENTA€AO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE ARTISTA LOCAL, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NO EVENTO "VEM VIVER A PARAIBA,DIVULGANDO E PROMOVENDO AS ATIVIDADES DE TURISMO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/02/2006 | 110.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA",NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/02/2006 | 110.00 | 00004937502409 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARAIII, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/02/2006 | 130.00 | 00002003378405 | ANTONIO NUNES JULIAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/02/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEABARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) KIT EDITORA GLOBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/02/2006 | 15.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/02/2006 | 150.00 | 00000846833417 | VERONICA ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/02/2006 | 180.00 | 00021973946491 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALE SERVI€OS PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/02/2006 | 150.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/02/2006 | 160.00 | 00004816351493 | MARIA DO CARMO DE MELO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007803 | 16/02/2006 | 12603.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/02/2006 | 25.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA. - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0007412 | 16/02/2006 | 280.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEU185 1214, DESTINADO AO VEICULO KOMBI MMP 1899LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/02/2006 | 50.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/02/2006 | 90.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS - MINAUTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CARAVAN MMT 0886, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/02/2006 | 520.00 | 00032133120459 | GLORIA DE FATIMA TARGINO PRAXEDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA, PARA OS PEREGRINOS DA CAMINHADA PARA O SANTUARIO DO PADRE IBIAPINA, REALIZADA ANUALMENTE NO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/02/2006 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS, E AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTENA€AO DOS MESMOS, POR OCASIAO DO EVENTORELIGIOSO PELO ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2006, NO SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/02/2006 | 921.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/02/2006 | 180.00 | 00008796834730 | ANTONIO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO,DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/02/2006 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/02/2006 | 190.00 | 00073907502434 | JOSE INACIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR APARELHOORTOPEDICO PARA SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENICA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/02/2006 | 180.00 | 00002220557405 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME CARDIOLOGIGO EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/02/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/02/2006 | 11.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/02/2006 | 300.20 | 01895942000148 | EDYMODAS BOUTIQUE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/02/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/02/2006 | 469.39 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/02/2006 | 700.00 | 00044169930487 | MARIA DALVA SILVA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OSHOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/02/2006 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CORRE€AO, RELATIVO A CONCORRENCIA 01/2005 (EDI€AO DE 02/02/2006), RESULTADOS DE HABILITA€AO (EDI€OES 07/02/2006E 09/02/2006), EXTRATO DE CONVENIO DA TOMADA DE PRE€O 01/2006 (EDI€AO DE 15/02/2006), ADJUDICA€AO TOMADA DE PRE€O 01/2005 - LEI 20/2005(EDI€AO 16/02/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007536 | 20/02/2006 | 1056.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/02/2006 | 621.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007625 | 20/02/2006 | 17616.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/02/2006 | 768.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/02/2006 | 22.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007544 | 20/02/2006 | 861.59 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/02/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/02/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DAUEPB, SOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/02/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/02/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/02/2006 | 1356.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/02/2006 | 82.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/02/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/02/2006 | 4675.41 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO (A€AO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA), DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO SALDO DO EMPENHO 004129 DE 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/02/2006 | 512.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/02/2006 | 2000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA/RECOME€O)RELATIVO AO SALDO DO EMPENHO 002021 DE 10/05/2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/02/2006 | 80.00 | 00093026609404 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO-S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007781 | 21/02/2006 | 14015.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/02/2006 | 723.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007846 | 21/02/2006 | 3524.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A SONORIZA€AO DE REUNIOES JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007854 | 21/02/2006 | 2583.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/02/2006 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/02/2006 | 88.75 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007862 | 21/02/2006 | 6336.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/02/2006 | 1380.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/02/2006 | 500.00 | 00011055340491 | MARISIO FREIRE DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIACARDIACA, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/02/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/02/2006 | 1340.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/02/2006 | 500.00 | 00075305046491 | VALDECIRA COSTA DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIADE ADENOIDE/GARGANTA, DE SUA FILHA MENOR, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/02/2006 | 46.25 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0007919 | 22/02/2006 | 410.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEUDESTINADO AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/02/2006 | 927.15 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/02/2006 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE PROGRAMAS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DEAGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/02/2006 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS E A JOAO PESSOA, JUNTOA ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/02/2006 | 350.00 | 00058192352404 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/02/2006 | 0.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/02/2006 | 1940.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/02/2006 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/02/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/02/2006 | 100.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/02/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/02/2006 | 150.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/02/2006 | 990.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/02/2006 | 4266.90 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/02/2006 | 630.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482, GOL MNB 9138, CELTA MNM1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/02/2006 | 350.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MAQUINISTA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/02/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/02/2006 | 1876.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/02/2006 | 825.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA LIMPEZA GERAL E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/02/2006 | 456.55 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/02/2006 | 300.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, VISANDO APOIAR BLOCO CARNAVALESCO, POR OCASIAO DO CARNAVAL/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/02/2006 | 304.36 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/02/2006 | 800.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTES DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOSBOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2006 | 36.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/02/2006 | 104.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/02/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/02/2006 | 3000.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/02/2006 | 60.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2006 | 2500.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2006 | 3002.94 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2006 | 169.70 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO APONTADOR NA CONSERVA€AO E LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2006 | 18000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM CAMINHAO MARCA CHEVROLET, PLACA MMP 1831JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2006 | 18000.00 | 00016074378487 | ELZA PESSOA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2006 | 248.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2006 | 18000.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2006 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2006 | 203.05 | 00020594178487 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE ALVARA DE CONSTRU€AO DE TUMULO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DOADOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2006 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCADESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, E JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2006 | 1000.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00788-9, EMPENHADO A MENOR EM 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2006 | 243.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOABRIGO "MENINO JESUS", CONFORME PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2006 | 12769.20 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARAA MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A "PE IBIAPINA"RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2006 | 14400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2006 | 3000.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 453, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00067491170404 | VERONICA SALUSTINO DIAS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNC. 008/2001, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2006 | 4800.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFEC€AOE ENTREGA DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIT. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001, NO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2006 | 2160.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFEC€AODE ENXOVAIS, DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2006 | 3720.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENSOVAIS PARA RECEMNASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2006 | 1440.00 | 00093026609404 | MARIA DA CONCEI€AO SOARES | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO FOME ZERO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRODE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00051816270482 | ANGELA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEMNASCIDOS, DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAOSOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2006 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE. IBIAPINA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2006 | 58.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2006 | 32.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2006 | 1653.06 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2006 | 200.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2006 | 6240.00 | 00073887811615 | TIBERIO LUCIO DE LIMA SOARES | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA MANUTEN€AO/INSTALA€AO DE MICROS DESTE EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2006 | 20640.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA€AO DO VEICULO GM/BRASINCA, PLACA BML 3288, PARA REALIZAR RONDA NOTURNA COM POLICIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2006 | 1356.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2006 | 1294.33 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES, FRANQUIAS E OUTRAS DESPESAS GERAIS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2006 | 230.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA A REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2006 | 1741.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2006 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2006 | 637.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2006 | 249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2006 | 210.00 | 00002506484400 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO EJA/RECOME€O, NEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2006 | 10800.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MESTRE JORGE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2006 | 10800.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MESTRE JORGE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DEOLIVEIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00067492088434 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE.CICERO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LIMPEZA ECONSEVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2006 | 4200.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MARCENARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UMEF "AMANCIO DE GOIS" NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2006 | 12000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2006 | 7200.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI€OS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, NO PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2006 | 2100.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DO ESTADIO "TANCREDO NEVES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2006 | 102.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2006 | 144.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009458 | 01/03/2006 | 12892.20 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2006 | 260.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SONIA ELIANE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2006 | 2880.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00073952583472 | OSEIAS GUIMARAES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTES (DER) LOCALIZADA NA RUA DIONIZIO RODRIGUES,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2006 | 131.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2006 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2006 | 14662.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA E AUXILIARES DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2006 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2006 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2006 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTESPEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2006 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2006 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO ACASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2006 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,457, DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIOMANTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2006 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, SAO LUIZ, E CAPIVARA I, II E III) DESTE MUNICIPIO, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,456, DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO ACASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIOMANTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2006 | 380.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2006 | 3900.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2006 | 280.00 | 00005264467498 | KLEBER LUCIANO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISVAN,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2006 | 350.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA V, LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, E NO CONSERTO DO AUTOCLAVE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2006 | 540.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERGIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2006 | 514.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2006 | 1952.10 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2006 | 28450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2006 | 400.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA E DO MOVIMENTO DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2006 | 3120.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEISE UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2006 | 12360.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2006 | 2097.60 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2006 | 280.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2006 | 40500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COONDENADORA, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2006 | 22420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA),JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DASILVA, 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA€AO DEUM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA€AO DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIINAMENTO DA CASADE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2006 | 1560.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCA€AODE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2006 | 8400.00 | 00044169930487 | MARIA DALVA SILVA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2006 | 3720.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO PORPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2006 | 18000.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | IMPORTE REFERENTE A EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2006 | 5847.90 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0462005000890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2006 | 5400.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2006 | 9000.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2006 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2006 | 345.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2006 | 571.57 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2006 | 744.60 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2006 | 1080.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2006 | 2880.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2006 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2006 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/03/2006 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/03/2006 | 180.00 | 00005365891430 | MARCIA HELENA LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/03/2006 | 150.00 | 00006001152403 | JOSINETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIADOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/03/2006 | 150.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/03/2006 | 60.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/03/2006 | 150.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/03/2006 | 150.00 | 00067655998434 | IVANETE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/03/2006 | 180.00 | 00036478792404 | FERNANDO JOSE LUIZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/03/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/03/2006 | 180.00 | 00092771742420 | MARIA HENRIQUE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/03/2006 | 160.00 | 00020439458404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/03/2006 | 160.00 | 00002633610471 | MARIA ILZA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM RADIOGRAFIA E EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/03/2006 | 150.00 | 00004268267441 | JOSEFA ARCANJO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PARENTE (MAE) ENFERMA AO HOSPITAL DE TRAUMAS, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/03/2006 | 878.60 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, OFICINA PEDAGOGICA DA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/03/2006 | 120.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-BRISA DO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SEC. MUNC. DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/03/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/03/2006 | 4318.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/03/2006 | 1233.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010197 | 06/03/2006 | 10999.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 06/03/2006 | 120.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSOA PARA TRATAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ASSUNTOS INERENTES A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO EM 17/02/06 E A GUARABIRA JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL ASSUNTOS RELATIVOS A CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO EM 21/02/06, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/03/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/03/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/03/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/03/2006 | 130.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/03/2006 | 270.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/03/2006 | 203.05 | 00020458177415 | LUIZ PEREIRA FRANCO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUITAR ALVARA DE CONSTRU€AO DE TUMULO NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/03/2006 | 300.00 | 00087333759415 | MARIA DA LUZ AMBROSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/03/2006 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/03/2006 | 100.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/03/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/03/2006 | 150.00 | 00080589367404 | JOSE HAILTON JERONIMO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVESDA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 07/03/2006 | 180.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESA COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/03/2006 | 24075.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/03/2006 | 325.00 | 00042193877491 | ANTONIO SANTIAGO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 07/03/2006 | 350.00 | 00003045850413 | LUIZ FRANCISCO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/03/2006 | 150.00 | 00093026633453 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/03/2006 | 5.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOMBOMS DESTINADOS A AULA RECREATIVA NA UMEF "O LOBINHO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/03/2006 | 325.00 | 00002908323737 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/03/2006 | 375.00 | 00002809180466 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/03/2006 | 150.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO FUSCA MMT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/03/2006 | 1453.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG E BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0010243 | 07/03/2006 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MMD 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/03/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE TOMADA DE PRE€OS 001/2006 (EDI€AO 23/02/06; TOMADA DE PRE€O 01/2006 - AVISO DE JULGAMENTO RECURSO (ED.03/03/2006); HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DA TOMADA DE PREE€OS 01/2006 (EDI€AO DE 03/03/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/03/2006 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/03/2006 | 54.26 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/03/2006 | 1092.20 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/03/2006 | 1360.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/03/2006 | 3835.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO UVA, VISANDO A FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/03/2006 | 300.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS DE PROJETOS POLITICO PEDAGOGICO, DE UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/03/2006 | 320.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/03/2006 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/03/2006 | 200.00 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/03/2006 | 160.00 | 00001879173450 | MARIA DOS ANJOS HORTENSIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 08/03/2006 | 150.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SO CIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/03/2006 | 680.80 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO PINTO, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 08/03/2006 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIA€AO NOSSA SENHORA DA LUZ, CONF. CONVENIO DE APOIO A CRECHE, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/03/2006 | 200.00 | 00003311012461 | GEMACI PRUDENCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHO ORTOPEDICO, DOADAATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 09/03/2006 | 120.00 | 00004870139480 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DAO€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 09/03/2006 | 150.00 | 00015723773801 | VERA LUCIA ROCHA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/03/2006 | 180.00 | 00096589744491 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, EMVIRTUDE DE TER SE SUBMETIDO A CIRURGIA CARDIACA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/03/2006 | 100.00 | 00004093002410 | ISAAC FERNANDES VIEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/03/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. EA€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/03/2006 | 15.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3550 (PRETO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/03/2006 | 4353.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/03/2006 | 100.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM MANUTEN€AO PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/03/2006 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/03/2006 | 3140.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES SEMPRON 754 2.8 GHZ, PLACA MAE ON BOARD, COOLER, GABINETE ATX, DRIVE 1.44,GRAVADOR CD, HD 40 GB, MEMORIA 512 MB, MONITOR 15 AOC, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/03/2006 | 70.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISICAO DE 02 BALOES DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G,DESTINADO AO VEICULO BESTA MOI 1712 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/03/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/03/2006 | 686.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/03/2006 | 182.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRODE 2005 E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/03/2006 | 805.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/03/2006 | 12.80 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/03/2006 | 14418.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/03/2006 | 5912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/03/2006 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,570 RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/03/2006 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/03/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/03/2006 | 1231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/03/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/03/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011223 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011231 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/03/2006 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/03/2006 | 7814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/03/2006 | 1549.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/03/2006 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO LOGOS II, SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, RELATIVO AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/03/2006 | 30360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/03/2006 | 11586.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/03/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS E DE PINTORES, NA CONSERVA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAE RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/03/2006 | 8442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/03/2006 | 51666.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/03/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/03/2006 | 20713.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/03/2006 | 1032.86 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/03/2006 | 6303.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/03/2006 | 11143.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/03/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/03/2006 | 5149.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011177 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOR COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/03/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/03/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/03/2006 | 500.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/03/2006 | 198.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/03/2006 | 9371.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010944 | 10/03/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES (CONTROLE DE FROTA, ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E A€AO SOCIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/03/2006 | 13351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/03/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/03/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/03/2006 | 100.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/03/2006 | 100.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/03/2006 | 100.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/03/2006 | 150.00 | 00003907259432 | MARIA MORENO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/03/2006 | 120.00 | 00001894550471 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/03/2006 | 180.00 | 00004064677498 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/03/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL,CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/03/2006 | 554.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF, DOADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/03/2006 | 382.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA EMISSA DE DOCUMENTOS (RG S E CTPS), CONFORME CONVENIO N§ 004/2006 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/03/2006 | 2501.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - EFEITVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/03/2006 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/03/2006 | 1689.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA VELHA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/03/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS, E SERVENTES DE PINTORES E DE PEDREIROS E ELETRICISTAS, NA CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/03/2006 | 27024.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/03/2006 | 5032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/03/2006 | 180.00 | 00005414854408 | MARIVALDO LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST.E ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 13/03/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 13/03/2006 | 1400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIOES DE CARATER ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNC.DE ASSIT. E ACAO SOCIAL NO CADASTRO UNICO, E SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, DURANTE AS REUNIOES JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES AO SEGURO SAFRA E CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/03/2006 | 120.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSOA PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 03 E 06 DE MARCO/2006, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE E SAGRES DO MESDE JANEIRO DE 2006 E PCA (PRESTACAO DE CONTASANUAL) EXERCICIO 2005, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/03/2006 | 735.00 | 00034289852491 | PEDRO COUTINHO CIRNE FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL,CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/03/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/03/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/03/2006 | 100.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 13/03/2006 | 1.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/03/2006 | 43.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/03/2006 | 150.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/03/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/03/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 13/03/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011398 | 13/03/2006 | 2875.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011428 | 13/03/2006 | 4392.74 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011436 | 14/03/2006 | 13076.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011444 | 14/03/2006 | 555.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO LUBRIFICANTES EDERIVADOS DE PETROLEO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011461 | 14/03/2006 | 2626.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 14/03/2006 | 795.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/03/2006 | 3300.00 | 05133759000166 | INFORMAX COMPUTADORES LTDA. - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES SEMPRON 2300, PLACA MAE ON BOARD 256 MB, HD 40, MONITOR 15", DRIVE 1.44, CD RW, GABINETE, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/03/2006 | 3032.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011509 | 14/03/2006 | 6496.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), E LUBRIFICANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/03/2006 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011487 | 14/03/2006 | 3031.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADDOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/03/2006 | 3994.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/03/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OESAOS MUNICIPES DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/03/2006 | 100.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011584 | 14/03/2006 | 9318.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNCIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/03/2006 | 3300.00 | 05133759000166 | INFORMAX COMPUTADORES LTDA. - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES SEMPRON 2300, PLACA MAE ON BOARD, 256MB, HD 40, MONITOR 15", DRIVE 1.44, CD RW, GABINETE, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/03/2006 | 150.00 | 00007859664470 | ELIAS SEVERINO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 14/03/2006 | 150.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROSALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/03/2006 | 100.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 14/03/2006 | 150.00 | 00034288996449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISICAO DE ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUAFAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISE ACAO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011479 | 14/03/2006 | 4556.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NAECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/03/2006 | 19.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA 26 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011631 | 14/03/2006 | 25000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) QUIOSQUES E SERVICOS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO A RUA EPITACIO PESSOA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011665 | 15/03/2006 | 2808.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CAL€AMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 15/03/2006 | 180.00 | 00000127368485 | JOSE DO EGITO DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 15/03/2006 | 100.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 15/03/2006 | 100.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 15/03/2006 | 63.80 | 01765297000149 | ANTONIO ILARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOGINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 15/03/2006 | 26.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 15/03/2006 | 56.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE AO FNDE E A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 15/03/2006 | 50.00 | 00000989047440 | RICHELITA DO ROSARIO BRITO MENDES | IMPORTE REFERENTE DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A CAI€ARA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITA€AO, NO DIA 18/03/2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 15/03/2006 | 90.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAICARA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO NOS DIAS 17 E 18 MARCO DE 2006. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 15/03/2006 | 50.00 | 00030845726404 | JOSE ARI DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 15/03/2006 | 300.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/03/2006 | 15.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3550 (PRETO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 15/03/2006 | 50.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE DIARIA PARA ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAI€ARA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITA€AO, NO DIA 18 DE MAR€O DE 2006. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 15/03/2006 | 252.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 15/03/2006 | 219.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 15/03/2006 | 357.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011894 | 16/03/2006 | 320.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 16/03/2006 | 6500.00 | 00013954725487 | MARCOS VINICIUS MESQUITA BELTRAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA - VALMET, PARA REALIZAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 16/03/2006 | 369.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARAEQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 16/03/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 16/03/2006 | 356.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A PRATICADE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/03/2006 | 27813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 16/03/2006 | 115666.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 16/03/2006 | 100.00 | 00014284048805 | IRENITA MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 16/03/2006 | 1880.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 16/03/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 16/03/2006 | 150.00 | 00004789308448 | JOSEFA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 16/03/2006 | 150.00 | 00004724681462 | ADRIANA SANTOS NUNES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNCI. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 16/03/2006 | 180.00 | 00003416975405 | JOSENILDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA FAMILIAR ENFERMO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/03/2006 | 100.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 17/03/2006 | 100.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/03/2006 | 150.00 | 00001345483457 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 17/03/2006 | 180.00 | 00032529958831 | ROSILENE TARGINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO E RADIOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011975 | 17/03/2006 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/03/2006 | 1240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (MANHA) E GUARABIRA (NOITE) TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA ASUNIVERSIDADES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/03/2006 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES JUNTO A POPULACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 17/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO NO DIARIO DA UNIAO, ADJUDICACAO DATOMADA DE PRE€O 01/2006, NA EDI€AO DE 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 17/03/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITA€AO, NO DIARIA OFICIAL - ED. 10/03/2006 E TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2006, HOMOLOGAR E ADJUDICAR NO DIARIO OFICIAL ED. 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/03/2006 | 60.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALOES DE OXIGENIO GAS CIL PAT, PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, PARA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA NO SITIO CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012122 | 20/03/2006 | 10567.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012131 | 20/03/2006 | 2211.02 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/03/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/03/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/03/2006 | 2280.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS APACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/03/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/03/2006 | 850.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/03/2006 | 567.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/03/2006 | 93.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/03/2006 | 63.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/03/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DAUEPB, SOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/03/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/03/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA AUXILIAR NA MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/03/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/03/2006 | 568.40 | 01350459000188 | ELKE LUCIANE RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/03/2006 | 300.00 | 00078871565800 | ANTONIO JUSTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ESCRITURAR UM PEQUENO IMOVEL URBANO DESTINADO A SUA MORADIA EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/03/2006 | 150.00 | 00023793341453 | MARLY MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS BASICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUN. DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/03/2006 | 130.00 | 00003244634486 | ZENAIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADO ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. DE DOACOES N§ 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENICA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/03/2006 | 180.00 | 00008034163422 | MARICLEIDE BEZERRA FONTES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL,CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/03/2006 | 160.00 | 00007785117403 | MARIA ELIANDA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/03/2006 | 180.00 | 00007286970410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DE 12 CARRADASDE MASSAME DESTINADAS A SEC. MUNC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 21/03/2006 | 1400.00 | 03321757000175 | INFORMATIVO BRAS DE PESQ MUNC LTDA-IBPM | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PLACA EDUCATIVA E CULTURA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/03/2006 | 0.41 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/03/2006 | 80.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESTANTE ABERTA EM A€O FORTE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012220 | 21/03/2006 | 5090.26 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 21/03/2006 | 6025.