| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 265.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA, COMPLETO, 04 ( QUATRO ) PORTAS, ANO 2004/2005, PLACA MOI-8579, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 999.02 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 237.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 ALMOÇOS E 21 REFRIGERANTES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM REUNIÃO COM ASSESSOES TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 209.79 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO RELACIONADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO E ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTACAO MUNICIPAL, JUNTO DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 97.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PREFEITA, SECRETARIA DE FINANÇAS, ASSESSORES E O MOTORISTA, QUANDO EM VIAJEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 220.00 | 70095765000138 | REFRIAUTO - IRMÃOS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISO NOS 4 ARCONDICIONADOS DE MARCA SPRIWGER COM REPOSICAO DE GAS, NO VEÍCULO SIENA LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 170.00 | 00060161094449 | GERUZA MARIA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ASSESSORES DO PODER EXECUTIVO QUANDO EM REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS NO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAIS PUBLICAS E DE NATUREZ EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM 107.7, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 830.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 2641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´AGUA AREIA VERMELHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 3982.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 601.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA CARAVAM/PROPAGANDA NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO TERMINAL 3661-1081, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE MENINO JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 1011.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL 3661-1064 E 5010006 0 1 INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 670.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LAF:9135, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO: CAFÉ DO VENTO, CORDEIRO, ANTAS DO SONO, AREIA VERMELHA, ASSENTAMENTO E BARRA NESSE MUNICÍPIO NO DIA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 670.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS; CAMPO GRANDE I, II, III, LAGOA DO PADRE, CARUÇÚ E FIGUEIRA NESSE MUNICÍPIO NO DIA DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 235.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS E 26 REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE 1ª INSTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDELIDADE, DURNTE O MES DE JANEIRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE 2ª INSTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 466.26 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA CARAVAM/PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 4600.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) PARCELA PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 600.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD EM STÚDIO, DE MATÉRIAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO TEL.3661-1079, SENDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 388.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO DE N TEL.3661-1080 PERTENCENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. N-6611087/6611083/6611082/6611081/6611080/6611079/6611064/6611028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 88.50 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE QUANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 220.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. PESSOAL NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ 9870 JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 2048.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETARIOS, ASSESSORES E DE MAIS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 1380.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA SOLENIDADE NA INALGURAÇÃO DE OBRAS E ENTREGA DE UMA MOTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E UM VEÍCULO UNO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 1985.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET PELA SOLENIDADE DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO À FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO, QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 615.00 | 00002589937407 | MAURICÉLIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 210.00 | 00002503385486 | ALECSANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO QUANDO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE REGISTRO PATRIMONIAL EM BENS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 290.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGG - 3685, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA FAZEREM A SEGURANÇA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 25.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE RG E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 267.80 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 38.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA 100R6-12, DESTINDA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7853-0 (ECD), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 16196.60 | 02660654000177 | Prohlab Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 1869.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 308.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, DEBITADA NA C/C 9.670-8 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 2236.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MNOEL SALES, 178 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCLIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 317.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54 ALMOÇOS E 29 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIO DO DEPTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, 05 (CINCO) PORTAS, ANO 2005/2006 DE PLACA KLT-0566, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 320.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNQ 9870 TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E FUNCIONÁRIOS DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CONTADOR EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPTO DE CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETES DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta de nº 1.102-9.relativo ao mes de Janeiro/2006, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da conta de nº 11.147-3, referente ao mês de Janeiro/2006.conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 60.00 | 00005643536714 | MITTERRANTE B. OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPTO DE TRIBUTACAO, QUANDO EM VIAGEM FEITA À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CADASTRO DE TERRS DO INCRA, QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTBILIDADE DESTE EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS AO BALANCETES DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 1250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (NOME CORRETO DO FORNECDOR: MARIA JOSÉ ATAIDE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 2440.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES, COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: ANA GERLINDA DA COSTA E OUTROS - FOLHA DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 6250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA PETI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: MARIA JOSÉ ATAIDE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 7535.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 11.108-