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/03/2006 | 1665.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/03/2006 | 222.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/03/2006 | 13.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/03/2006 | 1145.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A 200(DUZENTAS)BOLSISTAS DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/03/2006 | 150.00 | 00005035069400 | FRANCISCA VALDECIR SOUZA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICA DE ALIMENTA€AO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/03/2006 | 150.00 | 00005216212400 | SILVANA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS PARA ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/03/2006 | 200.00 | 00010901035491 | MARIA LUCIA MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA NO SETRAS, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A 100 (CEM) BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/03/2006 | 486.00 | 05427804000195 | JOSE JOELSON R. DE ANDRADE-MERC. RAMOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABRIGO "MENINO JESUS" DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/03/2006 | 1702.00 | 05427804000195 | JOSE JOELSON R. DE ANDRADE-MERC. RAMOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOCIA€AO MARIA DA LUZDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/03/2006 | 180.00 | 00004702268465 | ROSILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUN. N§ 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/03/2006 | 150.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO (PAI) DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/03/2006 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OESN§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012416 | 23/03/2006 | 133581.88 | 06539281000131 | ENGESERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 001/2006, TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2006 E CONVENIO: FDE 034/2005 - SEPLAC-SEFLAG/PMS. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013587 | 23/03/2006 | 383320.62 | 06539281000131 | ENGESERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 0012006, TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2006 E CONVENIOFDE 034/2005 - SEPLAC-SEFLAG/PMS. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/03/2006 | 857.12 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/03/2006 | 1240.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEDE SOM POR OCASIAO DAS REUNIOES COM SECRETARIA, SUPERVISORAS E PROFESSORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO CINE TEATRO E NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VISANDO O PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/03/2006 | 970.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/03/2006 | 717.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/03/2006 | 460.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/03/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/03/2006 | 1361.60 | 05427804000195 | JOSE JOELSON R. DE ANDRADE-MERC. RAMOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO PINTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/03/2006 | 219.33 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAPESSOA CARENTE QUITAR O ALVARA DE CONSTRUCAO DE TUMULO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO PARA USOPERPETUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/03/2006 | 4500.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA - CERENA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/03/2006 | 100.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€O DE MEMORIA, DISCO RIGIDO, MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/03/2006 | 95.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/03/2006 | 85.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/03/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/03/2006 | 934.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012556 | 27/03/2006 | 17616.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/03/2006 | 3.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/03/2006 | 15.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3550 (PRETO), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/03/2006 | 1206.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOS MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/03/2006 | 1198.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOS MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/03/2006 | 298.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/03/2006 | 260.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/03/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A 200(DUZENTAS)BOLSISTAS DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/03/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A 66 (SESSENTA E SEIS)BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/03/2006 | 226.94 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/03/2006 | 130.00 | 00003243751403 | MARIA GONCALO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOACOS N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/03/2006 | 203.05 | 00005562594404 | MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAUSO PERPETUO DE LOTE E ALVARA DE CONSTRU€AO DE TUMULO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/03/2006 | 160.00 | 00002287654470 | ADAELSON CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/03/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/03/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/03/2006 | 200.00 | 00032334087491 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO SERVI€O DE ASSISTENCIA SOCIAL, A COMUNIDADE DO SITIO CAPIVARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/03/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/03/2006 | 100.00 | 00012507306866 | LUCINETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR AQUISI€AO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012785 | 29/03/2006 | 5600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/03/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/03/2006 | 200.00 | 00018196802404 | JOSE PEREIRA SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COM VIAGEM EM VEICULO PROPRIOCAMINHONETE D 20 PLACA MYQ 0302-RN, NO TRANSPORTE A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/03/2006 | 100.00 | 00025059874400 | JOSE RENATO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/03/2006 | 180.00 | 00002380010404 | AURISANDRO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE PARA O EMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/03/2006 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/03/2006 | 700.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A ZONA RURAL, SITIOS: PODEROSA, BARROCAS, CACIMBA DA VARZEA, JACARE E JUAZEIRINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SAO LUIS, CAPIVARA II, GOIANA E ESTRELA) DESTE MUNICIPIO, E A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/03/2006 | 380.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/03/2006 | 12.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/03/2006 | 70.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/03/2006 | 373.99 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMUSICOS DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO"RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/03/2006 | 100.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS,JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/03/2006 | 90.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (AREIAL, MALHADA E SANTA FE) DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU) DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SACODOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE, E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA, JACARE E OLHA D AGUA SECO) DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/03/2006 | 461.23 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA, E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E CACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/03/2006 | 120.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOA PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DOS SITEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E ACOMPANHAMENTO DE ALTERACOES DOS SISTEMAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/03/2006 | 307.49 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/03/2006 | 20.00 | 00003527318429 | DIEGO RANIERE COSTA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA E MANUTEN€A DE CARTUCHO CANON BJC 100(PRETO), PARA IMPRESORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/03/2006 | 80.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2006 | 1102.50 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/03/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/03/2006 | 1520.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO COMNVENIO N§ 1696/2004, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/03/2006 | 1700.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO VIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/03/2006 | 420.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/03/2006 | 495.60 | 01350459000188 | ELKE LUCIANE RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/03/2006 | 500.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/03/2006 | 3806.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/03/2006 | 180.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/03/2006 | 150.00 | 00077031059372 | MARIA DALVA JANUARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/03/2006 | 300.00 | 00053690800463 | SEVERINA RAIMUNDA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PARENTE (FILHO) VITIMA DE UMA DESCARGA ELETRICA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/03/2006 | 40.00 | 00002329066457 | GEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOBINA DO RELE DA RUA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONTRATADA PARA UM INSPE€AO NA OBRA DE SANEAMENTO BASICO,EM EXECU€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/03/2006 | 100.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA PESADA, NA COMPACTA€AO DO LIXO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/03/2006 | 380.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA JLO 9283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/03/2006 | 200.00 | 00007786080422 | ELISANGELA FAUSTINO FONSECA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/03/2006 | 200.00 | 00004424543412 | CRISTIANE SOARES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA SEU FILHO MENOR DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/03/2006 | 70.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCADESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/03/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/03/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/03/2006 | 80.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/03/2006 | 5200.00 | 00085476927468 | AIRTOM IDEAO LEITE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/03/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/03/2006 | 100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/03/2006 | 100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DEGAS 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/03/2006 | 208.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/03/2006 | 13.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE FEVEREIRO/2006, PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/03/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/03/2006 | 600.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA RAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EXTRACONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2006, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA NA FORMA DE LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/03/2006 | 21378.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/03/2006 | 1520.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO DO CONVENIO N§ 1696/2004,JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/03/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL,RELATIVO AO PROCESSO N§ 04620050008906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/03/2006 | 373.99 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/03/2006 | 3600.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA PLACA KIP 6866, EM CARATER EVENTUAL, NA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/03/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO SITIO FRAGOSO PARA SOLANEA E VICE-VERSA PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE ENSINO DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE ENSINO DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SACODOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE, E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONRA URBANA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO SITIO OLHO D`AGUA SECO PARA SOLANEA E VICE-VERSA, PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 206. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHASE MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SLGADO E TEO PARA O CENTRO EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA, E SACO DOS CAMPOS) PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEOE CAPOEIRA) PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/03/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (PERCURSO: SANTA FE/SOLANEA E VICEVERSA) PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (AREIAL, MALHADA E SANTA FE) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA, E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/04/2006 | 2205.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2005, DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E PREDIOS MUNICIPAIS ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/04/2006 | 4725.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2005, DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CASA DE APOIO PEVA, CASA AOS ESTAGIARIOS DO EMI/PSF, CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, CENTRO MUNICIPAL DESAUDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/04/2006 | 840.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2005, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFECCAO DO CAFE DA MANHA DOS PEDREIROS, PINTORES, SERVENTES E GARIS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014613 | 03/04/2006 | 722.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/04/2006 | 26206.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/04/2006 | 4894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/04/2006 | 23880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/04/2006 | 31.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOSNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/04/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/04/2006 | 138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA INAUGURACAO DO CAL€AMENTO DA RUA LUIS FERREIRADE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/04/2006 | 50.00 | 00025059874400 | JOSE RENATO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FUNASA E SUDEMA NO DIA 04/04/2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/04/2006 | 2390.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/04/2006 | 3882.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 03/04/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/04/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/04/2006 | 1137.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/04/2006 | 300.00 | 00017298486802 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO", DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/04/2006 | 11584.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/04/2006 | 7828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 03/04/2006 | 50734.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/04/2006 | 32160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO - CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL (CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZAGOIANA E CACIMBA DA VARZEA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOKHB 3354, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/04/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO - BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL (CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA, JACARE, OLHO D AGUA SECO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ALAGOINHADOS BRAGAS, OLHO D AGUA SECO, VIDAL, VIDEU E RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/04/2006 | 260.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/04/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/04/2006 | 400.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/04/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSKHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00003815015405 | GEOVANE FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRA-ORDINARIO,NA PINTURA E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/04/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI CGB 3838, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/04/2006 | 340.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) FOGOES DE 02 (DUAS) BOCAS, MODELO INDUSTRIAL, MARCA DAKO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNADAMENTAL DO SITIO AREIAL (01) E "MANOEL BARBOSA DE FRANCO" (01), AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/04/2006 | 6495.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/04/2006 | 9436.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/04/2006 | 10853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/04/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/04/2006 | 500.00 | 00005222456412 | IRENALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO CENTRAL PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAPAVIMENTACAO DA RUA LUIS FERREIRA DE MELO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 03/04/2006 | 250.00 | 00041592409415 | INES DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/04/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/04/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 03/04/2006 | 774.53 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES, FRANQUIAS E OUTRAS DESPESAS GERAIS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/04/2006 | 477.72 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EOUTRAS DESPESAS GERAIS DE APARELHOS CELULARESRELATIVAS AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 03/04/2006 | 39.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDO PARA FAIXA POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DA RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/04/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/04/2006 | 1067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/04/2006 | 4388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/04/2006 | 1131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/04/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/04/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013935 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0013943 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/04/2006 | 2086.48 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/04/2006 | 640.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0014214 | 03/04/2006 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MMD 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/04/2006 | 300.00 | 00066462240806 | JAIRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE REALIZA€AO DE DILIGENCIAS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 03/04/2006 | 504.88 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/04/2006 | 14534.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/04/2006 | 5574.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/04/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/04/2006 | 3205.90 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/04/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/04/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/04/2006 | 5956.54 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO SUS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/04/2006 | 46450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORAMEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 03/04/2006 | 16470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA),JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/04/2006 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/04/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/04/2006 | 4605.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/04/2006 | 7338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/04/2006 | 1200.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA LUIS FERREIRA DE MELO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/04/2006 | 3500.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO AO VIVO COM A CANTORA LUCIENE MELO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO DA RUA LUIS FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/04/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/04/2006 | 5149.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013889 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOR COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/04/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013901 | 03/04/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/04/2006 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MICROCOMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/04/2006 | 640.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. RELATIVO A PARCELA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/04/2006 | 6.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/04/2006 | 370.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/04/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014559 | 03/04/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/04/2006 | 638.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. RELATIVO A PARCELA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/04/2006 | 70.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/04/2006 | 180.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DAO€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 04/04/2006 | 100.00 | 00067661394472 | MARILENE CARDOSO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/04/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/04/2006 | 180.00 | 00066026679472 | ALBERTO EMILIO VIEIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/04/2006 | 5.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/04/2006 | 719.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESTANTE RACK REF 750 ARTELY EM MOGNO E 03 (TRES)MESAS PARA COMPUTADOR REF S102 KAPPESBERG EM MOGNO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014648 | 05/04/2006 | 2510.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS SETORES ONDONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/04/2006 | 483.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/04/2006 | 50.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASCOBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/04/2006 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOA PESSOA-PB, PARA OS ESCRITORIOS DOCONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SITEMAS DE CONTABEIS, CEPAM E FAMUP, NOS DIAS 16, 17 E 22 DEMAR€O DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014681 | 06/04/2006 | 5104.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 06/04/2006 | 420.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014702 | 06/04/2006 | 1780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014672 | 06/04/2006 | 21152.80 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/04/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/04/2006 | 80.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRA€AS OLIVEIRA LOPES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 200(DUZENTAS) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTI - PETI, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 07/04/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A;AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 07/04/2006 | 2171.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPAROS NA RUA JOAO LUIS PEREIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 07/04/2006 | 1045.00 | 00004308327458 | JOSINALDO JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRA-ORDINARIO,NA PINTURA E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", NOS DIAS 08 E 09 DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 07/04/2006 | 11.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO RELATORIO DE EXECU€AO OR€AMENTARIA - REO, RELATIVO AO BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/04/2006 | 35.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO (REFIL) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/04/2006 | 48.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS SETORES ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014834 | 10/04/2006 | 5979.02 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014869 | 10/04/2006 | 2655.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/04/2006 | 2113.20 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/04/2006 | 3500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/04/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO AOS SABADOS NAS FEIRAS-LIVRE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 12 DO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/04/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 19 E 26 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/04/2006 | 1144.14 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/04/2006 | 800.00 | 00020680384472 | HILDEBRANDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMIONETA DESTINADOS AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/04/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/04/2006 | 200.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL (BOLAKEMSPORT), DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/04/2006 | 414.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/04/2006 | 190.00 | 00002380010404 | AURISANDRO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE EQUIPE SOLANENSE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO "COPA NORDESTE" NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/04/2006 | 1716.22 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/04/2006 | 17815.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/04/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OESAOS MUNICIPES DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO, NO DIARIO OFICIAL - EDI€AO 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/04/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/04/2006 | 341.30 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/04/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/04/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015041 | 10/04/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES (CONTROLE DE FROTA, ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E A€AO SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/04/2006 | 10192.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/04/2006 | 31.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA NA LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOSNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014974 | 10/04/2006 | 4000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014982 | 10/04/2006 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/04/2006 | 1500.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/04/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/04/2006 | 180.00 | 00092295835453 | CLAUDIO RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/04/2006 | 100.00 | 00068992564449 | ELIENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASPARA ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO (FILHA) INTERNADA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/04/2006 | 300.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARTISTA REPENTISTA LOCAL PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DURANTE O PROJETO VEM VIVER A PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VISANDOA PROMOCAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/04/2006 | 250.00 | 00005642451430 | VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO PARA DESENVOLVIMENTO DOS SEUSESTUDOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/04/2006 | 617.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DOACAO DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/04/2006 | 1050.00 | 00076858820434 | DJALMA FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/04/2006 | 52.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE BOEIRAS PARA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/04/2006 | 3000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AAUTORIDADES POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO DA RUA LUIZ FERREIRA DE MELO (QUE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL) E JANTAR COM PREFEITO, SECRETARIOS E DIRETORES PARA TRA€AR METAS ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/04/2006 | 23.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS-ME / O CARIMBAO | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/04/2006 | 500.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES, DIRETORESE COORDENANDORES, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/04/2006 | 170.00 | 00005222457494 | ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 11/04/2006 | 1120.00 | 00036478776468 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM MURO FRONTAL E LATERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/04/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 0462005000890-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015121 | 11/04/2006 | 10930.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/04/2006 | 150.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN MMT 0886, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/04/2006 | 120.00 | 00092772420434 | AILSON BEZERRA DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/04/2006 | 320.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/04/2006 | 1292.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/04/2006 | 715.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO COMPETENCIA MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/04/2006 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE EVENTO DE TURISMO RELIGIOSO (CAMINHOS DE PADRE IBIAPINA) E ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA (16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2006), NO SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/04/2006 | 210.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINAPINTO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/04/2006 | 491.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) ESTANTE RACK CURVA REF R17 DALLA COSTA E 01(UMA)MESA COM 06 (SEIS) CADEIRAS MOD VENEZA BML ORTIZ, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/04/2006 | 120.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DI.P.135 E DRT/PB, NOS DIAS 11 DE JANEIRO, 14 DE FEVEREIRO E 06 DEMAR€O DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/04/2006 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LIGACAO PROVISORIA PARA UMA CARRETA DE PANIFICACAO, VISANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/04/2006 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LIGACAO PROVISORIA PARA UMA CARRETA DE PANIFICACAO, VISANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DE PARCERIA ENTRE ESTA EDILIDADE E A FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/04/2006 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/04/2006 | 100.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015342 | 12/04/2006 | 16000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/04/2006 | 152.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/04/2006 | 180.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DESUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015393 | 13/04/2006 | 5000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE) DESTINADO A DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015407 | 13/04/2006 | 30000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE) DESTINADOS A DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/04/2006 | 170.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BICICLETA, DESTINADA A SORTEIO, POR OCASIAO DE EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/04/2006 | 280.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NA 14¦ COPA RURAL EDI€AO 2005, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/04/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 17/04/2006 | 500.00 | 00005222456412 | IRENALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA EVENTO RELIGIOSO DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PRESERVAR AS ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 17/04/2006 | 316.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 17/04/2006 | 522.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 18/04/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/04/2006 | 2200.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/04/2006 | 180.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDO), DESTINADO A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/04/2006 | 1689.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A RECUPERA€AO DA PARADADE ONIBUS DO SITIO A€UDE VELHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 19/04/2006 | 150.00 | 00004330669463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/04/2006 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES DA POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/04/2006 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPPING LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LEITURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/04/2006 | 600.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESTUFA N§ 01 ODONTOBAZ, DESTINADA AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 19/04/2006 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/04/2006 | 1000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DO 1§ ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCA€AO, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2006, NO CINE-TEATRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/04/2006 | 10000.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/04/2006 | 940.22 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/04/2006 | 600.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGENS DA RUA LUIS FERREIRA DE MELO POR OCASIAO DE INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALLEPIPEDO E INAUGURA€AO DAS NOVAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 03,04,10,11 E 17 DEABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/04/2006 | 626.82 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/04/2006 | 80.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVOA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/04/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/04/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/04/2006 | 200.00 | 00071618066404 | JU€ARA MARIA TEOTONIO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. CONF. SOLICITA€AODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/04/2006 | 3612.48 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, PARATICIPAR DA IX MARCHA DOSPREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/04/2006 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA IX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/04/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/04/2006 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE REFERENTE A INSCRICAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA IX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA EM BRASILIA-DFNO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/04/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/04/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/04/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/04/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/04/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SEC. MUN. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/04/2006 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A (CILINDRO AUXILIAR DE EMBRENHAGEM), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/04/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/04/2006 | 7.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE PE€A (CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM) DO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/04/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/04/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/04/2006 | 15025.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA,ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA, AUXILIARES DE SERVI€OS, E ENFERMEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/04/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/04/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/04/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/04/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/04/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/04/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 24/04/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 24/04/2006 | 100.00 | 00068992564449 | ELIENE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASPARA ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO (FILHA) INTERNADA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 24/04/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 24/04/2006 | 717.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 24/04/2006 | 100.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS E REPOSI€AO DE HD E MEMORIA, EM UM COMPUTADOR AMD DURON 800, DO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015920 | 24/04/2006 | 17277.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNCIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 24/04/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/04/2006 | 717.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DOBLOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016004 | 25/04/2006 | 955.12 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016012 | 25/04/2006 | 1556.64 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/04/2006 | 360.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A LICEN€A DE INSTALA€AO DA LAGOA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA, SUDEMA E FUNASACONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015989 | 25/04/2006 | 599.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015997 | 25/04/2006 | 703.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/04/2006 | 0.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/04/2006 | 600.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIA€AO DE CAMPEONATO CICLISTA NESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/04/2006 | 550.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/04/2006 | 1688.12 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016071 | 27/04/2006 | 4445.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016063 | 27/04/2006 | 8161.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016080 | 27/04/2006 | 15811.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016098 | 27/04/2006 | 2961.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 27/04/2006 | 695.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS, FILTROS LUBRIFICANTES, GRAXA, E OUTROSDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/04/2006 | 480.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/04/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004673305493 | JOSIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE ELETRISTA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/04/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/04/2006 | 180.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE SAUDE PUBLICA DE INTERESSE DA POPULACAO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/04/2006 | 80.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCA€AO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/04/2006 | 180.00 | 00012507306866 | LUCINETE FERREIRA DOS SANTOS | IMORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUAFAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/04/2006 | 180.00 | 00005220232401 | MICHELINE FELIPE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/04/2006 | 150.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIARENFERMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/04/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/04/2006 | 300.00 | 00048214558468 | MANOEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR ULTRA SOM DO ABDOME SUPERIOR E EXAMES CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/04/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. DOADO ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/04/2006 | 180.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/04/2006 | 300.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA MATA DO CANO, LOCAL DE NASCENTE DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/04/2006 | 95.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/04/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DE 2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/04/2006 | 376.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005117549490 | AURELIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA OS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DOPROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/04/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 28/04/2006 | 16075.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA,ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA, AUXILIARES DE SERVI€OS, E ENFERMEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/04/2006 | 500.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE (PARA OS AGENTES COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/04/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/04/2006 | 2850.00 | 00000807623440 | WOOD ALLEN ALMEIDA FIRME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/04/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/04/2006 | 1950.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/04/2006 | 300.00 | 00088572552472 | LUIS PAULO VALENTIM DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/04/2006 | 780.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, ESCRITURA E REGISTRODE CERTIDOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/04/2006 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/04/2006 | 564.98 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/04/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENS PLACA MOE 0350 PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/04/2006 | 240.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE ANDAIME DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/04/2006 | 256.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DE SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/04/2006 | 240.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/04/2006 | 150.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGEM AO SITIO OLHO D"AGUA SECO EM 09 DE ABRIL DE 2006, E A SERRARIA(PB) EM 10 DE ABRIL DE 2006, TRANSPORTANDO O GRUPO DE TEATRO "RENASCER", VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/04/2006 | 200.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINAPINTO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/04/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 33930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 141470.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 22080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2006 | 11136.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2006 | 13125.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2006 | 8654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2006 | 56928.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004309816436 | WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO EM PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COPA RURAL, EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2006 | 1237.50 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSNA PINTURA E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", NOSDIAS 13, 15 E 16 DE ABRIL DE 2006, COMO PARTEDA REVITALIZA€AO DA REFERIDA ESCOLA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650 PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA, FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA E PEDRA GRANDE DE BAIXO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL E OLHOD AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL E OLHOD AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BONSUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO DO SOUZA E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2006 | 178.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2006 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AAO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2006 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", LOCALIZADA NOSITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0017582 | 02/05/2006 | 11900.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTE REFERENTE PARTE DA AQUISI€AO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA, 12 (DOZE) MESAS PRE-ESCOLARES, 12 (DOZE) BUREAUS DO PROFESSOR E 12 (DOZE) CADEIRAS DO PROFESSOR, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0017591 | 02/05/2006 | 4830.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISI€AODE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITARIA, 12 (DOZE) MESAS PRE-ESCOLARES, 12 (DOZE) BUREAUS DO PROFESSOR E12 (DOZE) CADEIRAS DO PROFESSOR, DESTINADOS ADIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2006 | 715.70 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRAS), DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - REPRESENTANTE DE SOLANEA, POR OCASIAO DA COPA RURAL, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2006 | 10502.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2006 | 11438.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003926535407 | ANA MARIA FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AGENTE PENITENCIARIO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2006 | 227.00 | 00076832465491 | PAULO JORGE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2006 | 490.97 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EOUTRAS DESPESAS GERAIS DE APARELHOS CELULARESDESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2006 | 704.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 7023.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2006 | 10103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2006 | 5149.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016853 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOR COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2006 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2006 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2006 | 4.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO ENCARGOS/PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2006 | 634.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2006 | 41108.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2006 | 1207.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016896 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0016900 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2006 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,570 RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2006 | 767.81 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2006 | 15847.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 5790.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2006 | 5595.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2006 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO ACASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIOMANTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2006 | 16.44 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2006 | 130.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESES MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2006 | 831.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESESDE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2006 | 807.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2006 | 380.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2006 | 900.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, JACARE, VIDAL, CACIMBA DA VARZEA, CAPIVARA, JUAZEIRINHO, SACO DOS CAMPOS, SAO LUIZ E BARROCAS), A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2006 | 627.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2006 | 497.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2006 | 6020.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PEVA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PEVA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2006 | 390.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2006 | 5567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 7804.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2006 | 1140.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO (PAINEL) DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO JUNINO, EDI€AO 2006,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2006 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2006 | 6500.00 | 00045805318415 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA VALMET, REFERENCIA 118, TRA€ADO 4X4, PARA REALIZAR SERVI€OS DE LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2006 | 2540.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2006 | 4032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2006 | 202.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2006 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2006 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOG. S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ELETRONEUROLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2006 | 3200.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASNA CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PARENTEENFERMO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2006 | 500.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUI€AO DE COCOS SECOS, NO DISTRITO DE SANTA FE, ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DOEVENTO SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COCOS SECOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO EVENTO SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 200(DUZENTAS) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTI - PETI, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2006 | 1894.22 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 23220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2006 | 29533.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 5672.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2006 | 420.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NO SITIO A€UDEVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2006 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2006 | 1174.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2006 | 180.00 | 00004150196486 | MAURICIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS BASICOS PARA OALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2006 | 150.00 | 00004724681462 | ADRIANA SANTOS NUNES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2006 | 180.00 | 00004316787403 | MARIA BERNADETE SANTOS DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/05/2006 | 580.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DA MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/05/2006 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA COM CITRATO DE GALIO 67 DE CORPO INTEIROEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2006 | 714.40 | 01350459000188 | ELKE LUCIANE RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2006 | 720.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS DURANTE O ENCONTRO POLITICO PEDAGOGICO NO CINETEATRO MUNICIPAL E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2006 | 240.87 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017787 | 03/05/2006 | 5000.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017795 | 03/05/2006 | 5948.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISI€AODE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REVITALIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/05/2006 | 220.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS, POR OCASIAO DA REINAUGURA€AO DAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/05/2006 | 9600.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/05/2006 | 9600.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/05/2006 | 900.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0735 E KOMBI MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017931 | 04/05/2006 | 5739.30 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/05/2006 | 343.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MOVEL DA FIEP, DURANTE O CURSO DE PANIFICA€AO, CONFORME PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E A FIEP, VISANDOPROMOVER A QUALIFICA€AO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/05/2006 | 70.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 04/05/2006 | 590.80 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPOR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA€AO INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/05/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/05/2006 | 180.00 | 00005456970422 | LUCICLEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 04/05/2006 | 180.00 | 00005839712450 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017922 | 04/05/2006 | 5000.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/05/2006 | 150.00 | 00005965875460 | MARIA DA VITORIA ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/05/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/05/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/05/2006 | 280.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/05/2006 | 900.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (BLOCOS DE FEIRA) DESTINADO AO SETOR DE ARRECADA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/05/2006 | 70.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/05/2006 | 9600.00 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018074 | 08/05/2006 | 17091.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/05/2006 | 300.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/05/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/05/2006 | 161.70 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS, PRATOS, GARFOS, GUARDANAPOS E ISOPOR) DESTINADOS A LANCHES PARA IDOSOS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA€AO INFLUENZAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/05/2006 | 745.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT MNM 4828, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/05/2006 | 2580.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 08/05/2006 | 1150.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 08/05/2006 | 1150.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/05/2006 | 150.00 | 00092772706400 | SEBASTIANA COSME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/05/2006 | 180.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM VIAGEM ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO (MAE)PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE (PE), DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/05/2006 | 100.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME PSA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/05/2006 | 600.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/05/2006 | 26.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA) DESTINA A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/05/2006 | 180.00 | 00005807982401 | MARIA DA VITORIA PAULINO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS DE SUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2006 | 180.00 | 00034288511453 | PETRONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OE 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2006 | 190.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018261 | 09/05/2006 | 5600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2006 | 3733.46 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2006 | 843.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/05/2006 | 75.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/05/2006 | 2200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (RECIBOS, EXTRATOS DE CHEQUE E TALOES DE COBRAN€A FEIRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/05/2006 | 15.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE REGISTRO INOINOX DESTINADO AO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/05/2006 | 2194.37 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/05/2006 | 600.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE TROFEUS,VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/05/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/05/2006 | 67894.51 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/05/2006 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/05/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/05/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA GUARABIRA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/05/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/05/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/05/2006 | 10849.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/05/2006 | 143183.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2006 | 22080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/05/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE MAIO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/05/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/05/2006 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO KHB 3354, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU), DURANTEO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E CACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/05/2006 | 1650.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/05/2006 | 600.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/05/2006 | 1462.92 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/05/2006 | 1031.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/05/2006 | 1618.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/05/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/05/2006 | 1008.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/05/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/05/2006 | 2100.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE 100 (CEM) SELOS PERSONALIZADOS, REFERENTES AO MEMORIAL PADRE IBIAPINA EM SANTA FE, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/05/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/05/2006 | 200.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/05/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/05/2006 | 206.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/05/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/05/2006 | 1500.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/05/2006 | 320.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/05/2006 | 984.48 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/05/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/05/2006 | 420.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/05/2006 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/05/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO ACASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/05/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/05/2006 | 505.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/05/2006 | 250.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, 461, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/05/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/05/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/05/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/05/2006 | 580.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESESDE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/05/2006 | 195.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/05/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/05/2006 | 1044.00 | 00000825942446 | EDNALDO FERNANDES MADRUGA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO/BIOQUIMICO, NO PROGRAMA FARMACIABASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/05/2006 | 3000.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO E VEICULA€AO DE CARTAZES OUTDOOR "CAMPANHA SAO JOAO SOLANEA 2006", POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/05/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/05/2006 | 6500.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA VALMET, REFERENCIA 118, TRA€ADO 4X4, DESTINADO A REALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSTRU€AO DE BARREIROS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/05/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/05/2006 | 180.00 | 00004307835409 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO BASICA DE SUA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/05/2006 | 100.00 | 00063185040449 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM EXAME CARDIOLOGICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/05/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/05/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/05/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/05/2006 | 200.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/05/2006 | 50.00 | 00092805469453 | ROBERTO ERNESTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/05/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/05/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/05/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/05/2006 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/05/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/05/2006 | 50.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/05/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/05/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/05/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/05/2006 | 50.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONF. LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/05/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/05/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/05/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/05/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/05/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/05/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/05/2006 | 70.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/05/2006 | 540.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS GALVANIZADOS 2") DESTINADOS A CONSERTO DE BOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/05/2006 | 1078.00 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA A. G. SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAINEL EM AZULEJOS COLORIDOS, DESTINADO A PRA€A LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/05/2006 | 98.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/05/2006 | 190.00 | 00007855019405 | CLAUDIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM REALIZA€AO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/05/2006 | 840.40 | 01350459000188 | ELKE LUCIANE RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTOCOMEMORATIVO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 11/05/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/05/2006 | 1100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS A ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, POR OCASIAO DE EVENTO COMEMORATIVO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/05/2006 | 24.00 | 00011110135866 | JOAO EDSON DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) FAIXA 3M X0,80CM EM MORIM, PARA HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/05/2006 | 746.73 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/05/2006 | 230.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRO PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/05/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/05/2006 | 200.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/05/2006 | 150.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA. DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/05/2006 | 1533.70 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS: 03 (TRES) TELEVISORES COLOR 14, 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES L-03 MONDIAL, 02 (DOIS) FOGOES 04 BCS HAVAI ESMALTEC E 03 (TRES) FERROS SECO FB23 BRITANIA, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DE EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/05/2006 | 180.00 | 00008034163422 | MARICLEIDE BEZERRA FONTES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/05/2006 | 140.00 | 00023721987420 | MARGARIDA LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO EVENTO SOCIO-RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DA COLETIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/05/2006 | 1361.60 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/05/2006 | 180.00 | 00098235761491 | MARIA VALQUIRIA VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/05/2006 | 180.00 | 00008055329435 | WALDECY JUSTINO GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO (PAI) PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC.MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/05/2006 | 1702.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA LUZ, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019399 | 15/05/2006 | 2506.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019402 | 15/05/2006 | 4430.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019411 | 15/05/2006 | 10053.36 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/05/2006 | 1600.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE DIVULGA€AO (PANFLETOS) POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO JUNINO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/05/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/05/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/05/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO AOS SABADOS NAS FEIRAS-LIVRE DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 29 DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/05/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/05/2006 | 34.20 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA. - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/05/2006 | 2814.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AODIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/05/2006 | 350.00 | 00020537691812 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/05/2006 | 75.87 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PAPEL) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 16/05/2006 | 2300.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 16/05/2006 | 1170.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 16/05/2006 | 600.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019518 | 16/05/2006 | 2070.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/05/2006 | 910.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS: BACALHAU, JUAZEIRINHO, VIDEL, MALHADA, MATINHAS, PIA, PO€O DOCE, PODEROSA, A€UDE VELHO, BARROCAS, ALDEIA, JACARE, COVAO, LAGES, CHA DE SANTA TEREZA, SALGADO, CAPOEIRA, PEDRA GRANDEFAZ VELHA, FILGUEIRA, A SERVI€OS DA SEC.SAUDENO PERIODO DE 22/04 A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/05/2006 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/05/2006 | 190.00 | 00032333757434 | ANTONIO DEGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/05/2006 | 300.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA RELATIVO A DOIS MESES, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/05/2006 | 300.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019739 | 17/05/2006 | 1123.41 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/05/2006 | 32.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS (PRESTA€AO DE CONTAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/05/2006 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE BOMBA D AGUA E CABO VELOCIMETRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/05/2006 | 316.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/05/2006 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/05/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 18/05/2006 | 760.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019780 | 18/05/2006 | 1780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 18/05/2006 | 180.00 | 00009597065770 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALPARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/05/2006 | 5.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019771 | 18/05/2006 | 3660.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 19/05/2006 | 1230.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPAROS EM PARADAS DE ONIBUS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/05/2006 | 250.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X DA COLUNA CERVICAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DO€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 19/05/2006 | 180.00 | 00017992452844 | MARIA DO CARMO BERNARDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVESDA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 19/05/2006 | 832.79 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/05/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/05/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/05/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 19/05/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 19/05/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/05/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 19/05/2006 | 6517.77 | 00020744269415 | MARIA DE FATIMA CARVALHO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, DO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 19/05/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 19/05/2006 | 1419.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/05/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES ABRIL DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/05/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SEC. MUN. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 19/05/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMNPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/05/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/05/2006 | 46450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA,AGENTES ADMINISTRATIVOS, MEDICOS, ENFERMEIROSAUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGO E ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/05/2006 | 27470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA),JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/05/2006 | 6030.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/05/2006 | 2920.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/05/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/05/2006 | 1284.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOS MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 19/05/2006 | 555.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/05/2006 | 0.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/05/2006 | 88.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/05/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020168 | 22/05/2006 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/05/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRANIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020117 | 22/05/2006 | 12108.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/05/2006 | 717.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DOBLOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/05/2006 | 925.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - REPRESENTANTE DE SOLANEA, POR OCASIAO DA COPARURAL, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONFEC€AO DEFAIXAS PARA O II PLANEJAMENTO DOS COORDENADORES, PROFESSORES E DIRETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0020125 | 22/05/2006 | 8900.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/05/2006 | 412.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, JUNTO AO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/05/2006 | 180.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/05/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/05/2006 | 80.00 | 00083920323491 | LUCIANA BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/05/2006 | 35.00 | 00003168694495 | ELEONORE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/05/2006 | 45.00 | 00083920323491 | LUCIANA BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/05/2006 | 90.00 | 00003418478441 | OLGA PEREIRA PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/05/2006 | 160.00 | 00005176226456 | SAINT-CLEAR SENA E SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/05/2006 | 300.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/05/2006 | 280.00 | 00005150924440 | FABIANA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/05/2006 | 140.00 | 00076832414404 | MARIA JACINTA TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/05/2006 | 90.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 23/05/2006 | 45.00 | 00002504926448 | FLAVIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 23/05/2006 | 325.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/05/2006 | 425.00 | 00007707655486 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/05/2006 | 170.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/05/2006 | 55.00 | 00003244559417 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/05/2006 | 268.00 | 00010901035491 | MARIA LUCIA MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/05/2006 | 180.00 | 00004915796400 | CLEONE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM A REALIZA€AO DE EXAME CARDIOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PE), DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/05/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/05/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/05/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/05/2006 | 90.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/05/2006 | 350.00 | 00029951534449 | EDNA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO DE BCG E HEPATITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/05/2006 | 300.00 | 00005047346447 | DENNY KERSON SANTOS E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLANTA BAIXA DA CASA DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/05/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/05/2006 | 138.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/05/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/05/2006 | 370.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) KIT DE IMPRESSAO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 24/05/2006 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES DA POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/05/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/05/2006 | 4.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/05/2006 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE, S/N§, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/05/2006 | 900.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/05/2006 | 100.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004268037446 | JOSE EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE RECUPERA€AO DE VICIADOS EM DROGAS NA CLINICA FAZENDA DO SOL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DO MENOR JUNHO PEREIRA DOSSANTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 25/05/2006 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 25/05/2006 | 95.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 25/05/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 25/05/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 25/05/2006 | 50.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNADAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020508 | 25/05/2006 | 765.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 25/05/2006 | 255.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO 2 (DUAS) PORTAS REF 1013 C/ CHAVE KAPPESBERG, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 26/05/2006 | 15.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 3550, LOTADA NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 26/05/2006 | 320.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020575 | 26/05/2006 | 2395.65 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 26/05/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 26/05/2006 | 330.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 26/05/2006 | 546.34 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020621 | 26/05/2006 | 6500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020630 | 26/05/2006 | 253.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 26/05/2006 | 332.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 26/05/2006 | 31.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAGEM PRESTADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO GINASIODE ESPORTES "ADAUTO SILVA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 26/05/2006 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 26/05/2006 | 63.60 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES, POR OCASIAO DACAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 26/05/2006 | 100.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/05/2006 | 250.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS DESTINADA A DOACAO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/05/2006 | 266.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/05/2006 | 2600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 (DOIS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV E MONTAGEM DE 02 (DOIS) SISTEMAS DE RECEP€AO DE SINAIS DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/05/2006 | 295.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA 1/3 CV MONO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/05/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/05/2006 | 600.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA RAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RELATI AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/05/2006 | 338.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/05/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2006 | 480.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 31 DE MAIO, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, CONF. SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/05/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/05/2006 | 849.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA V-3 BLACK TIM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/05/2006 | 508.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO SEC.EDUCA€AO. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/05/2006 | 224.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/05/2006 | 1047.46 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/05/2006 | 150.00 | 00004924289485 | LUIS CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GRUPO DE QUADRILHA LOCAL, VISANDO INCENTIVAR AS TRADICOES LOCAIS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/05/2006 | 30.00 | 00007629868405 | TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE TRES MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/05/2006 | 180.00 | 00006567950420 | JANAINA CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DESUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/05/2006 | 180.00 | 00008065319408 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004309816436 | WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/05/2006 | 180.00 | 00006567950420 | JANAINA CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DESUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004937489461 | JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA DESPESA COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INCOR, DOADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/05/2006 | 180.00 | 00048201502434 | NEUZA PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/05/2006 | 190.00 | 00007128441476 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SEC MUNIC DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/05/2006 | 180.00 | 00006458427450 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS BASICOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONFLEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/05/2006 | 150.00 | 00001347286454 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI MUNIC. DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/05/2006 | 180.00 | 00004829165405 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUAFAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL,CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/05/2006 | 541.44 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020923 | 31/05/2006 | 1508.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/05/2006 | 618.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS, FILTROS E GRAXAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021121 | 31/05/2006 | 95830.20 | 06539281000131 | ENGESERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO REFOR€O DO EMPENHO N§ 01358-7, EM VIRTUDE DE ADITAMENTO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/05/2006 | 138.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BICICLETAPARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/05/2006 | 1688.12 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES EVERDURAS DESTINADAS AO SOPAO DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDUCAO NUTRICIONAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021164 | 31/05/2006 | 253.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/05/2006 | 230.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRO PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/05/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/05/2006 | 3500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/05/2006 | 316.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/05/2006 | 3733.46 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021229 | 31/05/2006 | 5979.02 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASI-CA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021237 | 31/05/2006 | 2655.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021245 | 31/05/2006 | 4430.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIABASICA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021253 | 31/05/2006 | 765.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020907 | 31/05/2006 | 2264.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020966 | 31/05/2006 | 9343.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/05/2006 | 4.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/05/2006 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020869 | 31/05/2006 | 10159.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020877 | 31/05/2006 | 4198.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/05/2006 | 13.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/05/2006 | 74.70 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/05/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/05/2006 | 1618.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOS MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2006 | 7621.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2006 | 10311.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2006 | 2894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2006 | 6179.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021920 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021946 | 01/06/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2006 | 10.61 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2006 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2006 | 236.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2006 | 50.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASCOBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA-PB, JUNTO A RECITA FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2006 | 11185.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2006 | 12067.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2006 | 844.69 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2006 | 473.15 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES LOTADOA NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0021971 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021989 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2006 | 691.18 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2006 | 5445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2006 | 7667.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022187 | 01/06/2006 | 48000.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SONORIZA€AO E ILUMINA€AO PROFISSIONAL PARA SHOWS, E LOCA€AODE 01 (UM) PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 18,00 X 14,00 X 12,00 X 2,00, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2006 | 153.50 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA E PEDRA GRANDE DE BAIXO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2006 | 300.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO"DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA, FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E II) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL E OLHOD AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BONSUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO DO SOUZA E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2006 | 12850.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2006 | 8494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2006 | 57118.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2006 | 34260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2006 | 567.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1186 E MNM 1166 E MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2006 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", LOCALIZADA NOSITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2006 | 135.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2006 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2006 | 800.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2006 | 420.00 | 00092815049449 | MARIA GORETTI DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2006 | 420.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2006 | 939.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,(PREDIO DOPSF, E OUTROS) REFERENTE MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2006 | 250.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N, DESTINADO A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, RELATITO AO MES DE MAIO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2006 | 16027.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2006 | 5790.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2006 | 17.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ( PSF 4 LOCALIZADO EMCACIMBA DA VARZEA) PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2006 | 128.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ( CAPS, CASA DE APOIO DO ENI/PSFPSF 01 LOCALIZADO NO CONJUNTO PEPFANIO PLACI-DO DA SILVA, PSF 03 LOCALIZADO NO CONJ. PADRECICERO, CASA DE APOIO DOS AGENTES DO PEVA)PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2006 | 909.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ( PSF 02, LOCALIZADOA RUA FCø MANOEL DE SOUZA N.100, CAPS, PSF 03LOCALIZADO NO CONJ. PADRE CICERO, CENTRO DESAUDE, CASA DE APOIO DOS AGENTES DO PEVA) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2006 | 5828.69 | 00014101092400 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2006 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2006 | 46450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA, MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS E ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2006 | 22270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA)JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2006 | 30081.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2006 | 5260.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2006 | 23850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2006 | 119.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2006 | 180.00 | 00004940722457 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2006 | 190.00 | 00032314965434 | MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2006 | 2540.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2006 | 4239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00042827086468 | GERALDO KILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2006 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2006 | 1385.17 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/06/2006 | 180.00 | 00005271296407 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALPARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/06/2006 | 150.00 | 00005946389416 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/06/2006 | 180.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/06/2006 | 200.00 | 00007667900450 | EDNA GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAAQUISI€AO DE APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/06/2006 | 40.00 | 00005929802432 | DILEIDE GOMES SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/06/2006 | 2319.80 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA IMPLANTA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/06/2006 | 2170.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRONA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/06/2006 | 3900.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/06/2006 | 635.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/06/2006 | 4.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/06/2006 | 28113.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMENTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/06/2006 | 500.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/06/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/06/2006 | 1050.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/06/2006 | 180.00 | 00005233417413 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/06/2006 | 160.00 | 00070867283491 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/06/2006 | 415.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NO SITIO PODEROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/06/2006 | 2209.80 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AOS GARIS E SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/06/2006 | 190.00 | 00020650280415 | MARIA DO CEU SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO (MAE)A HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/06/2006 | 200.00 | 00006921742490 | ANDREIA KARLA DA CONCEI€AO CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/06/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/06/2006 | 200.00 | 00031760444880 | LINDACI DA SILVA MACIEL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MADEIRAMENTO PARA SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/06/2006 | 858.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 06/06/2006 | 360.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 06/06/2006 | 4673.50 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA IMPLANTA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/06/2006 | 300.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA-CRIATIVA PLACAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA EM A€O INOX COM VIDRO E MOLDURA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0022578 | 06/06/2006 | 12014.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MOVEIS, UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A IMPLANTA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 06/06/2006 | 450.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/06/2006 | 2016.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/06/2006 | 0.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/06/2006 | 13.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO RELATORIO DE EXECU€AO OR€AMENTARIA - REO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/06/2006 | 2220.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOSFEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 07/06/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENFEITES PARA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 07/06/2006 | 1152.30 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/06/2006 | 70.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LETREIRO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 07/06/2006 | 925.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITA€AO PARA EQUIPE DO CENTRO DEATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 07/06/2006 | 210.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO, EM CARATER EVENTUAL, NOCENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 07/06/2006 | 190.00 | 00004725446408 | TELMA FABRICIO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA, EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/06/2006 | 180.00 | 00006477198436 | JOSEANE LORDAO DE SOUSA | IMPORTE REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTODE ALUGUEL, EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI MUNC. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004627880405 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/06/2006 | 180.00 | 00007186747400 | RONALDO ADRIANO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO FAMILIAR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/06/2006 | 200.00 | 00014365409840 | LUCINEIDE SILVA NUNES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/06/2006 | 599.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/06/2006 | 331.18 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PRA IMPRESSORAS HP), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/06/2006 | 4350.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/06/2006 | 558.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ESTANTE MOD. BELGICA, REF. DJ3165 DJ, TABACO/BRANCO, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/06/2006 | 191.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (ESPELHO E VIDRARIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022691 | 08/06/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/06/2006 | 0.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 09/06/2006 | 18948.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/06/2006 | 948.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/06/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 09/06/2006 | 1300.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. PE€AS, SERV. MOTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOS DA POLICIA MILITAR, VISANDO APOIA O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 09/06/2006 | 226.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/06/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NA 14¦ COPA RURAL EDI€AO 2005, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 09/06/2006 | 200.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEMPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MMQ 6542 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/06/2006 | 1422.88 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 09/06/2006 | 2000.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE ENFEITES (BALOES) DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DO FESTEJOS JUNINOS DESANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/06/2006 | 230.00 | 00005642451430 | VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO A DIVULGA€AO (PANFLETAGEM) DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/06/2006 | 505.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LIBERA€ÇODE OITO ANOTA€åES DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA EXECU€ÇO DE A€OES DO PROGRAMA NACIONALDE FORTALECIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 09/06/2006 | 6025.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/06/2006 | 3970.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 09/06/2006 | 16144.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ENFERMEIRA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIARES DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA, AUXILIARES DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 09/06/2006 | 3410.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/06/2006 | 190.00 | 00004793938426 | MARIA DO SOCORRO P.VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 09/06/2006 | 150.00 | 00018131735400 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE TAXAS CARTORAIS PELA REALIZA€AO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/06/2006 | 100.00 | 00031560810866 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 09/06/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO (SP), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/06/2006 | 150.00 | 00004612992407 | JOSELIA MARIA LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 12/06/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, N§ 453, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 12/06/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/06/2006 | 110.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFEFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE TENS 190 X 90M PARAJANELA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/06/2006 | 320.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/06/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/06/2006 | 420.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/06/2006 | 300.00 | 00008065319408 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMARCENEIRO NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0023124 | 12/06/2006 | 420000.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NO PERIODODE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO,VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/06/2006 | 12200.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO", NO SALAO "FORRO PE DE SERRA", POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA EAS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 12/06/2006 | 3000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) SERVIDAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CONTRATADAS E EQUIPES DE QUADRILHAS JUNINAS PARTICIPANTES DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/06/2006 | 250.00 | 00042825385468 | ANTONIO ALVES MATIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTIAGO CHIANCA" ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/06/2006 | 135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/06/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 12/06/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURAE DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 12/06/2006 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/06/2006 | 250.00 | 00042825385468 | ANTONIO ALVES MATIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTIAGO CHIANCA" ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/06/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/06/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/06/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/06/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/06/2006 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/06/2006 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 0462005000890-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/06/2006 | 120.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDE BALANCETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/06/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/06/2006 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A APARELHO DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/06/2006 | 2000.00 | 03595239000140 | IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZA€AO DE EVENTO SOCIO-CULTURAL, VISANDO OBEM DA COLETIVIDADE, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/06/2006 | 180.00 | 00004871034402 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO FAMILIAR, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/06/2006 | 719.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NO CONSERTO DO PISO DO DANCE DA FESTA JUNINA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/06/2006 | 761.42 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/06/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/06/2006 | 1306.50 | 04175804000182 | ALBERTO JULIAO DAS MERCES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPU, PARALAMA E PARACHOQUE, E REPOSI€AO DO FAROL (LADO ESQUERDO) DA VIATURA BLAZER MNT 6398 DA POLICIA CIVIL, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/06/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/06/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES NOS DIAS 06 E 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 16/06/2006 | 1206.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 16/06/2006 | 600.00 | 00014197073453 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE MOVEIS (CADEIRAS, ARMARIOS E BIROS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/06/2006 | 525.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/06/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0023426 | 16/06/2006 | 1540.04 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 16/06/2006 | 3500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) PAVILHAO, EM ESTRUTURA METALICA, COM COBERTURA EM LONA, MEDINDO 24,00X12,00, DESTINADO AO SALAO DE DAN€A DO "FORRO PE DE SERRA", POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA",EDI€AO 2006,NO PERIODO DE 12 A 25DE JUNHO DE 2006,VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0023469 | 16/06/2006 | 20160.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 48 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS, E AOS SERVI€OS DE LIMPEZA EMANUTENA€AO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/06/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/06/2006 | 150.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 16/06/2006 | 290.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0023434 | 16/06/2006 | 215.14 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/06/2006 | 950.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, FILGUEIRA, PODEROSA, BARROCAS, SACO DOS CAMPOS, LAGOA DO MATO, FAZENDA VELHA, JACARE, AREIAL, LAGOA DE TANQUE, SANTATEREZA, PO€O DOCE, PIA, A SERVI€OS DA SEC.MUNDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/06/2006 | 380.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE RECIBO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2006 | 997.29 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/06/2006 | 786.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AO SOPAO - A€AOMUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/06/2006 | 520.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS ONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM A€AO COM INTUITO DE OBTER PAGAMENTO DE VERBAS DO FPM, RETIDAS INDEVIDAMENTE NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2001, EM RAZAO DE DECISAO NORMATIVA DO TCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/06/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/06/2006 | 98.38 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/06/2006 | 144086.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/06/2006 | 22080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/06/2006 | 11133.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2006 | 1495.93 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/06/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/06/2006 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/06/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/06/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/06/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/06/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/06/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/06/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PASSAGENS VIA TERRESTRE, PARA AS CIDADES DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE OBTER TRABALHO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADAS ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/06/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/06/2006 | 95.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024074 | 21/06/2006 | 2040.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/06/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/06/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/06/2006 | 717.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DOBLOS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E OPERACIONALIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A APRESENTA€AO DE EQUIPES DE QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/06/2006 | 7500.00 | 41245606000174 | ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE BENS MOVEIS PARA O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006 NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/06/2006 | 4.15 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/06/2006 | 1.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 22/06/2006 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/06/2006 | 250.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEMPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MMQ 6542 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/06/2006 | 246.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIFICA€AO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES LESTE DEEQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023825 | 22/06/2006 | 2055.17 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023833 | 22/06/2006 | 272.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/06/2006 | 214.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023850 | 22/06/2006 | 4163.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023876 | 22/06/2006 | 1681.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/06/2006 | 180.00 | 00070867283491 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 23/06/2006 | 15.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 3550, LOTADA NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 23/06/2006 | 7223.64 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO CANTOR LEONARDO, E MUSICOS E BAILARINOS DE SUA EQUIPE, NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, POR OCASIAO DE APRESENTA€AONO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS, E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 23/06/2006 | 5523.96 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO CANTOR LEONARDO, NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, POROCASIAO DE APRESENTA€AO NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E ASTRADI€OES LOCAIS, E INCENTIBAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/06/2006 | 550.00 | 00020316291404 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAMAROTE OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O EVENTO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/06/2006 | 215.20 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MEMORIA 512 MB DDR 400, DESTINADA A COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/06/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/06/2006 | 290.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024350 | 26/06/2006 | 791.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/06/2006 | 90.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRO JANELAFIXA, DESTINADO AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/06/2006 | 1426.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023981 | 27/06/2006 | 11779.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/06/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 27/06/2006 | 394.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 27/06/2006 | 384582.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLU€AO INTEGRAL DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA OBRA DE HABITA€AO POPULAR, EM VIRTUDE DE NAO UTILIZA€AO NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024058 | 28/06/2006 | 7697.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024040 | 28/06/2006 | 12479.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024031 | 28/06/2006 | 3852.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023990 | 28/06/2006 | 10281.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/06/2006 | 800.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA JANELAS E POSTES DE ILUMINA€AO DO CENTRO DE APOIO PSICILOGICO-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/06/2006 | 1440.34 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/06/2006 | 2040.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/06/2006 | 137.00 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/06/2006 | 802.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/06/2006 | 5542.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/06/2006 | 809.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS, FILTROS E GRAXAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/06/2006 | 1672.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPAROS EM PARADAS DE ONIBUS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/06/2006 | 1770.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM A ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE DO EVENTO SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2006 | 4700.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: FORROZAO SENTINELALUCIENE MELO, STYLLUS, OS FILHOS DO FORRO, MAGNIFICOS, FLOR DA PELE, COMPANHIA DO CALYPSO,COLO DE MENINA, TROPYKALIA E CHEIRO DE MENINAPOR OCASIAO DE APRESENTA€AO NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2006 | 300.00 | 00008065319408 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOA ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMVRO, POROCASIAO DE EVENTOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO ESAO JOAO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE DEZ SEGURANCAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 12 A 25DE JUNHO DE 2006, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2006 | 4700.00 | 07531537000127 | MARGARIDA VALENTINA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 154 SEGURANCAS (PALCO, ARTISTAS, E OUTROS) DURANTE OS FESTE JOS JUNJOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12 A 25 DE JUNHO/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2006 | 10500.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEMCOM REFEI€OES INCLUSAS, DAS BANDAS MAGNIFICUSCOLO DE MENINA, CHEIRO DE MENINA, CIA DO CALIPSO, FLOR DA PELE, FORROZÇO TROPICµLIA E OUTROS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OSDIAS 12 A 25 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2006 | 102500.00 | 07694879000168 | TALISMÇ ADMINIST.DE SHOWS MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR LEONARDO REALIZADO AO VIVO EMPRACA PUBLICA, NO DIA 25 JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/06/2006 | 521.83 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2006 | 340.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MMP 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2006 | 250.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AS DESPESAS COM COPIAS E PROJETOS DE PO€O AMAZONAS, GALPOES DE MULTI USOVIVEIROS PARA MUDAS DE PLANTAS, PARA LIBERA€AO DE CONVENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2006 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2006 | 11725.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2006 | 347.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2006 | 33887.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2006 | 25142.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2006 | 58.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2006 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2006 | 2205.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 63 BOTIJOESDE GAS: SENDO 12 BOTIJOES PARA A DELEGACIA,12PARA A SEC. DE AGRICULTURA,24 PARA SEC.DE ADMINISTRACAO E 12 BOTIJOES PARA O CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA, DURANTE O PERIODODE JANEIRO A JUNHO/2005,COM PRECO UNITARIO DER$ 35,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/06/2006 | 850.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2006 | 500.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDASAOS FUNCIONARIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAGA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, SANTA FE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2006 | 160.00 | 00043481442734 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-CEASA E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL-SOPAO.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENTOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2006 | 400.00 | 00020542208415 | AVANI DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2006 | 175.00 | 00004268037446 | JOSE EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE RECUPERA€AO DE VICIADO EM DROGAS (JUNHO PEREIRA DOS SANTOS-MENOR), JUNTOA CLINICA "FAZENDA DO SOL" EM CAMPINA GRANDE,DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005929800499 | JANICLEIDE GALDINO MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€ÇO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2006 | 180.00 | 00007552304421 | RUBENI RODRIGUES FREIRE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS BASICOS PARA SUSTENTO DESUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DEA€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2006 | 180.00 | 00096466537404 | MARIA JOSE VICTOR DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAGA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO E A€OES DE SAUDE, DESTINADAS A POPULA€AO DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2006 | 100.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA OS SITIOS A€UDE VELHO E PEROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2006 | 6657.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024601 | 30/06/2006 | 2055.17 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIABASICA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024619 | 30/06/2006 | 272.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIABASICA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2006 | 802.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2006 | 2055.17 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/07/2006 | 14889.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/07/2006 | 5674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/07/2006 | 16054.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ENFERMEIRA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIARES DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA, E AUXILIARESDE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/07/2006 | 4872.70 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/07/2006 | 400.00 | 00020542283468 | ARLETE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ADORNOS DECORATIVOS DESTINADOS A INAUGURA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/07/2006 | 1840.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/07/2006 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/07/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A CAL€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/07/2006 | 350.00 | 00029951534449 | EDNA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO DE BCG E HEPATITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025551 | 03/07/2006 | 8948.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/07/2006 | 240.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA POPULA€AO RELATIVO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/07/2006 | 64.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006 E DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA II E V, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/07/2006 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, DOS POSTOS DE SAUDE V E VII RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2006, E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 03/07/2006 | 2544.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/07/2006 | 4377.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/07/2006 | 320.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIORELATIVA AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/07/2006 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/07/2006 | 680.80 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.GERALDO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/07/2006 | 2750.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/07/2006 | 180.00 | 00070867283491 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/07/2006 | 29004.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/07/2006 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/07/2006 | 24650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/07/2006 | 289.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA), DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA DECORA€AO EM MOSAICO DO MURO DA QUADRA DO DER, LOCALIZADA NAS RUAS EPITACIO PESSOA, DIONIZIO RODRIGUES E PADRE PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025518 | 03/07/2006 | 1687.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MESDE JUNHO/2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/07/2006 | 181.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE FREIO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/07/2006 | 10405.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/07/2006 | 11303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/07/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/07/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/07/2006 | 3.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/07/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/07/2006 | 130.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/07/2006 | 300.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/07/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 03/07/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/07/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/07/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/07/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0024970 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0024988 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/07/2006 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025526 | 03/07/2006 | 2555.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/07/2006 | 6940.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/07/2006 | 10194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/07/2006 | 2894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/07/2006 | 5664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0024929 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/07/2006 | 300.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024945 | 03/07/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2006 | 430.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE BALANCETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/07/2006 | 600.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA RAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/07/2006 | 1643.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026336 | 03/07/2006 | 1672.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/07/2006 | 5090.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/07/2006 | 636.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/07/2006 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/07/2006 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/07/2006 | 40.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 03/07/2006 | 13267.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/07/2006 | 8483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/07/2006 | 57533.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/07/2006 | 35988.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO KHB 3354, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU), DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I E III), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E CACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/07/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00006328360401 | RENATO GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL 26DE NOVEMBRO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025500 | 03/07/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025569 | 03/07/2006 | 8288.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004846853411 | ELINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO PEDRO DA SILVA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 03/07/2006 | 5707.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 03/07/2006 | 7274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003243654467 | MARIA DO SOCORRO ACELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENFEITOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E AOS SERVI€OS DEOPERACIONALIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A APRESENTA€AO DE EQUIPES DE QUADRILHASJUNINAS, DURANTE O EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/07/2006 | 740.00 | 00067636497468 | PELOPIDAS COUTINHO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CARRADAS DE BRITA, DESTINADAS A PRA€A DO FORRO PE-DE-SERRA,DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/07/2006 | 90.00 | 00063184168468 | JOSEFA DAS NEVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENFEITES, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/07/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO"SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/07/2006 | 900.00 | 00094289824900 | ELSON PIRES ANDRADE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS, PARA REALIZAR O PERCURSO JOAO PESSOA/SOLANEA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CANTOR LEONARDO, POR OCASIAO DE SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/07/2006 | 675.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS ADIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, VISANDO INCENTIVAR O TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/07/2006 | 6500.00 | 00002311422421 | ILANA DANIELE MARQUES MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA VALMET, REFERENCIA 128, TRA€ADO 4X 4, PARA REALIZAR SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSTRU€AO DE BARREIROS NAS LOCALIDADES ESTRELA ,S.LUIZ,SALGADO DO SOUZA,CAPIVARA III,CACIMBA DA VARZEA,PALMAS,SERRA DAS CABA€AS,PEDRA GRANDE , AREIAL,MALHADA E CAPIVARA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025534 | 03/07/2006 | 3022.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/07/2006 | 1240.00 | 00020537691812 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, EM VEICULO DE SUA RESPONSABILIDADE (ONIBUS), COM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS MILITARES NO TRECHO SOLANEA/GUARABIRA, DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 04/07/2006 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/07/2006 | 70.00 | 00007360578469 | SERGIO SALVADOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL AMADOR, POR OCASIAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 04/07/2006 | 570.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 04/07/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 04/07/2006 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 04/07/2006 | 370.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 04/07/2006 | 896.20 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 04/07/2006 | 529.65 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 04/07/2006 | 1220.77 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 04/07/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 04/07/2006 | 1729.01 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 04/07/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 04/07/2006 | 180.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/07/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 04/07/2006 | 300.00 | 00095131396468 | MARIELLE DE MEDEIROS RODRIGUES GUEDES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CIRURGIA DE OLHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, VITIMA DE CHOQUE ELETRICO, CONFORME LAUDO MEDICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025721 | 04/07/2006 | 743.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/07/2006 | 870.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA MOD. 240 LTS REF CRC 24 CONSUL, COR BRANCO, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VI, LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 05/07/2006 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/07/2006 | 12.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 05/07/2006 | 232.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/07/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 05/07/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 05/07/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/07/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/07/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 05/07/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 05/07/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/07/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 05/07/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 05/07/2006 | 1509.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 05/07/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 06/07/2006 | 33.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS AO FNDE - MINISTERIO DE EDUCA€AO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 06/07/2006 | 235.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 06/07/2006 | 250.00 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRO PARABRISA E VIDRO PARA PORTAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 06/07/2006 | 150.00 | 00020679742468 | SONIA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 06/07/2006 | 1010.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 06/07/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 06/07/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 06/07/2006 | 255.00 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) HD DE 40GB SAMSUNG E 01 (UM) FILTRO DE LINHA FOSTON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/07/2006 | 180.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 07/07/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 07/07/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 07/07/2006 | 8.75 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/07/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/07/2006 | 950.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PPREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS DURANTE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/07/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/07/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/07/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/07/2006 | 389.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/07/2006 | 410.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/07/2006 | 52.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOSDOMESTICOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/07/2006 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS: ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 07 E 08/06 NO AUDITORIO DA FAMUPCONSELHO DE EDUCA€AO NOS DIAS 09 E 10/06 NO ESPA€O CULTURAL E DE EDUCA€AO INCLUSIVA NOS DIAS 20 E 21/06 NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/07/2006 | 1706.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/07/2006 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2006, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/07/2006 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2006, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/07/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/07/2006 | 100.00 | 00086473786791 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFEC€AO DE UMA CERCA DE MADEIRA PARA ORNAMENTA€AO DO SALAO "FORRO PE DE SERRA", POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/07/2006 | 300.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/07/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/07/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/07/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/07/2006 | 250.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS, S/N, DESTINADO A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, RELATITO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/07/2006 | 150.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/07/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/07/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/07/2006 | 350.00 | 00034547292892 | OLAVIO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/07/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/07/2006 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/07/2006 | 46450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (AGENTES ADMINISTRATIVOS, MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/07/2006 | 22070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA)JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/07/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/07/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/07/2006 | 1137.98 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/07/2006 | 20795.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/07/2006 | 486.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO DE APOIOAO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/07/2006 | 29.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/07/2006 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/07/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/07/2006 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/07/2006 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/07/2006 | 379.20 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS, PRATOS, COLHERES, SACOLAS E ISOPORES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/07/2006 | 698.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/07/2006 | 1860.90 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/07/2006 | 5814.94 | 00095251219415 | ANA FLAVIA M. FRAN€A | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/07/2006 | 6050.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/07/2006 | 3915.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/07/2006 | 336.20 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/07/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/07/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 11/07/2006 | 150.00 | 00006142690401 | VICTOR JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 0082001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 11/07/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 11/07/2006 | 2805.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026654 | 11/07/2006 | 31497.09 | 07880951000141 | CONSOL CONSTRUTORA SOLANENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DE 1.400m2, PARTE DA RUA SAO PEDRO, NO CONJUNTO PE. CICERO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONVENIO N§ 34/05, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAFG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 11/07/2006 | 2400.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0735, KOMBIS MMP 1595 E MNM 1166 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/07/2006 | 169.64 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/07/2006 | 1124.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/07/2006 | 545.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAF 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/07/2006 | 3217.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E A CONSTRU€AO DO PALCO DO FORRO "PE DE SERRA", POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO EE PRESERVAR A TRADI€AO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 12/07/2006 | 360.00 | 00098223127415 | OZENIA VAZ DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO AO CEPAM -GIDU (CAIXA), PRONAF - INTERPA - EMATER (PROGRAMA COMPRA DIRETA DA A.FAMILIAR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/07/2006 | 9.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/07/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/07/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/07/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026867 | 13/07/2006 | 272.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/07/2006 | 150.00 | 00005756507450 | ANTONIO IAPORAN DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026905 | 13/07/2006 | 27200.60 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/07/2006 | 2622.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/07/2006 | 45.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/07/2006 | 4345.40 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/07/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026859 | 13/07/2006 | 1054.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMADE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/07/2006 | 76.81 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/07/2006 | 20.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026794 | 13/07/2006 | 1700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026891 | 13/07/2006 | 374.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/07/2006 | 100.00 | 00001332618405 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/07/2006 | 105.36 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 14/07/2006 | 30.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/07/2006 | 1344.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/07/2006 | 810.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, BESTA MOI 1712, CARAVAN MMT 0886 E GOL MNB 9138, LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/07/2006 | 641.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MOI 1712 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0026981 | 14/07/2006 | 12697.40 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSMOVEIS E UTENSILIOS LABORATORIAIS (01 ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL, 01 BANHO MARIA, 01 CENTRIFUGA, 01 MICROCENTRIFUGA, 01 CAMARA DE NEWBAWER, 01 MICROSCOPIO BINOCULAR, 01 TERMOMETRO PARA ESTUFA, ETC.), DESTINADOS A INSTALA€AO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 14/07/2006 | 3784.28 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA ANALISES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/07/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/07/2006 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027049 | 17/07/2006 | 2027.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 17/07/2006 | 180.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 17/07/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 17/07/2006 | 50.00 | 00008065319408 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO EM PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 17/07/2006 | 1600.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CARRINHOS DE MAO, PAS E CAVADEIRAS), DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/07/2006 | 32.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 17/07/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 17/07/2006 | 159.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 01 (UMA) HOSPEDAGEM NO HOTEL SAM HOUSE, DE PAARTICIPANTE DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 18/07/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 18/07/2006 | 100.00 | 00032888892855 | EDSON GUEDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027103 | 18/07/2006 | 223.14 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 18/07/2006 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 18/07/2006 | 32.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS RODAS DA CA€AMBA JLO 9283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027146 | 18/07/2006 | 2431.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/07/2006 | 165.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027219 | 19/07/2006 | 155.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E PREGOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/07/2006 | 398.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 19/07/2006 | 300.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 19/07/2006 | 488.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/07/2006 | 428.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 19/07/2006 | 580.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE RECIBO) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA€AO, ARRECADA€AO E FISCALIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 19/07/2006 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOA PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIOS DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SITEMAS CONTABEIS E FAMUP, NOS DIAS 02, 07 E 08 DE JUNHO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027201 | 19/07/2006 | 153.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/07/2006 | 487.54 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/07/2006 | 105.64 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/07/2006 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/07/2006 | 731.32 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/07/2006 | 100.00 | 00001332618405 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/07/2006 | 11.14 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/07/2006 | 129.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DA CASA DE APOIO AO PEVA, E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, III E V, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/07/2006 | 725.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA V RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006, E DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, DO SESP, DA CASA DE APOIO AO PEVA, DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL E DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/07/2006 | 289.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/07/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027375 | 20/07/2006 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/07/2006 | 100.00 | 00005756507450 | ANTONIO IAPORAN DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 21/07/2006 | 60.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM GUARABIRA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 21/07/2006 | 100.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA PESADA, NA COMPACTA€AO DO LIXO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 21/07/2006 | 1200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 21/07/2006 | 350.00 | 00029951534449 | EDNA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DE BCG E HEPATITE, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 21/07/2006 | 450.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DAS CAMPANHAS DE VACINA€OES DE HIPERTENSAO E INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 21/07/2006 | 2324.51 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 21/07/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 21/07/2006 | 100.00 | 00007360578469 | SERGIO SALVADOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 21/07/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 21/07/2006 | 11.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 21/07/2006 | 1448.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL DSC-W30 SONY E 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA MS 256 MB DUO SONY, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 21/07/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 25/07/2006 | 649.83 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. - CAMPINA MALHAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR INFANTIL "LIVRO NA MAO BOLA NO PE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 25/07/2006 | 260.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME (MEIAS) DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR INFANTIL"LIVRO NA MAO BOLA NO PE"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 25/07/2006 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DA LEI N§ 06/2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 25/07/2006 | 180.00 | 00017298486802 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 25/07/2006 | 30.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 26/07/2006 | 10663.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 26/07/2006 | 143180.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 26/07/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/07/2006 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/07/2006 | 20.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO CANON BJC 100 (PRETO), PARA USO DO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/07/2006 | 169.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/07/2006 | 112.00 | 08957441000350 | COMAG-COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 27/07/2006 | 95.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0027642 | 28/07/2006 | 98247.20 | 07880951000141 | CONSOL CONSTRUTORA SOLANENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DE 4.433m2, NAS RUAS JOAO FAUSTO PINTO, PEDRO SEGUNDO DE ALMEIDA, ALFREDO PESSOA DE LIMA, GETULIO VARGASE RIO DE JANEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/07/2006 | 309.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/07/2006 | 344.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/07/2006 | 23557.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/07/2006 | 29874.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/07/2006 | 2000.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EVENTO SOCIO-CULTURAL, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO RELIGIOSO NOMUNICIPIO, POR OCASIAO DA VINDA DO EMINENTISSIMO SENHOR NUNCIO APOSTOLICO DO VATICANO EM COMEMORA€AO AO BI-CENTENARIO NA NASCIMENTO PE.IBIAPINA, REALIZADO NO SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/07/2006 | 517.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/07/2006 | 600.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027677 | 28/07/2006 | 1605.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027685 | 28/07/2006 | 4928.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/07/2006 | 814.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/07/2006 | 1713.60 | 00029951534449 | EDNA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO INFLUENZAREALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/07/2006 | 640.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/07/2006 | 98.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E DOBLO MND 4162, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/07/2006 | 690.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS: JUAZEIRINHO, SACO DOS CAMPOS, OLHO D AGUA SECO, CACIMBA DA VARZEA, JACARE, BARROCAS, PODEROSA, LAGO DO MATO, CHA DE SANTA TEREZA E SANTA FE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/07/2006 | 2388.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027961 | 31/07/2006 | 18.30 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/07/2006 | 5549.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2006 | 64.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE AGUADO CENTRO DE ATEN€AO SOCIAL-CAPS REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006 E DOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA II E V,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2006 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IRELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 EDOS POSTOS DE SAUDE V E VII RELATIVAS AO MESDE MAIO/2006 E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IIRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/07/2006 | 11.14 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/07/2006 | 129.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE AGUADO CENTRO DE ATEN€AO SOCIAL-CAPS,DA CASA DEAPOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOSPSF S ,DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EPSICOLOGIA,DA CASA DE APOIO AO PEVA E DOS POSTOS DE SAUDA DA FAMILIA I,III E V , REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2006 | 725.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006 E DA CASA DEAPOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOSPSF S,DO SESP,DA CASA DE APOIO AO PEVA,DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL E DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA,RELATIVAS AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/07/2006 | 649.83 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. - CAMPINA MALHAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS), DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/07/2006 | 260.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MEIOES), DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILEEM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/07/2006 | 9027.51 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006.(PARTE PATRONAL-FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/07/2006 | 8045.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006.(PARTE PATRONAL - FOLHA DOS PROFESSORES-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/07/2006 | 13.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/07/2006 | 66.60 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/07/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/07/2006 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/07/2006 | 1471.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLU€AO DE RESTANTE DOSRENDIMENTOS DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA OBRA DE HABITA€AO POPULAR, EM VIRTUDE DE NAO UTILIZA€AO NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/07/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/07/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/07/2006 | 330.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS E LENTES, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/07/2006 | 375.72 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA A MAES NAS LOCALIDADES DE SAO LUIS E CAPIVARA III, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/07/2006 | 190.00 | 00004284108476 | SONEIDE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004374038400 | MARIA BERNADETE TEODOSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIALCONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/07/2006 | 180.00 | 00007777866486 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/07/2006 | 120.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/07/2006 | 190.00 | 00029195927859 | MARTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007171490483 | MARIA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS E SERVI€OS PARA RETELHAMENTO E MADEIRAMENTODE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/07/2006 | 170.00 | 00008167070492 | ADRIANA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/07/2006 | 190.00 | 00007509242410 | MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004868278444 | MARIA DA PIEDADE SENHOR | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO INCOR SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC.DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/07/2006 | 150.00 | 00007347870496 | ANA CRISTINA SABINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | CONST.DE UMA QUADRA C/ 2 QUIOSQUES EM TORNO DA QUADRA D.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0028011 | 31/07/2006 | 93104.70 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A COM 02 (DOIS) QUIOSQUES EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES DO DER, LOCALIZADA NAS RUAS EPITACIOPESSOA, DIONIZIO RODRIGUES E PE. PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | CONST.DE UMA QUADRA C/ 2 QUIOSQUES EM TORNO DA QUADRA D.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/07/2006 | 6960.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DA PRA€A, LOCALIZADA EM TORNO DA QUADRA DO DER, NAS RUAS EPITACIO PESSOA, DIONIZIO RODRIGUES E PE.PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/08/2006 | 31124.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/08/2006 | 5144.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2006 | 27868.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/08/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/08/2006 | 420.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NO SITIO BARROCAS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004627880405 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/08/2006 | 2544.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/08/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/08/2006 | 4672.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/08/2006 | 150.00 | 00071617060410 | JOSE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESASCOM VIAGEM ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO PARA JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/08/2006 | 180.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/08/2006 | 190.00 | 00005173452420 | VERONICA AGRIPINO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE PSIQUIATRICO EM JOAO PESSOA-PBDOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/08/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/08/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/08/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/08/2006 | 100.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2006 | 150.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2006 | 1178.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/08/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/08/2006 | 4534.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/08/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/08/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/08/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0028517 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0028525 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/08/2006 | 560.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE(DUAS) E JOAOPESSOA-PB (TRES), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2006 | 350.00 | 00088572552472 | LUIS PAULO VALENTIM DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2006 | 600.73 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029483 | 01/08/2006 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/08/2006 | 250.00 | 00008040654467 | JOSE ROBERTO ALVES HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, COMO COZINHEIRO NA 20¦ CIA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO EDI€AO 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/08/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/08/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/08/2006 | 200.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/08/2006 | 210.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/08/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/08/2006 | 802.07 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/08/2006 | 484.21 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EDEBITOS GERAIS DE LINHAS TELEFONICAS LOTADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0028461 | 01/08/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 15 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/08/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2006 | 600.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA RAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/08/2006 | 10481.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/08/2006 | 11695.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/08/2006 | 5695.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/08/2006 | 7962.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/08/2006 | 250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2006 | 450.00 | 00031494510430 | ESTER DE ALMEIDA LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL (GALPAO), EM CARATER EVENTUAL, SITUADO NA RUA DIONIZIO RODRIGUES, S/N, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIOE TURISMO, PARA CONFEC€AO E ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2006 | 350.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO BICENTENARIO DE NASCIMENTO DO PE. IBIAPINA, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES DE TURISMO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/08/2006 | 7038.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/08/2006 | 10194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/08/2006 | 2234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/08/2006 | 5664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0028444 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/08/2006 | 12967.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/08/2006 | 8516.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002653059428 | DEISY JORDANIA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/08/2006 | 56075.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/08/2006 | 41910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO/2006 E 01 A 12 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/08/2006 | 250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO ESTADIO "TANCREDO NEVES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/08/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2006 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/08/2006 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/08/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA, SACO DOS CAMPOS)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO/2006 E 01/07 A 12/07/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNZ 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/08/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/08/2006 | 300.00 | 00008266292450 | ADNA VILMA SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005532242470 | VANESSA SILVA ROSAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/08/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA, SACO DOS CAMPOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/08/2006 | 2580.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/08/2006 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006 E 01 A 12 DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006 E DE 01 A 12 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 13 A 28 DEFEVEREIRO DE 2006 E DE 01 A 12 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006401070447 | MARIA JOSE SANTOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/08/2006 | 850.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/08/2006 | 350.00 | 00029951534449 | EDNA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DE BCG E HEPATITE, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/08/2006 | 17993.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/08/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/08/2006 | 4425.40 | 00007396826446 | CINTHYA SANTOS DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/08/2006 | 5674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2006 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/08/2006 | 880.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS: OLHO D AGUA SECO, CAPIVARA, FAZENDA VELHA, CHA DE SOLANEA, SACO DOS CAMPOS, E BARROCAS, ASERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/08/2006 | 123.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DA CASA DE APOIO AO PEVA, E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E V, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2006 | 663.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I,II,III E V, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2006, PSF V RELATIVA A JUN/2006, DA FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE, DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL, CASA DE APOIO AO PEVA E CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2006 | 17.73 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/08/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0029211 | 01/08/2006 | 429.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/08/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/08/2006 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/08/2006 | 410.00 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/08/2006 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/08/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/08/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/08/2006 | 420.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0029505 | 01/08/2006 | 1737.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029548 | 02/08/2006 | 768.93 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029556 | 02/08/2006 | 1353.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 02/08/2006 | 4.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/08/2006 | 638.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 02/08/2006 | 652.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 02/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO AVISO REO/RGF, NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, NA EDI€AO DE 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 02/08/2006 | 200.00 | 00023793414434 | MANOEL FRANCISCO TOME | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO, EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 02/08/2006 | 190.00 | 00006617908430 | MARCILIA ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 02/08/2006 | 150.00 | 00004793959423 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MDICOS E READIOGRAFIA EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 02/08/2006 | 120.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0029637 | 02/08/2006 | 2750.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/08/2006 | 199.00 | 00003244559417 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/08/2006 | 258.00 | 00005176226456 | SAINT-CLEAR SENA E SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 03/08/2006 | 663.00 | 00007707655486 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/08/2006 | 427.00 | 00005150924440 | FABIANA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/08/2006 | 190.00 | 00076832414404 | MARIA JACINTA TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/08/2006 | 114.00 | 00003418478441 | OLGA PEREIRA PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 03/08/2006 | 533.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/08/2006 | 533.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 03/08/2006 | 258.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/08/2006 | 155.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/08/2006 | 46.00 | 00003168694495 | ELEONORE DE SOUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 03/08/2006 | 91.00 | 00083920323491 | LUCIANA BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 03/08/2006 | 59.00 | 00002504926448 | FLAVIA PATRICIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/08/2006 | 180.00 | 00003947006438 | JOAO BATISTA DA SILVA FIDELIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/08/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/08/2006 | 550.00 | 00003606235496 | HELLY BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE VOLUNTARIOS DESTE MUNICIPIO PARA DOA€AO DE SANGUE EM GUARABIRA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 03/08/2006 | 674.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA), DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA DECORA€AO EM MOSAICO DO MURO DA QUADRA LOCALIZADA NAS RUAS EPITACIO PESSOA, DIONIZIO RODRIGUES E PADRE PINTO, NO PERIODO DE 27DE JUNHO A 03 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | CONST.DE UMA QUADRA C/ 2 QUIOSQUES EM TORNO DA QUADRA D.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/08/2006 | 1050.00 | 00007701492780 | KLEBER LUCIANO ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODECORADOR EM MOSAICO, NA CONSTRU€AO DO PAINELJUNTO A QUADRA LOCALIZADA NAS RUAS EPITACIO PESSOA, DIONISIO RODRIGUES E PE. PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 03/08/2006 | 30.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/08/2006 | 11.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS RELATIVAS ALICITA€AOES E AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/08/2006 | 5064.60 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/08/2006 | 8400.00 | 00028790740459 | MARIA DARC LIBERATO LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/08/2006 | 1150.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 03/08/2006 | 1410.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO KHB 3354, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, BARROCAS, JUAZEIRINHO E VIDEU), NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO E DE 01 A 12 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0029891 | 04/08/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 04/08/2006 | 3360.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE AS MENSALIDADES DAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA - UNAVIDA, CURSO EM REGIME ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 04/08/2006 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (IMUNO-HISTOQUIMICO/IMUNO-CITOQUIMICO), DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 04/08/2006 | 348.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBROPOR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030171 | 04/08/2006 | 3000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNADO DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 04/08/2006 | 301.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 04/08/2006 | 190.00 | 00000010048405 | MARIA SILVESTRE GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 04/08/2006 | 150.00 | 00007565768499 | JOSE SALVADOR DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM ALUGUEL EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 07/08/2006 | 180.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 07/08/2006 | 190.00 | 00003243647410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 07/08/2006 | 230.00 | 00002893018904 | EDEVAN DEBASTIANI DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO, RELATIVO AO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 07/08/2006 | 2432.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS APACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0029971 | 07/08/2006 | 9825.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 07/08/2006 | 190.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIFICA EMPE€AS DO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 07/08/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/08/2006 | 205.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E DOBLO MND 4162, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/08/2006 | 156.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E BUBINA PLASTICA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/08/2006 | 115.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/08/2006 | 100.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€O, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/08/2006 | 150.00 | 00051815214449 | SILVINA FLORIANA DA CONCEICAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUARESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/08/2006 | 200.00 | 00020678622434 | TEREZINHA PIRES DA CUNHA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/08/2006 | 180.00 | 00005489165430 | ADELIANE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICA DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADAATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 08/08/2006 | 150.00 | 00007888968490 | MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/08/2006 | 120.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/08/2006 | 240.00 | 00043481442734 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-CEASA E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SETRAS SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO PROGRAMA SOPAO, CONF. SOLICIATA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/08/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 09/08/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 09/08/2006 | 1200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 09/08/2006 | 30.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, PERTENCENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/08/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/08/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/08/2006 | 142.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECIC SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO) DESTINADO A IMPRESSORALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/08/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/08/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/08/2006 | 20238.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO RETEN€AO/INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/08/2006 | 1165.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/08/2006 | 121.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/08/2006 | 6944.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DESTE EDILIDADE RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/08/2006 | 743.60 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/08/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/08/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/08/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/08/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/08/2006 | 160.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/08/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/08/2006 | 739.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/08/2006 | 450.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/08/2006 | 491.70 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/08/2006 | 1747.74 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/08/2006 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA"RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/08/2006 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" LOCALIZADA NOSITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/08/2006 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/08/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00095131396468 | MARIELLE DE MEDEIROS RODRIGUES GUEDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CIRURGIA DE OLHO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/08/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/08/2006 | 205.40 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/08/2006 | 180.00 | 00004265396488 | EDRIANE JUCµ NEVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/08/2006 | 100.00 | 00007246507418 | MANUEL EDILSON DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/08/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/08/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/08/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/08/2006 | 95.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/08/2006 | 120.00 | 00004129371401 | MARIA APARECIDA PEDRO SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/08/2006 | 190.00 | 00007818544402 | CLAUDIANA BAIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/08/2006 | 200.00 | 00007186747400 | RONALDO ADRIANO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS E SERVI€OS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SEC MUNC. DE A€AO SOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/08/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/08/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/08/2006 | 300.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/08/2006 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2006 E PETI LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,453-SOLANEA, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/08/2006 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,453SOLANEA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/08/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/08/2006 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/08/2006 | 11958.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/08/2006 | 18285.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/08/2006 | 5680.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004150196486 | MAURICIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFOMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 11/08/2006 | 180.00 | 00005089056480 | CILENE PEREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 11/08/2006 | 100.00 | 00071619143453 | ALMIRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PARENTE ENFERMO DA CIDADE DE BOQUEIRAO-PB, PARA ESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 11/08/2006 | 1410.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 11/08/2006 | 50.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 11/08/2006 | 100.00 | 00041591798434 | ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO RELACIONADO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PROMOVIDO PELO IDEME. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 11/08/2006 | 100.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO RELACIONADO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PROMOVIDO PELO IDEME. NOS DIAS11 E 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 11/08/2006 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (06) SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIOS DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, FAMUP E CEPAM NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 05, 06, 21 E 31 DE JULHO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 11/08/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 14/08/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 14/08/2006 | 234.00 | 00003815015405 | GEOVANE FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRA-ORDINARIO,NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NOS OITO BANHEIROS DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOLANEA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 14/08/2006 | 12.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO AO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 14/08/2006 | 975.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 14/08/2006 | 25.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINAADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS MMQ 6542, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 14/08/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 14/08/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 14/08/2006 | 150.00 | 00004789303489 | ELIANE SANTOS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOREM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 15/08/2006 | 3760.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 15/08/2006 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 15/08/2006 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA-CASA DAS PLACAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM1323, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0030848 | 15/08/2006 | 1400.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO (UMA ESTUFA N§ 3), DESTINADA A INSTALA€AO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 15/08/2006 | 128.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMADE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 15/08/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 16/08/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 16/08/2006 | 240.00 | 00005642451430 | VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DIDATICO PARA DESENVOLVIMENTO DOS SEUSESTUDOS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 16/08/2006 | 190.00 | 00008203678424 | JONAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIADOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 16/08/2006 | 200.00 | 00004298630471 | LUCIENE KARLA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM SAOPAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 16/08/2006 | 30.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 16/08/2006 | 507.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 16/08/2006 | 200.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA)NA LIMPEZA DO LIXAO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 17/08/2006 | 456.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 17/08/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 17/08/2006 | 180.00 | 00011796371866 | IDEUZA SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 17/08/2006 | 100.00 | 00004760469478 | MARIA DAS DORES SILVA FORTUNATO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE-PB,DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 17/08/2006 | 80.00 | 00008098612406 | MARIA ANTONIA PEREIRA BENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RELIGIOSO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 17/08/2006 | 50.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 17/08/2006 | 200.00 | 00003243470498 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 17/08/2006 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA-PB PARA VISITAR PARENTE ENFERMO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 17/08/2006 | 1766.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 17/08/2006 | 125.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TENSIOMETRO COM ESTETOSCOPIO)DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 17/08/2006 | 333.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 17/08/2006 | 12.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 17/08/2006 | 560.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 17/08/2006 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS INERENTES A PASTA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 17/08/2006 | 239.15 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ECOSPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 18/08/2006 | 568.51 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031178 | 18/08/2006 | 1156.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 18/08/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAINEIS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 18/08/2006 | 852.78 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 18/08/2006 | 5004.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL A SERVI€O JUNTO AO PALCO, SOM E ILUMINA€AO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 18/08/2006 | 3479.25 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 18/08/2006 | 1392.30 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS, PRESUNTO E MUSSARELA),DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DURANTE CAMPANHAS DE VACINA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031194 | 18/08/2006 | 714.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 18/08/2006 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE RREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 18/08/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A CAL€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S E CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004867375438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 18/08/2006 | 150.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESACOM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 18/08/2006 | 150.00 | 00048200310400 | JOANA FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DETOMOGRAFIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICI. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNIC. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 18/08/2006 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 21/08/2006 | 180.00 | 00003385144493 | LUCINEIDE GON€ALO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 21/08/2006 | 180.00 | 00003243339430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 21/08/2006 | 1202.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO (SP), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO FALECIMENTO DE PARENTE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 21/08/2006 | 200.00 | 00007347870496 | ANA CRISTINA SABINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA DESPESA COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DE SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031267 | 21/08/2006 | 4300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031275 | 21/08/2006 | 7515.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031291 | 21/08/2006 | 5300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031313 | 21/08/2006 | 2690.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 21/08/2006 | 360.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, CEPAM, FAMUP E PBTUR, NOS DIAS 02, 07 E 08 DE JUNHO, 03 25 E 31 DE JULHO DE 2006, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. SOL. DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 21/08/2006 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 21/08/2006 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIOA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 21/08/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 21/08/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/08/2006 | 94.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 22/08/2006 | 0.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/08/2006 | 1602.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0773 E AS KOMBIS MNM 1176, MMP 1595 E MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 22/08/2006 | 708.56 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LANCHES, SERVIDOS POR OCASIAO DE REUNIAO DE PROFESSORESDIRETORES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002755914416 | JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 22/08/2006 | 770.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DOEVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2006, NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 22/08/2006 | 350.00 | 00058240500404 | SOLON MENDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELA€AO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURA€AO DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/08/2006 | 1614.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, GOL MNB 9138, CARAVAN MMT 0886 E DOBLO MND 4172, LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/08/2006 | 225.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031470 | 22/08/2006 | 2417.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 22/08/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 22/08/2006 | 350.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DA MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP AL 1530 CS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 22/08/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/08/2006 | 770.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO CADASTRO UNICO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/08/2006 | 230.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/08/2006 | 180.00 | 00004774872466 | ISAURA GERALDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI MUNIC. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 22/08/2006 | 150.00 | 00003074322462 | MARCELO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 22/08/2006 | 180.00 | 00007855055479 | FABIANA BAIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004400584496 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ECOCARDIOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVESDA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 22/08/2006 | 5800.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 22/08/2006 | 45.00 | 00018131735400 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE TAXAS CARTORAIS PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE CASAMENTO, AVERBA€AO E LAVRATURA DE SETEN€A, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 22/08/2006 | 230.00 | 00002380010404 | AURISANDRO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAR EXAMES CLINICOS EM CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 22/08/2006 | 295.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 22/08/2006 | 1361.60 | 03337173000198 | IZAEL JOAQUIM SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 22/08/2006 | 1702.00 | 03337173000198 | IZAEL JOAQUIM SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE PE. IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 23/08/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 23/08/2006 | 180.00 | 00007855019405 | CLAUDIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 23/08/2006 | 190.00 | 00008199888474 | MADILENE SILVA SOARES DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE APARELHO ORTOPEDICO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO AO EVENTO PEDAGOGICO DIA DO FOLCLORE, REALIZADO NA UMEF ERNESTINA PINTO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 23/08/2006 | 2215.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 24/08/2006 | 150.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE BALANCETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 24/08/2006 | 60.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA DESTINADA A DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031747 | 24/08/2006 | 1304.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MATERIAIS E SERVI€OS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA PORHAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 24/08/2006 | 180.00 | 00003452508420 | MARIA EDITE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 25/08/2006 | 295.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 25/08/2006 | 200.00 | 00092772986420 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE, DOADA ATRAVES DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 25/08/2006 | 190.00 | 00007509242410 | MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 25/08/2006 | 100.00 | 00033015120468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES, EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 25/08/2006 | 180.00 | 00005839712450 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031810 | 25/08/2006 | 4496.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 25/08/2006 | 620.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, GOL MNB 9138 E BESTA MOI 1712, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 25/08/2006 | 16587.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FARMACEUTICA, ENFERMEIRA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FISIOTERAPEUTAS, ODONTOLOGA E AUXILIARES DE ODONTOLOGO, GINECOLOGISTA, E AUXILIARESDE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 25/08/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 25/08/2006 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 25/08/2006 | 62650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (AGENTES ADMINISTRATIVOS, MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 25/08/2006 | 13890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SEVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA)JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031828 | 25/08/2006 | 1754.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICOS DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 25/08/2006 | 145783.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 25/08/2006 | 23130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 25/08/2006 | 10055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 28/08/2006 | 47.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/08/2006 | 1004.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032018 | 28/08/2006 | 894.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DOSPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA III E V E DO PREDIOONDE FUNCIONA DO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 28/08/2006 | 5.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 28/08/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/08/2006 | 310.00 | 00016066545434 | JOAO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MATINHAS COM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00008654042400 | FRANCISCO BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA(TRANSURRETAL DA PROSTATA)CONFORME LAUDO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 28/08/2006 | 300.00 | 00006732832409 | JOSE DELFINO DE SOUZA NETO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME RM DO CRANIO, CONFORME LAUDO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 28/08/2006 | 190.00 | 00004288962439 | MARIA DAS GRA€AS COSTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/08/2006 | 100.00 | 00007869939447 | KARINA AMORIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/08/2006 | 120.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS E LENTES, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0032034 | 29/08/2006 | 272.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/08/2006 | 200.00 | 00048236470415 | BRAS JOSE DE FONTES | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIA DE PROSTATA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/08/2006 | 180.00 | 00010067588875 | CLARICE DA SILVA VAZ | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/08/2006 | 160.00 | 00005043652403 | EXPEDITA CLEMENTINO DA PAZ | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/08/2006 | 190.00 | 00004424543412 | CRISTIANE SOARES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 29/08/2006 | 478.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032123 | 29/08/2006 | 1050.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ATO CONVOCATORIO - TP 003/2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 22/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0032026 | 29/08/2006 | 952.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/08/2006 | 680.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E RECEP€AO DURANTE A INAUGURA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0032042 | 29/08/2006 | 986.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/08/2006 | 518.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032174 | 30/08/2006 | 390.28 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032182 | 30/08/2006 | 3706.48 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, EM JORNAL DE CIRCULA€AO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/08/2006 | 700.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/08/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/08/2006 | 30298.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/08/2006 | 345.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032221 | 30/08/2006 | 3322.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E PREGOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032263 | 31/08/2006 | 2499.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0032344 | 31/08/2006 | 613.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032352 | 31/08/2006 | 2408.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2006 | 12.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SCERETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032522 | 31/08/2006 | 4300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)E OLEOS LUBRIFICANTESDURANTE O MES DE JULHO DE 2006,DESTINADOS AOAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/08/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2006 | 75.60 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 31/08/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/08/2006 | 48.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032247 | 31/08/2006 | 2245.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032361 | 31/08/2006 | 2464.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2006 | 515.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032298 | 31/08/2006 | 1270.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032301 | 31/08/2006 | 941.17 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032310 | 31/08/2006 | 291.07 | 07222185000209 | JORGE BATISTA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2006 | 1200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032409 | 31/08/2006 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032417 | 31/08/2006 | 6221.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032468 | 31/08/2006 | 1304.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032387 | 31/08/2006 | 13241.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032395 | 31/08/2006 | 834.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS, FILTROS, GRAXA, SILICONE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/08/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/08/2006 | 240.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 31/08/2006 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO/2006 E 01/07 A 12/07/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032255 | 31/08/2006 | 1867.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032379 | 31/08/2006 | 1979.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/09/2006 | 6752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/09/2006 | 6988.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2006 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006149547469 | ESPEDITO AMORIM DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/09/2006 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/09/2006 | 13516.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/09/2006 | 8437.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/09/2006 | 72.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU) DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR MIRIM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/09/2006 | 55752.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/09/2006 | 16110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/09/2006 | 25350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/09/2006 | 9936.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/09/2006 | 146507.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 13 DE JULHOA 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA, FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/09/2006 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/09/2006 | 200.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA MINERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/09/2006 | 42.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 13 A 12 DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/09/2006 | 1410.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/09/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMUSICOS DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO"RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/09/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/09/2006 | 1650.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - JETOM, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/09/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/09/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/09/2006 | 4557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/09/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0032964 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0032972 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/09/2006 | 350.00 | 00036477958449 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2006 | 705.36 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/09/2006 | 10456.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2006 | 11419.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/09/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/09/2006 | 498.05 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EDEBITOS GERAIS DE LINHAS TELEFONICAS LOTADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/09/2006 | 698.08 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/09/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/09/2006 | 216.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/09/2006 | 1579.67 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/09/2006 | 7277.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2006 | 10078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0032859 | 01/09/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0032913 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/09/2006 | 2564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/09/2006 | 5664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/09/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/09/2006 | 639.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/09/2006 | 4.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/09/2006 | 29668.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/09/2006 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/09/2006 | 27352.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/09/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/09/2006 | 122.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOELETRICISTA NO PERIODO NOTURNO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/09/2006 | 122.00 | 00047761482420 | EMANUEL FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOELETRICISTA NO PERIODO NOTURNO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/09/2006 | 122.00 | 00004673305493 | JOSIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOELETRICISTA NO PERIODO NOTURNO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2006, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/09/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/09/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/09/2006 | 3110.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/09/2006 | 4239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2006 | 1103.05 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/09/2006 | 700.00 | 00042827086468 | GERALDO KILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/09/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/09/2006 | 350.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CANDIDO DE SOUZA, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO EAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/09/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/09/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/09/2006 | 100.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/09/2006 | 190.00 | 00004938339439 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNIC. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/09/2006 | 150.00 | 00025676257806 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/09/2006 | 180.00 | 00005333515450 | JORGE LUIZ SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/09/2006 | 190.00 | 00071378618491 | IVAN SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/09/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/09/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/09/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/09/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/09/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/09/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/09/2006 | 460.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/09/2006 | 18645.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/09/2006 | 5674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/09/2006 | 300.00 | 00088519880800 | ANTâNIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2006 | 420.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/09/2006 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ATENDENTE DE FARMACIA, COORDENADORA, AUXILIAR DE SERVI€OS E AUXILIARES DE ODONTOLOGO E DE FARMACIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/09/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/09/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/09/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/09/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/09/2006 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/09/2006 | 10054.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORAJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/09/2006 | 59000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/09/2006 | 6050.04 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/09/2006 | 3989.96 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/09/2006 | 6099.04 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/09/2006 | 4000.96 | 00003502638411 | PESSOAL CONTRATADO/P.E.J.A/PROFESSORES | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DEREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/09/2006 | 460.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/09/2006 | 540.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/09/2006 | 587.80 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/09/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/09/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/09/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FURGAO PLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES E PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 04/09/2006 | 272.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS, SACOLAS, CX. ISOPOR) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 04/09/2006 | 3200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 04/09/2006 | 1190.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 04/09/2006 | 190.00 | 00005521491872 | CICERO FIRMINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 04/09/2006 | 180.00 | 00006310733451 | VALDIRENE ALVES DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC.MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 04/09/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 04/09/2006 | 30.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE FERNANDES SANTANA" LOCALIZADA NO SITIO PEDRA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 05/09/2006 | 80.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 05/09/2006 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "ALFREDO PESSOA DE LIMA", EDA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 05/09/2006 | 2475.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 05/09/2006 | 0.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 05/09/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 05/09/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 05/09/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 05/09/2006 | 200.00 | 00016425759844 | MARIA EDVANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIATRICO EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 05/09/2006 | 190.00 | 00080577636472 | JOSEFA MARIA DE JESUS MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 05/09/2006 | 150.00 | 00019105622468 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA DESPESA COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 05/09/2006 | 590.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 05/09/2006 | 3080.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 05/09/2006 | 2415.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BUJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 05/09/2006 | 155.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 05/09/2006 | 114.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECIC SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA HP, LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 05/09/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 05/09/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 05/09/2006 | 59.88 | 10829000005464 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TOALHAS DE TECIDO DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 05/09/2006 | 64.93 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-PARAISO ALUMINIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 05/09/2006 | 260.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA CA€AMBA JLO 9283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 06/09/2006 | 887.40 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034339 | 06/09/2006 | 1128.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 06/09/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 06/09/2006 | 1000.00 | 00001217768408 | GEDERLANDIO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR CIRURGIA ESTOMACAL DE NODULO NO RETO SIGMOIDE DE PARENTE, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 06/09/2006 | 180.00 | 00006274888462 | JOSEANE JUSTINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 06/09/2006 | 100.00 | 00000846833417 | VERONICA ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 06/09/2006 | 89.40 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 06/09/2006 | 150.00 | 00006567865407 | ELZA OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 06/09/2006 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 06/09/2006 | 190.00 | 00004323329440 | JOSE FABIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 06/09/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 06/09/2006 | 709.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS), VOLAS E CHUTEIRAS, DESTINADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, POR OCASIAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 06/09/2006 | 360.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS (30 CAMISAS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MANCO" E "MANOEL TEODOSIO DA COSTA", POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 06/09/2006 | 1000.00 | 00024225843491 | MARIA MARILENE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 06/09/2006 | 500.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 06/09/2006 | 300.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", NAS COMEMORA€OES AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/09/2006 | 1474.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 08/09/2006 | 76.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 08/09/2006 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/09/2006 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 08/09/2006 | 7.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 08/09/2006 | 20573.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 08/09/2006 | 18141.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/09/2006 | 983.06 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 08/09/2006 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/09/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 08/09/2006 | 190.00 | 00004010389478 | DANIELA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 08/09/2006 | 4080.00 | 01285251000122 | EVERALDO FERREIRA SANTOS - OTICA IDEAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 08/09/2006 | 200.00 | 00004204909493 | MARIA NAZARE DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMA (MAE)PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 08/09/2006 | 30.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 08/09/2006 | 190.00 | 00060178981400 | ITAMARIS RODRIGUES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 08/09/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/09/2006 | 28.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/09/2006 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, SOLANEA-PB, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 08/09/2006 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 08/09/2006 | 2322.80 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/09/2006 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 11/09/2006 | 787.40 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 11/09/2006 | 200.00 | 00007048891459 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS E SERVI€OS PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 11/09/2006 | 180.00 | 00005080977469 | MARLUCE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA DESPESA BASICA DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 11/09/2006 | 190.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 11/09/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 11/09/2006 | 1578.80 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 11/09/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 11/09/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 11/09/2006 | 150.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 11/09/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 11/09/2006 | 206.60 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 11/09/2006 | 30.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0034703 | 11/09/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 11/09/2006 | 3501.10 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 11/09/2006 | 397.64 | 05985282000147 | INDUSTRIA E COM. ALUMINIO PLANETA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSOR FRANCISCO PINTO", LOCALIZADA NO SITIO BARROCAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 12/09/2006 | 279.50 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 12/09/2006 | 52.00 | 00000632598859 | MARCONDES GUEDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VIATURA DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, VISANDO O APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 12/09/2006 | 310.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004793933467 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 12/09/2006 | 180.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 12/09/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 12/09/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 12/09/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, COFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 12/09/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 12/09/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034967 | 12/09/2006 | 2750.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 12/09/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 12/09/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 12/09/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 12/09/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 12/09/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 12/09/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 12/09/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 12/09/2006 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 12/09/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 12/09/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0034991 | 12/09/2006 | 532.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 12/09/2006 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 13/09/2006 | 2845.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 13/09/2006 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 13/09/2006 | 350.00 | 00007701492780 | KLEBER LUCIANO ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODECORADOR NA COLOCA€AO DOS MOSAICOS DO MURO DA QUADRA LOCALIZADA AS RUAS PE. PINTO, DIONISIO RODRIGUES E EPITACIO PESSOA, NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 13/09/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NAMANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 13/09/2006 | 1281.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DOADOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 13/09/2006 | 300.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DOADA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 13/09/2006 | 192.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE BALANCETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 13/09/2006 | 1.52 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 13/09/2006 | 229.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 13/09/2006 | 1125.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DO ALUNADO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 14/09/2006 | 858.96 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE AS MENSALIDADES DAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA - UNAVIDA, CURSO EM REGIME ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 14/09/2006 | 600.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, DOBLO MND 4162 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2006,TRANSPORTANDO PESSOAL DA AREA DE SAUDE PARA A REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA€AO, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES, NAS ZONAS URBANA E RURAL E AO 2§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035122 | 14/09/2006 | 10280.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035149 | 14/09/2006 | 676.64 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035157 | 14/09/2006 | 447.45 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 15/09/2006 | 160.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (PORTA, FECHADURA) DESTINADAS A SECRETARIA MUMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 15/09/2006 | 20.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO CANON BJC 100 (PRETO), PARA USO DO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 18/09/2006 | 150.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 18/09/2006 | 250.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 18/09/2006 | 60.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€O, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 18/09/2006 | 424.10 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES", POR OCASIAO DE EXPOSI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 18/09/2006 | 420.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL MNB 9138 E CELTA MNM1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 18/09/2006 | 850.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES SERVIDAS AS EQUIPES DE TRABALHO NA TERRAPLANAGEM DO TRECHO SITIO MALHADA/SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 18/09/2006 | 5.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF, DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMA€OES SOBRE OR€AMENTOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 18/09/2006 | 499.50 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 18/09/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 19/09/2006 | 580.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 19/09/2006 | 500.00 | 00007799319470 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IIMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA CADEIRA DE RODAS PARA SUA FILHA MENOR, VITIMA DEPARALISIA CEREBRAL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 19/09/2006 | 100.00 | 00004869333422 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA E HEMOGRAMA COMPLETO) EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 19/09/2006 | 200.00 | 00005330102413 | MARICELIA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DE SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/09/2006 | 390.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/09/2006 | 180.00 | 00004617864431 | FRANCINAURA DAMIANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS COM ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 19/09/2006 | 270.00 | 00003360494474 | GRAZELITA DA ROCHA BRITO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, 1094 DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2006, ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/09/2006 | 33.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PROJETO REFORSUS, AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/09/2006 | 200.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASUPERVISORA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENSA ALAGOA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 19/09/2006 | 200.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASUPERVISORA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENSA ALAGOA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 19/09/2006 | 450.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/09/2006 | 200.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS AO D.I.PCONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/09/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 20/09/2006 | 440.96 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/09/2006 | 109.49 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/09/2006 | 8778.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/09/2006 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 20/09/2006 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/09/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 20/09/2006 | 661.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/09/2006 | 23818.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 20/09/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 20/09/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 20/09/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 20/09/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/09/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 20/09/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 20/09/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 20/09/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/09/2006 | 1034.51 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 20/09/2006 | 80.00 | 00008125285490 | ALISSON DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE ARRANCO DO VEICULO CARAVAM MMT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/09/2006 | 360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/09/2006 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 20/09/2006 | 300.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO NORDESTE, NA DIVULGA€AO DO ECOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/09/2006 | 3032.32 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/09/2006 | 206.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS E DACASA DE APOIO AO PEVA, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2006, DA CASA DE APOIO AO EMI RELATIVA A AGOSTO DE 2006, DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III E V, RELATIVAS A AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DO PSF II, RELATIVA A AGOSTO DE 2006 E DO PSF I, RELATIVA A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/09/2006 | 26.75 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/09/2006 | 657.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DO CAPS E DO PEVA, RELATIVAS A SETEMBRO/2006, DA CASA DE APOIO AO EMI, RELATIVAS A AGOSTO E SETEMBRO/2006,DOS PSF S I, II, V E IIIRELATIVAS A AGOSTO/2006, DO PSF VII RELATIVA A JULHO/2006, E DO PSF III DE 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 20/09/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/09/2006 | 200.00 | 00060088656420 | IVANILDO ACELINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NO HOSPITAL JOAOXXIII EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/09/2006 | 190.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS E SERVI€OS DE RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000011104465 | SEVERINA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) EM CAMPINA GRANDEPB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/09/2006 | 190.00 | 00004831956422 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS COM ALIMENTA€AO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/09/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/09/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/09/2006 | 180.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 21/09/2006 | 200.00 | 00007005337450 | LUCINETE DE MOURA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 21/09/2006 | 100.00 | 00005929800499 | JANICLEIDE GALDINO MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€ÇO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 21/09/2006 | 190.00 | 00000959449400 | TEREZINHA ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 21/09/2006 | 1070.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 21/09/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/09/2006 | 2121.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035840 | 21/09/2006 | 890.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PNEU1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 21/09/2006 | 10.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 21/09/2006 | 0.23 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 21/09/2006 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 21/09/2006 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 22/09/2006 | 32.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 22/09/2006 | 420.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DILGULGA€AO DE NOTAS E AVISOSDA SEMANA DO FOLCLORE NA ESCOLA MUNICIPAL DEENS. FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 22/09/2006 | 2200.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, SITIOS: SALGADO,CAPIVARA, GOIANA, BOM SUCESSO, VIDEU, JUAZEIRINHO, FILGUEIRA, CACIMBA DA VARZEA, BARROCAS,BACALHAU, CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE E CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 22/09/2006 | 5802.00 | 00037991868400 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 22/09/2006 | 87.00 | 00080459161415 | JEAN MARCOS VASCONCELOS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOTTONS PARA IDENTIFICA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 22/09/2006 | 135.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 22/09/2006 | 200.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE. LEONARDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 22/09/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA LX-300, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 22/09/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 22/09/2006 | 200.00 | 00032314965434 | MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 22/09/2006 | 180.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 22/09/2006 | 180.00 | 00006500341473 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 22/09/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 25/09/2006 | 180.00 | 00004760469478 | MARIA DAS DORES SILVA FORTUNATO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 25/09/2006 | 200.00 | 00005480644408 | ALBERTINA APRIGIO MIRANDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASPARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO A RECIFE-PE,DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 25/09/2006 | 100.00 | 00004129371401 | MARIA APARECIDA PEDRO SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DEBIOMICROSCOPIA E TONOMETRIA DE SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036021 | 25/09/2006 | 2599.12 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 25/09/2006 | 500.00 | 00032333757434 | ANTONIO DEGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 25/09/2006 | 2200.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 25/09/2006 | 350.00 | 00002755914416 | JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 25/09/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 25/09/2006 | 260.00 | 00082651752487 | ELIETE MATEUS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036030 | 25/09/2006 | 5578.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 25/09/2006 | 300.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 26/09/2006 | 858.96 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE AS MENSALIDADES DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA - UNAVIDA, CURSO EM REGIME ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036153 | 26/09/2006 | 3686.70 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036161 | 26/09/2006 | 1638.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 26/09/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 26/09/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 26/09/2006 | 180.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISICAO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/09/2006 | 190.00 | 00003743902400 | JOAO FREIRE DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS PARA MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCOS DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 27/09/2006 | 200.00 | 00003364248419 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO INCOR NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 27/09/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/09/2006 | 270.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/09/2006 | 180.00 | 00072069600815 | PEDRO AMANCIO DA COSTA | IMPORTER REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/09/2006 | 180.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/09/2006 | 610.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO DOBLO MND 4172 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 29/09/2006 | 20.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 29/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF S, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 29/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/09/2006 | 1200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 29/09/2006 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 29/09/2006 | 5832.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 29/09/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 29/09/2006 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 29/09/2006 | 190.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 29/09/2006 | 120.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 29/09/2006 | 590.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 29/09/2006 | 295.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 29/09/2006 | 1125.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO, DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 29/09/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/09/2006 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/09/2006 | 40.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 29/09/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 29/09/2006 | 450.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0036269 | 29/09/2006 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 29/09/2006 | 515.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 29/09/2006 | 368.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 29/09/2006 | 640.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB(06) E RECIFE-PE(01), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 29/09/2006 | 28067.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 29/09/2006 | 59.36 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036277 | 29/09/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 29/09/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 29/09/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 29/09/2006 | 508.05 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 29/09/2006 | 233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 29/09/2006 | 240.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, INERENTES A ESTA EDILIDADE. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/09/2006 | 2406.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/09/2006 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE E SAGRES DO MES DE AGOSTO DE 2006, NOS DIAS 14, 21 E 22 DE SETEMBRO/2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/09/2006 | 762.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/09/2006 | 970.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA COMPONENTES DE BANDAS, DIRETORES DE ESCOLASMUNICIPAIS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/09/2006 | 420.00 | 00025061208404 | MARIA CILENI ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (COSTURA) DE 27 (VINTE E SETE) CAL€AS PARA COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/09/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAINEIS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 02/10/2006 | 13514.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/10/2006 | 8485.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/10/2006 | 55255.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036871 | 02/10/2006 | 10173.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004731879493 | HELENA CARMEM BRUNO RIBEIRO M. FRAZAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/10/2006 | 300.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/10/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/10/2006 | 23818.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 02/10/2006 | 2580.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0037206 | 02/10/2006 | 2900.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 02/10/2006 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/10/2006 | 1410.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTOA 12 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/10/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 02/10/2006 | 1000.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL EM SERVI€O NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DO BOLSA EDUCA€AO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 02/10/2006 | 9600.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 02/10/2006 | 1150.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 02/10/2006 | 330.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE PARTE DA PORTA DE ESTEIRA METALICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 02/10/2006 | 500.00 | 00004298634469 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOINAS DESTINADAS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", POR OCASIAO DO DESFILE DE COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DE COORDENADORES E DIRETORES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 02/10/2006 | 6575.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/10/2006 | 6595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036854 | 02/10/2006 | 1871.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 02/10/2006 | 7081.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/10/2006 | 10078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/10/2006 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/10/2006 | 5664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/10/2006 | 1352.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS E ESCOLA JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0037052 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 02/10/2006 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037524 | 02/10/2006 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/10/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 02/10/2006 | 150.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 23 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 02/10/2006 | 150.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 02/10/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 02/10/2006 | 4764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/10/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 02/10/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036811 | 02/10/2006 | 2674.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 02/10/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0037109 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0037117 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/10/2006 | 527.05 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 02/10/2006 | 10799.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/10/2006 | 11419.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 02/10/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 02/10/2006 | 723.47 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/10/2006 | 476.03 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EOUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DE LINHAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/10/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/10/2006 | 202.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 02/10/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 02/10/2006 | 29311.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/10/2006 | 770.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVO, GRAXA E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/10/2006 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036846 | 02/10/2006 | 1871.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 02/10/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/10/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 02/10/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 02/10/2006 | 3130.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/10/2006 | 4239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/10/2006 | 2800.00 | 00042827086468 | GERALDO KILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/10/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/10/2006 | 789.81 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 02/10/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 02/10/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALhO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/10/2006 | 180.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/10/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/10/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/10/2006 | 600.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 02/10/2006 | 18887.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/10/2006 | 5812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036889 | 02/10/2006 | 9838.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)E OLEOS LUBRIFICANTESDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,DESTINADOS AOAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 02/10/2006 | 11678.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/10/2006 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 02/10/2006 | 1000.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/10/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 02/10/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 03/10/2006 | 6459.00 | 00014101092400 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 03/10/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 03/10/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 03/10/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 03/10/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 03/10/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 03/10/2006 | 150.00 | 00003672057428 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM 03 (TRES) COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 03/10/2006 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 03/10/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/10/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 03/10/2006 | 59.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE-453, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/10/2006 | 157.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 03/10/2006 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO EM SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 03/10/2006 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/10/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 03/10/2006 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/10/2006 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 03/10/2006 | 56.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/10/2006 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00078903700406 | ANDRE FERRAZ DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA EXCLUSAO DO NOME DESTA EDILIDADE DO CADASTRO DO SIAFI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/10/2006 | 640.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/10/2006 | 4.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 03/10/2006 | 412.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 03/10/2006 | 83.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 03/10/2006 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/10/2006 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 03/10/2006 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 03/10/2006 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0037982 | 04/10/2006 | 2510.76 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 04/10/2006 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 04/10/2006 | 5.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 04/10/2006 | 180.00 | 00007053767450 | SILVANIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 04/10/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 05/10/2006 | 100.00 | 00025676257806 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004812498422 | VALDETE GOMES DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038024 | 05/10/2006 | 188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/10/2006 | 332.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 06/10/2006 | 1.31 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0038075 | 06/10/2006 | 2640.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO MND 4162 E 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA UNIDADE MOVEL MARCA PEUGEOT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 06/10/2006 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADORA) JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 06/10/2006 | 13860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 06/10/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 06/10/2006 | 8570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 06/10/2006 | 6098.46 | 00003513292422 | FABIO BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 06/10/2006 | 4001.54 | 00003513292422 | FABIO BRUNO NEVES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 06/10/2006 | 40.00 | 00092805531434 | MARIA MARLUCE DE GOIS ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 06/10/2006 | 190.00 | 00004924252484 | ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 06/10/2006 | 81.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 09/10/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 09/10/2006 | 18347.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 09/10/2006 | 1032.42 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 09/10/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, EM JORNAL DE CIRCULA€AO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 09/10/2006 | 1548.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/10/2006 | 1206.28 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE AS MENSALIDADES DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA - UNAVIDA, CURSO EM REGIME ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/10/2006 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/10/2006 | 146990.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/10/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/10/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0038253 | 10/10/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/10/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/10/2006 | 6.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/10/2006 | 27926.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/10/2006 | 642.92 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/10/2006 | 1066.50 | 01350459000188 | ELKE LUCIANE RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/10/2006 | 4025.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/10/2006 | 1750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/10/2006 | 1820.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMRA€OES AO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0038211 | 10/10/2006 | 272.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0038229 | 10/10/2006 | 995.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS,BACALHAU, RAMADA II E II, SACO DOS CAMPOS, CAPOEIRA, PEROBA, OLHO D SECO, CAPIVARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/10/2006 | 508.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/10/2006 | 55.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DA CASA DE APOIO AO PEVA, DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/10/2006 | 290.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, E CASA DE APIO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DOS POSTOS DE SAUDE I,II E V RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2006, E DO POSTO DE SAUDE VII RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/10/2006 | 4983.10 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/10/2006 | 100.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA JLO 9283 LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/10/2006 | 27845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/10/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/10/2006 | 100.00 | 00025676257806 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFOME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 11/10/2006 | 168.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 11/10/2006 | 1.13 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0038458 | 11/10/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0038474 | 11/10/2006 | 1050.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 13/10/2006 | 500.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€ASNO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 13/10/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 16/10/2006 | 400.00 | 00004360328486 | CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 16/10/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 17/10/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 17/10/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 17/10/2006 | 1361.60 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO PINTO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 17/10/2006 | 1215.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 17/10/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 18/10/2006 | 851.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 18/10/2006 | 2355.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA VACINA ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 18/10/2006 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 18/10/2006 | 631.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, GOL MNB 9138 E CARAVAN MMT 0886, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 18/10/2006 | 152.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 18/10/2006 | 998.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 18/10/2006 | 120.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 18/10/2006 | 300.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME SOBRE O FUNDEB, NO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 18/10/2006 | 801.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0773 E AS KOMBIS MNM 1176, MMP 1595 E MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 18/10/2006 | 2700.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, CACIMBA DA VARZEA, ESTRELA, CAPIVARA II E III, SALGADO, JANDAIA, BACALHAU, FRAGOSO E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 19/10/2006 | 600.00 | 04175804000182 | ALBERTO JULIAO DAS MERCES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PARA-BRISA DA VIATURA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 19/10/2006 | 1192.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 19/10/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 19/10/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 19/10/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/10/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/10/2006 | 1550.00 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIO-MIELLITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/10/2006 | 1190.00 | 00013246615420 | MARGARIDA CANDIDO PORTO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIO-MIELLITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/10/2006 | 600.00 | 00032333757434 | ANTONIO DEGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA EMPARALELEPIPEDO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA, CAPACITA€AO DE EQUIPE TECNICA, COORDENA€AO DA LEITURA COMUNITARIA E ELABORA€AO DO DIAGNOSTICO E REDA€AO FINAL DA LEI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00037395823400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA AREA DE CAPACITA€AO DA EQUIPE TECNICA, APRESENTA€AO DO PLANO DIRETOR EM SEMINARIOS, LEITURA TECNICA, SISTEMA VIARIO, DEFINI€AO DOS INSTRUMENTOS DE INDU€AO DO DESENVOLVIMENTO E REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00028281004487 | EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE GOPROCESSAMENTO, CARTOGRAFIA E DIAGNOSTICO DE REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, NA FASE DE LEITURATECNICA, SITEMA VIARIO, E REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 20/10/2006 | 500.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR PAGELS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA APRESENTA€AO E CURSO DOPLANO DIRETOR EM POWER POINT E FORMATA€AO DOSMAPAS EM COREL DRAW PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (PB), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/10/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/10/2006 | 311.88 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/10/2006 | 106.06 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/10/2006 | 467.83 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00005222463460 | JOSELITO DE MELO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/10/2006 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MEC SOBRE PRO-LETRAMENTOE PREVEN€AO DE SAUDE NA ADOLESCENCIA NAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/10/2006 | 400.00 | 00000413274896 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MARCENEIRO NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 23/10/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 23/10/2006 | 285.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 24/10/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 24/10/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/10/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/10/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 24/10/2006 | 480.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO (CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 24/10/2006 | 130.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/10/2006 | 1629.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO MND 4172, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/10/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 24/10/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 24/10/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/10/2006 | 1455.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/10/2006 | 46.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DIGITAL, DIGITA€OES E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 24/10/2006 | 6.27 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 25/10/2006 | 32.00 | 00089364341872 | JOSE VITAL MATIAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 25/10/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 25/10/2006 | 3789.43 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 25/10/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 25/10/2006 | 100.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 25/10/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 25/10/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 25/10/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 25/10/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 25/10/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 25/10/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 25/10/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 25/10/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 26/10/2006 | 48.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 26/10/2006 | 170.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BICICLETA DESTINADA A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 26/10/2006 | 790.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) BICICLETAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0039209 | 26/10/2006 | 35378.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES (07 ARMARIOS,03 BRA€ADEIRAS P/INJE€AO,09 ESCRIVANINHAS C/2 GAV.,06 ESCADINHAS C/2 DEGRAUS,07 DIVAS P/EXAMES,03 MESAS GINECOLOGICAS,03 MESAS P/SECRETARIA 1 GAV.,03 FOCOS PARABOLICOS E 12 CADEIRAS DE FERRO FIXAS), DESTINADOS A INSTALA€AO DE 03 (TRES) POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 26/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 26/10/2006 | 32.96 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SALDO DO CONVENIO N§ 1696/2004, JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 26/10/2006 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2006, NOS DIAS 19, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 26/10/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 27/10/2006 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRODE 2006 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 27/10/2006 | 1004.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 27/10/2006 | 200.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GON€ALVES-ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01(UM) ROLO MASTER JP 1230, DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 27/10/2006 | 8.35 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO (RELA€AO DE FUNCIONARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE COMPUTADORES), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0039306 | 27/10/2006 | 5370.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 27/10/2006 | 693.50 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BISCOITOS) DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/10/2006 | 2983.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/10/2006 | 406.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/10/2006 | 32063.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/10/2006 | 150.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/10/2006 | 609.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 31/10/2006 | 572.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2006 | 1352.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇODE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO SACO DOS CAMPOS E ESCOLA JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/10/2006 | 6.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/10/2006 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/10/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2006 | 18347.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2006 | 8.00 | 00089364341872 | JOSE VITAL MATIAS | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 31/10/2006 | 123.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACOLAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 31/10/2006 | 1310.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROGRAFICA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/10/2006 | 601.38 | 13004510025335 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FAC SIMILI PANASONIC KX-FT 902BR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/10/2006 | 18396.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO)E PARTE DO PERÖODO DE JULHO A SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 31/10/2006 | 508.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 31/10/2006 | 508.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 31/10/2006 | 90.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/10/2006 | 50.00 | 00089364341872 | JOSE VITAL MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVESDA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/10/2006 | 100.00 | 00025676257806 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/10/2006 | 170.00 | 00006496408882 | JOSE COSME DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO CONSERTO DE FOSSA SEPTICA DE SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/10/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 31/10/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/10/2006 | 970.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2006 | 530.80 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA DO PROFESSOR REALIZADONO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/10/2006 | 120.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO RELATIVO A ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/11/2006 | 28639.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/11/2006 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET GM, PLACA VA 6559, DESTINADO AO SETOR DELIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/11/2006 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/11/2006 | 258.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/11/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOSE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/11/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/11/2006 | 2984.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/11/2006 | 4307.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/11/2006 | 280.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/11/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/11/2006 | 824.69 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/11/2006 | 94.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RLATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/11/2006 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/11/2006 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/11/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/11/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0040924 | 01/11/2006 | 374.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/11/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/11/2006 | 18489.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/11/2006 | 5674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/11/2006 | 6011.00 | 00005776306442 | ALDENIRA MARIA DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/11/2006 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/11/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/11/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/11/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/11/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/11/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/11/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/11/2006 | 3097.00 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/11/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/11/2006 | 2060.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/11/2006 | 835.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/11/2006 | 920.00 | 00036459437491 | LUIS FARIAS GAMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/11/2006 | 360.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, COMO LOCUTOR NA DIVULGA€AO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/11/2006 | 12.71 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/11/2006 | 295.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,CASADE APOIO AO PEVA,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA,CASA DE APOIO AO EMI E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S I,III, V E IXRELATIVAS A NOVEMBRO/2006, PSF S I, II, III, V E IX, RELATIVAS A OUTUBRO/2006 E PSF S II EIX, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/11/2006 | 922.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S I, VII E IV DE SETEMBRO/2006, PSF S I, II, III, V E IX, CLINICA MUN. DE FISIOT. E OSTEOPATIA E CENTRO MUNICIPALDE SAUDE RELATIVAS A OUTUBRO/2006, E PSF IX, CASA DE APOIO AO EMI, CASA DE APOIO AO PEVA, CENTRO MUNIC.SAUDE E CLINICA MUN.DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVAS A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/11/2006 | 1165.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0040622 | 01/11/2006 | 680.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DE APOIO AO PEVA, CASA DE APOIO AO EMI, CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/11/2006 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ATENDENTE DE FARMACIA, COORDENADORA, AUXILIAR DE SERVI€OS E AUXILIARES DE ODONTOLOGO E DE FARMACIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/11/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/11/2006 | 10989.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040886 | 01/11/2006 | 792.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040894 | 01/11/2006 | 817.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/11/2006 | 7116.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/11/2006 | 10194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/11/2006 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/11/2006 | 5664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/11/2006 | 298.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/11/2006 | 201.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/11/2006 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/11/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/11/2006 | 1200.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA RAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0040720 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/11/2006 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/11/2006 | 1585.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/11/2006 | 10607.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/11/2006 | 11303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/11/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2006 | 350.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOLOCUTOR, NOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS E AO DIA DO PROFESSOR, NO GINASIODE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/11/2006 | 480.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/11/2006 | 472.39 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES, FRANQUIAS EOUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DE LINHAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/11/2006 | 592.54 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/11/2006 | 480.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADONA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/11/2006 | 117.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/11/2006 | 300.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/11/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/11/2006 | 400.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/11/2006 | 226.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/11/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/11/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/11/2006 | 4764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/11/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039977 | 01/11/2006 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/11/2006 | 350.00 | 00036477958449 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/11/2006 | 581.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/11/2006 | 216.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/11/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0040771 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0040789 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/11/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/11/2006 | 12499.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/11/2006 | 7964.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/11/2006 | 55511.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/11/2006 | 23830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/11/2006 | 16098.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/11/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/11/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2006 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/11/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/11/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, RELACIONADOS A A€OES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/11/2006 | 500.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/11/2006 | 1150.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/11/2006 | 9600.00 | 00073952567434 | MARIA JOSELIA BORBA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/11/2006 | 214.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/11/2006 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/11/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/11/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO COMPLETO (40 CAL€AS E CAMISAS) DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/11/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/11/2006 | 440.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1186 E MMP 1595 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/11/2006 | 1410.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0040916 | 01/11/2006 | 510.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/11/2006 | 147824.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/11/2006 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/11/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/11/2006 | 400.33 | 00048214744415 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/11/2006 | 400.33 | 00048214744415 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/11/2006 | 6626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/11/2006 | 6595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0040223 | 01/11/2006 | 136.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 29 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006149547469 | ESPEDITO AMORIM DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/11/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/11/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU RELATIVA AO TERMO DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALA€OES DO ABATEDOURO E TAXA DE ENERGIA, CONFORME O TERMO DE PERMISSAO DE USO 007/2005, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONCLUSÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0040975 | 01/11/2006 | 154050.22 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONSTRU€AO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€O 004/2006, CONTRATO 33/2006 E CONVENIO FDE 155/2006 - SEPLAC - SEFLAG/PMS. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/11/2006 | 980.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS P13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/11/2006 | 880.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB(03)DURANTE OS DIAS 30 E 31/OUT E 01/NOV/2006 E PARA BRASILIA-DF DURANTE OS DIAS 07, 08, 09 E 10/NOVEMBRO/2006, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/11/2006 | 0.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/11/2006 | 875.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS P13KG DESTINADOS A ABASTECIMENTO NA SEDE DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CENTRO DEGERA€AO DE EMPREGO E RENDA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/11/2006 | 1200.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/11/2006 | 1659.32 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/11/2006 | 1470.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS P13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAUDE FAMILIAR, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CASA DE APOIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE SEC. MUN. SAUDEE CASA DE APOIO PSF, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/11/2006 | 2975.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUN. DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/11/2006 | 190.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 03/11/2006 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 06/11/2006 | 4200.00 | 01285251000122 | EVERALDO FERREIRA SANTOS - OTICA IDEAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 06/11/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 06/11/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 06/11/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0041165 | 06/11/2006 | 363.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0041173 | 06/11/2006 | 1142.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 06/11/2006 | 1645.60 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 06/11/2006 | 1480.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 06/11/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041360 | 07/11/2006 | 3320.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 07/11/2006 | 643.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 07/11/2006 | 4.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 07/11/2006 | 1547.43 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 07/11/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 07/11/2006 | 7800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041351 | 07/11/2006 | 1342.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041378 | 07/11/2006 | 2313.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 07/11/2006 | 827.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041271 | 07/11/2006 | 8000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041343 | 07/11/2006 | 4246.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 07/11/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 07/11/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 07/11/2006 | 190.00 | 00004868355457 | BENEDITA RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC.MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041386 | 07/11/2006 | 2126.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 08/11/2006 | 200.00 | 00072594179434 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 08/11/2006 | 180.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DAO€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 08/11/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041394 | 08/11/2006 | 3061.84 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041416 | 08/11/2006 | 1495.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 08/11/2006 | 275.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 08/11/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A CAL€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 08/11/2006 | 241.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518, E DOBLO MNM 4162, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 08/11/2006 | 286.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 151 E CARAVAN MMT0886, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 08/11/2006 | 554.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0773 E AS KOMBIS MNM 1595 E MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/11/2006 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 09/11/2006 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 09/11/2006 | 1561.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 09/11/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 09/11/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 09/11/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/11/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 09/11/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 09/11/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 09/11/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/11/2006 | 42.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/11/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 10/11/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 10/11/2006 | 1030.00 | 00005789418481 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELA€AO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0041777 | 10/11/2006 | 15000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/11/2006 | 2123.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), EM CARATER EXCEPCIONAL, NO PERIODO DE 05 A 10 DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PEGEUT MNM 4828, DOBLOS KAS 0397 E KAS 0247 E BESTA MOI 1712, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 10/11/2006 | 2544.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 10/11/2006 | 1330.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 10/11/2006 | 569.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138 E CARAVAN MMT 0886, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/11/2006 | 1331.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/11/2006 | 17046.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/11/2006 | 25102.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 10/11/2006 | 3320.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOSFEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 10/11/2006 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/11/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0041661 | 10/11/2006 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 10/11/2006 | 1997.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 10/11/2006 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 13/11/2006 | 820.00 | 00020680384472 | HILDEBRANDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 13/11/2006 | 500.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVA€AO DE UM CD DE MUSICAS, VISANDO INCENTIVARA CULTURA REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 13/11/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 13/11/2006 | 1180.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 14/11/2006 | 140.00 | 00002172580422 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE OLHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 14/11/2006 | 228.00 | 00020469179449 | TARCISO PEREIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES CONFORME LAUDO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0041831 | 14/11/2006 | 708.52 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0041840 | 14/11/2006 | 1395.91 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 14/11/2006 | 10896.24 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DAS CARENCIAS NUTRICIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 14/11/2006 | 150.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDAS DE BOEIRAS DE VIAS URBANASLOCALIZADAS NAS RUAS 13 DE MAIO E JOSE AMANCIO RAMALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 14/11/2006 | 702.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 14/11/2006 | 190.00 | 02966396000151 | AGNUS - PESQUISAS E PROPAGANDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIVULGA€AO NA RADIO SOLANEA FM, EM CARRO DE SOM E EM JORNAL LOCAL, DE METAS E PROJETOS A SEREM ELABORADOS PELA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 14/11/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EXTRACONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORACAO DO PROJETODE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS PARA O EXERCICIO 2007, BEM COMO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS QUE COMPOEM O MENCIONADO PROJETO, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL, NA FORMA ESTABELECIDA PELA CONSTITUI€AO FEDERAL E PELA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 14/11/2006 | 430.00 | 70111018000146 | JADER DE PAIVA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E EDI€AO DE 02 (DOIS) SPOTS, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 16/11/2006 | 3000.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO D AGUA, EM CARRO PIPA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: SAO LUIZ,CAPIVARA I,II E II,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,MARIANA,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,ESTRELA E JANDAIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 16/11/2006 | 3000.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO D AGUA, EM CARRO PIPA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: SAO LUIZ,CAPIVARA I,II E II,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,MARIANA,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,ESTRELA E JANDAIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 16/11/2006 | 362.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 16/11/2006 | 144.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 16/11/2006 | 87.30 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 16/11/2006 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 16/11/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 16/11/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 16/11/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 17/11/2006 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 17/11/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 17/11/2006 | 200.00 | 00004662653444 | MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 17/11/2006 | 150.00 | 00003833170450 | ILBANICE DUARTE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIADOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042021 | 17/11/2006 | 533.82 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042030 | 17/11/2006 | 1438.79 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 17/11/2006 | 590.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DOBLOS KAS 0397 E KAS 0247,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 17/11/2006 | 492.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 17/11/2006 | 1002.33 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€AO NATALINA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 17/11/2006 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 20/11/2006 | 467.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/11/2006 | 95.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/11/2006 | 120.00 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O FISCAL DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/11/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 20/11/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 20/11/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAIRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 20/11/2006 | 700.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 20/11/2006 | 100.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 20/11/2006 | 50.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS PERTENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BACALHAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004731879493 | HELENA CARMEM BRUNO RIBEIRO M. FRAZAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 20/11/2006 | 300.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 20/11/2006 | 720.00 | 00076832708491 | DEUSA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO APOIO E DIVULGA€AO DE TRADI€OES LOCAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA, VISANDO A PROMO€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA,PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL(SITIOS:SAO LUIZ,JANDAIA,CAPIVARA I,II E II,MARIANA,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,JACARE,SERRA DAS CABA€AS,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO ESTRELA)NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/11/2006 | 19998.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE AS PARCELAS DO BENEFICIO DOSEGURO SAFRA, RELATIVO AO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 20/11/2006 | 600.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€AO E OPERACIONALIZA€AO DO MESMO, DURANTE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 20/11/2006 | 690.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 20/11/2006 | 865.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 20/11/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/11/2006 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETO DA PARTE DIANTEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 20/11/2006 | 900.00 | 00032333757434 | ANTONIO DEGA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA EMPARALELEPIPEDO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 21/11/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 21/11/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 21/11/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 21/11/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 21/11/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 21/11/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 21/11/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 21/11/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 21/11/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 21/11/2006 | 200.00 | 00008500735457 | PEDRO PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVI€OSE ADQUIRIR MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DE SUARESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 21/11/2006 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/11/2006 | 5390.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIAN€AS, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 21/11/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0042536 | 21/11/2006 | 1352.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/11/2006 | 360.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO A FAMILIAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 21/11/2006 | 800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 21/11/2006 | 2276.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 21/11/2006 | 10000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 21/11/2006 | 8.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 21/11/2006 | 400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO PO€O DA UNIDADE DEENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042561 | 21/11/2006 | 119.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 21/11/2006 | 1.11 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 21/11/2006 | 0.21 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 21/11/2006 | 21.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 22/11/2006 | 5.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 22/11/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 22/11/2006 | 6.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS AO MINISTERIO DE EDUCA€AO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AODIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 22/11/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 22/11/2006 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 22/11/2006 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 22/11/2006 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 22/11/2006 | 950.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 23/11/2006 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 23/11/2006 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 23/11/2006 | 1067.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 23/11/2006 | 2000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MUDAS E MATERIAL ORGANICO DESTINADOS A IMPLANTA€AO DE JARDIM NA PRA€A "ANTONIO ELISIO DA ROCHA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 23/11/2006 | 4000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MUDAS E MATERIAL ORGANICO DESTINADOS A IMPLANTA€AO DE JARDIM NA PRA€A "ANTONIO ELISIO DA ROCHA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 23/11/2006 | 994.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0773 E AS KOMBIS MNM 1595 E MNM 1186, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 23/11/2006 | 250.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€O, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 23/11/2006 | 208.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, E EXPOSI€AO CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 23/11/2006 | 250.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA A VIATURA PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 24/11/2006 | 240.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,20,21 E23 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA TRATAR JUNTO A CEPAM E AO ESCRITORIO DO CONTADOR DE ASSUNTOS INERENTES AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARTICIPATIVO E BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 24/11/2006 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 24/11/2006 | 1250.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 24/11/2006 | 160.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0042919 | 24/11/2006 | 2625.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 24/11/2006 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 10 (DEZ) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, E AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTENA€AO DAS MESMAS, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLICITICA DESTE MUNICIPIO, EM PRA€A PUBLICA, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006, VISANDOPRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 24/11/2006 | 4500.00 | 00001249187605 | ANDREIA CRISTINA ZANARDI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOS COM SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, COM O GRUPO MUSICAL "CANTORES DE DEUS", POR OCASIAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 24/11/2006 | 480.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0042994 | 24/11/2006 | 56000.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, COM AS BANDAS "MASTRUZ COM LEITE", "ASSUM PRETO" E "ELIANE", POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO53 ANOS DE EMANCIPA€AO OLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006,VISANDO PRESERVAR AS TRADI€OES E A CULTURA LOCAL E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 24/11/2006 | 50.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DE DENTES) DESTINADO A CAMPANHA DE HIGIENE BUCAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 24/11/2006 | 15.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0042838 | 24/11/2006 | 960.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 24/11/2006 | 5500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 24/11/2006 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA,ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DEODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 24/11/2006 | 11196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 24/11/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 24/11/2006 | 8420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 24/11/2006 | 6100.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 24/11/2006 | 4320.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 24/11/2006 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 24/11/2006 | 220.00 | 00003241446441 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 24/11/2006 | 5900.00 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0043001 | 27/11/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 27/11/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 27/11/2006 | 155.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/11/2006 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO (ECOCARDIOGRAMA), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/11/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/11/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/11/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/11/2006 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/11/2006 | 1073.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043087 | 28/11/2006 | 708.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043095 | 28/11/2006 | 2877.56 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/11/2006 | 1010.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/11/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/11/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/11/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/11/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/11/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/11/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0043192 | 29/11/2006 | 780.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 29/11/2006 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 29/11/2006 | 13.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2006 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/11/2006 | 357.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/11/2006 | 7.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/11/2006 | 31805.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/11/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/11/2006 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/11/2006 | 69.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/11/2006 | 84.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/11/2006 | 55.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043273 | 30/11/2006 | 4754.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/11/2006 | 350.00 | 00036477958449 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/11/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO (NOTASE AVISOS) E DIVULGA€AO DO EVENTO DO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/11/2006 | 536.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043290 | 30/11/2006 | 10388.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/11/2006 | 600.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA€AO DE CORRIDA AMADORA DE BICICROSS, NESTE MUNICIPIO, DA PROGRAMA€AO EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043451 | 30/11/2006 | 6388.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043460 | 30/11/2006 | 4000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/11/2006 | 9000.00 | 00073952567434 | MARIA JOSELIA BORBA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/11/2006 | 1410.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/11/2006 | 1410.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/11/2006 | 1410.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2006.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/11/2006 | 1410.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/11/2006 | 1410.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESSETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/11/2006 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 30/11/2006 | 5488.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006.(PARTE PATRONAL - FOLHA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043265 | 30/11/2006 | 1812.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00005222463460 | JOSELITO DE MELO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ,CAPIVARA I,II E III,MARIANA,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,SERRADAS CABA€AS,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,ESTRELA,JANDAIA),NO COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ,CAPIVARA I,II E III,MARIANA,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,SERRADAS CABA€AS,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,ESTRELA,JANDAIA),NO COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/11/2006 | 5098.98 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SAO PAULO/JOAO PESSOA/SAO PAULO, DESTINADASAOS ARTISTAS DA BANDA "CANTORES DE DEUS", POROCASIAO DA APRESENTA€AO DOS MESMOS NO EVENTO EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIAPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 26DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00067551203400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CAPTA€AO D AGUA EM PO€O ARTESIANO COM CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES, NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/11/2006 | 190.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/11/2006 | 180.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/11/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043231 | 30/11/2006 | 5995.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043249 | 30/11/2006 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043257 | 30/11/2006 | 2812.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES AUROMOTIVOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/11/2006 | 2298.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) ARMARIOS ARQUIVO 4 GAVETAS, 01 (UM) CONGELADOR HORIZONTAL 310 LTS, 01 (UM) GAVETEIRO DE MESA2 GAVETAS E 01 (UMA) MESA DO DIRETOR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IX, LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, E X, LOCALIZADO NA RUA PE. PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/11/2006 | 4500.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS 2 PORTAS C/CHAVE, 01 (UM) ARMARIO 4 GAVETAS E 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) CADEIRAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAIX, LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,N§349, E X, LOCALIZADO NA RUA PE.PINTO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/11/2006 | 399.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/11/2006 | 860.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS,BACALHAU, RAMADA II E II, SACO DOS CAMPOS, CAPOEIRA, PEROBA, OLHO D SECO, CAPIVARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/11/2006 | 3080.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA PROPRIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NAS LOCALIDADES: SITIO BARROCAS, CACIMBA DA VARZEA, DISTRITO DE SANTA FE E CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/11/2006 | 920.00 | 00036459437491 | LUIS FARIAS GAMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/11/2006 | 10000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0043796 | 30/11/2006 | 823.60 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS(PIPETAS,PLACAS,FUNIL,PROVETA GRADUADA,TUBOS, LUVAS,ETC...),DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANµLISES CLÖNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0043281 | 30/11/2006 | 3133.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2006 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET GM, PLACA VA 6559, DESTINADO AO SETOR DELIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/12/2006 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/12/2006 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/12/2006 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/12/2006 | 29148.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/12/2006 | 5122.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2006 | 27845.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2006 | 27880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/12/2006 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, N§ 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF X, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/12/2006 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2006 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/12/2006 | 160.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS PEDRA GRANDE E PALMAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00078960711420 | ROSANGELA ZACARIAS MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2006 | 220.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL, POR OCASIAO DA IMPLANTA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/12/2006 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/12/2006 | 6240.23 | 00007396826446 | CINTHYA SANTOS DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/12/2006 | 4149.77 | 00007396826446 | CINTHYA SANTOS DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/12/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/12/2006 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00004301046429 | CILENE FELICIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00026794916886 | DIVANILDO SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/12/2006 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ATENDENTE DE FARMACIA, COORDENADORA E AUXILIAR DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/12/2006 | 9790.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA E COORDENADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/12/2006 | 59000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (AGENTES ADMINISTRATIVOS, ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOSCOORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/12/2006 | 11965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/12/2006 | 19033.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/12/2006 | 5674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/12/2006 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/12/2006 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/12/2006 | 360.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,CASADE APOIO AO PEVA,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA,CASA DE APOIO AO EMI RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2006 E PSF S I (DEZ/2006), II (SETEMBRO E NOVEMBRO/2006) E III (DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2006 | 14.15 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2006 | 764.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S I (OUT E NOV/2006),II(NOV/2006), VII (OUT/2006), IX (DEZ/2006) E PSF R. EPIF. P. SILVA-453 (NOV/2006), CASA DE APOIO AO EMI, FSESP, CAPS, CLINICA MUN. FISIOTERAPIA, CASA DE APOIO AO PEVA (DEZEMBRO/2006), EXTENSAO DO GABINETE E CAPS (NOVEMB/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/12/2006 | 5971.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2006 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001909260401 | MAXIMA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/12/2006 | 1031.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2006 | 650.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/12/2006 | 300.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO COMO PALHA€O, DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/12/2006 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/12/2006 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/12/2006 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/12/2006 | 173.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/12/2006 | 99.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVAS AO PERIODODE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/12/2006 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENE RGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/12/2006 | 201.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/12/2006 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/12/2006 | 2984.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/12/2006 | 4239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007828120400 | JOSEFA JANAINA ELIZEU GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATLETAS AMADORES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2006 | 180.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/12/2006 | 3000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DE 53§ ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/12/2006 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2006 | 6626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/12/2006 | 6711.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/12/2006 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004731879493 | HELENA CARMEM BRUNO RIBEIRO M. FRAZAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005328800486 | ADEILMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, DURANTE O ME DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2006 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/12/2006 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/12/2006 | 275.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/12/2006 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA"RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/12/2006 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F. DA ROCHA", LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/12/2006 | 9000.00 | 00007574794480 | JOANA MARIA MIRANDA LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/12/2006 | 9000.00 | 00003241977480 | ELISANGELA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/12/2006 | 12397.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/12/2006 | 8378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/12/2006 | 55108.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/12/2006 | 24005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/12/2006 | 15748.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2006 | 15398.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2006 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2006 | 120037.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 (PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2006 | 26147.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2006 | 134802.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 (PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2006 | 11382.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2006 | 12679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2006 | 825.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2006 | 350.00 | 00036477958449 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/12/2006 | 373.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/12/2006 | 522.83 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/12/2006 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/12/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/12/2006 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/12/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/12/2006 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0044865 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0044873 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/12/2006 | 479.39 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2006 | 463.39 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES MOVEIS LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2006 | 360.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOLOCUTOR, NA DIVULGA€AO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULA€AO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/12/2006 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/12/2006 | 166.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/12/2006 | 10715.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/12/2006 | 11717.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/12/2006 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2006 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/12/2006 | 181.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/12/2006 | 7177.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/12/2006 | 10194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0044814 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/12/2006 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/12/2006 | 4961.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2006 | 34.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 04/12/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 04/12/2006 | 194.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TIRAGEM DE XEROX, SCANEA€OES, DIGITA€AO, IMPRESSOES E GRAVA€AO DE CD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 05/12/2006 | 851.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 05/12/2006 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 05/12/2006 | 150.00 | 00007855023437 | JAILMA ELIZEU GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATLETAS AMADORES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 05/12/2006 | 106.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VIDRO PONTILHADO) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA VIII LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOADA COSTA E IX LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 06/12/2006 | 160.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO PEUGEOT MNM 4138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 06/12/2006 | 100.00 | 00007220831498 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOLOCUTOR NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 06/12/2006 | 200.00 | 00001974306437 | IRIS DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 06/12/2006 | 8.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO (PROTE€AO SOCIALESPECIAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL PARA A ESPLANADA DOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 06/12/2006 | 6.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO (PROTE€AO SOCIALESPECIAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL PARA A ESPLANADA DOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 06/12/2006 | 243.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO "MENINO JESUS"NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 06/12/2006 | 680.80 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "PE.GERALDO PINTO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 06/12/2006 | 643.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 06/12/2006 | 4.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 07/12/2006 | 13.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO RELATORIO DE EXECU€AO OR€AMENTARIA - REO, RELATIVO AO BIMESTRE SETEMBRO EOUTUBRO/2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 07/12/2006 | 100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COM VIAGEM EM VEICULO PROPRIO A JOAO PESSOA (PB), A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 07/12/2006 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 07/12/2006 | 80.00 | 00073907804449 | HOSANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, 651, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045357 | 07/12/2006 | 596.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 08/12/2006 | 10.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 08/12/2006 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 08/12/2006 | 500.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 08/12/2006 | 320.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES AGOSTO A NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 08/12/2006 | 250.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0045497 | 08/12/2006 | 15000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 08/12/2006 | 190.00 | 00007127528462 | WELLISON SOARES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMIILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 08/12/2006 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 08/12/2006 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 08/12/2006 | 100.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 08/12/2006 | 1476.01 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 08/12/2006 | 2200.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMO€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) GERADOR DE 180KVA, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 08/12/2006 | 0.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 08/12/2006 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 08/12/2006 | 15447.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 08/12/2006 | 984.01 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 08/12/2006 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 08/12/2006 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 11/12/2006 | 1937.12 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, ESCRITURA PUBLICA DECOMPRA E VENDA, REGISTRO DE ESTATUTO E ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 11/12/2006 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 11/12/2006 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO NA EDI€AO DE 05.12.2006 E DA LEI N§ 013/2006 NA EDI€AO DE 07.12.2006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 11/12/2006 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 11/12/2006 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 11/12/2006 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS SABADOS NOS DIAS04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00004298634469 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFESSORES, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO EM 18/10/2006 NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003276793440 | ERIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PATROCINIO PARA ARTISTA REGIONAL GRAVAR CD, VISANDO INCENTIVAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 11/12/2006 | 594.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 11/12/2006 | 2060.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA PROPRIO NAS LOCALIDADES:BACALHAU,SERRA DAS CABA€AS,AREIAL,BOM SUCESSO,PALMA,CACIMBA DA VARZEA,ESTRELA,SAO LUIZ,COBRA MAGA,CAPIVARA I,II E III,FRAGOSO,RAMADA DE BAIXO,JANDAIA E ETC., NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 11/12/2006 | 231.60 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS E SACOLAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 11/12/2006 | 920.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 12/12/2006 | 100.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 12/12/2006 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 12/12/2006 | 200.00 | 00092805728491 | HAROLDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 12/12/2006 | 100.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 12/12/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 13/12/2006 | 109.58 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 13/12/2006 | 120.00 | 00041591798434 | ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O AGENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 13/12/2006 | 370.55 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 13/12/2006 | 150.00 | 00003766794418 | LUCIA HELENA MARQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR APARELHOORTOPEDICO PARA SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 14/12/2006 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 14/12/2006 | 200.00 | 00031803989491 | JOSE LOPES DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NO TRANSPORTE DE CARNE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 14/12/2006 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 14/12/2006 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SITEMAS CONTABEIS, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E JUNTO A CEPAM SOBRE O PLANO DIRETOR, NOS DIAS 06,07,08,14 E 15/12/2006, CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 14/12/2006 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE(03) JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, JOAO PESSOA-PB(04JUNTOA SEC. DE AGRICULTURA, CASA DO GABINETE CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 15/12/2006 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 18/12/2006 | 180.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 19/12/2006 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 19/12/2006 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 19/12/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LX-300, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 19/12/2006 | 1000.00 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 19/12/2006 | 1710.29 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 19/12/2006 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 19/12/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 19/12/2006 | 253.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 19/12/2006 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2006, PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DE ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 20/12/2006 | 500.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OES PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTEN€AO DE DO PALCO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 20/12/2006 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 20/12/2006 | 2625.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 20/12/2006 | 2355.27 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA E CONVITES PARA TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 20/12/2006 | 300.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 20/12/2006 | 201.50 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 20/12/2006 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 20/12/2006 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 20/12/2006 | 720.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OES PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA CAMPANHA DE SAUDE DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€AO E OPERACIONALIZA€AO DO MESMO, DURANTE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 20/12/2006 | 150.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 20/12/2006 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 20/12/2006 | 1030.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 20/12/2006 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 20/12/2006 | 240.00 | 00036543993472 | RUBENS TAVARES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DESTINADAS A CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 20/12/2006 | 400.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MOVEIS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 20/12/2006 | 270.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) PLACAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VIII E IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 20/12/2006 | 4200.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 20/12/2006 | 218.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 20/12/2006 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 20/12/2006 | 700.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 20/12/2006 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE 100 CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 20/12/2006 | 80.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S VIII E IX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 20/12/2006 | 1790.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA.-LUSTRES CEN | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) BANCOS DESTINADOS A PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 20/12/2006 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 20/12/2006 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 20/12/2006 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 20/12/2006 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 20/12/2006 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 20/12/2006 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 20/12/2006 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 20/12/2006 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO ALERGICO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 20/12/2006 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 21/12/2006 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 21/12/2006 | 450.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 21/12/2006 | 90.56 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 21/12/2006 | 20.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 22/12/2006 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 22/12/2006 | 0.05 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 22/12/2006 | 2900.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO PARCELAMENTO DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SAELPA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 22/12/2006 | 3080.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS D AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 22/12/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 22/12/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 22/12/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 22/12/2006 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 22/12/2006 | 250.00 | 00037387642400 | SILDETE DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A ENCONTRO SOCIO CULTURAL RELIGIOSO, VISANDO O BEM ESTAR DA COLETIVIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 22/12/2006 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 22/12/2006 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 22/12/2006 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0046485 | 26/12/2006 | 2600.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 26/12/2006 | 680.80 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "PE.GERALDO PINTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 26/12/2006 | 2000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA-JR PROMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AOPRESTADOS COM TRIO ELETRICO, POR OCASIAO DA CAMINHADA DA PAZ, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 26/12/2006 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 26/12/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 27/12/2006 | 171.05 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 27/12/2006 | 243.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0046531 | 28/12/2006 | 2907.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DEELETROCARDIOGRAMA EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 28/12/2006 | 3080.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NADISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S LOCALIZADOS NOS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, BARROCAS, SACO DOS CAMPOS E NO DISTRITODE SANTA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 28/12/2006 | 450.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN€AS, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 28/12/2006 | 160.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE ARRECADA€AO DE IPTU, RELATIVOS AO EXERCICIO 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 28/12/2006 | 671.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRTRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 28/12/2006 | 34.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 28/12/2006 | 10.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 28/12/2006 | 2.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 28/12/2006 | 1069.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 29/12/2006 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 29/12/2006 | 146186.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 29/12/2006 | 53143.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0046973 | 29/12/2006 | 2650.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0046981 | 29/12/2006 | 20420.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 29/12/2006 | 3500.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA-ME/S.L.EVENTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 29/12/2006 | 13.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRODE 2006 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 29/12/2006 | 340.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 29/12/2006 | 3.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002868142427 | DANILO MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA ENTREGA DE CARNES DO IPTU EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 29/12/2006 | 37.80 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 29/12/2006 | 1540.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0046957 | 29/12/2006 | 33800.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A LICITA€AO NA MODALIDADECONVITE N§ 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 29/12/2006 | 7600.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADO A ADAPTA€AO DE DEPENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTANCIA DECONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 29/12/2006 | 477.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 29/12/2006 | 3500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 29/12/2006 | 2682.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA, TANQUE PRETO E SACO DOS CAMPOS), A SERVIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 29/12/2006 | 1030.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 29/12/2006 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006, DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 29/12/2006 | 18084.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 29/12/2006 | 5401.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006 (COMPLEMENTA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 29/12/2006 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 29/12/2006 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 29/12/2006 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/12/2006 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 29/12/2006 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ATENDENTE DE FARMACIA, COORDENADORA E AUXILIAR DE SERVI€OS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 29/12/2006 | 9039.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ODONTOLOGO, ODONTOLOGA, PSICOLOGA, COORDENADORA, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA E COORDENADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0047015 | 29/12/2006 | 596.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 29/12/2006 | 3000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO DAS RUASROBERTO SANTOS MEDEIROS, SANTA INES, SATA LUZIA, PANORAMICA, IMACULADA CONCEI€AO, JATOBA ECEARA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 29/12/2006 | 6000.00 | 00013603353404 | JULIETA BEZERRA CAVALCANTI ARCO VERDE | IMPORTE REFERENTE A INDENIZA€AO PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE IMOVEL RURAL (1 ha) NA LOCALIDADE DO SITIO A€UDINHO OBJETIVANDO A CONSTRU€AO DE ESTA€AO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 29/12/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 29/12/2006 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 29/12/2006 | 2378.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAGA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 29/12/2006 | 500.00 | 00007707655486 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 29/12/2006 | 445.95 | 00007707655486 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/12/2006 | 7500.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES SEMPROM 2.800; HD 80GB; 256 DDR; GRAVADOR CD; MONITOR 15" COLOR; PLACA MAE ASUS; TECLADO; MOUSE E CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A ESTANCIA DO CONTROLE SOCIAL DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 20/09/2023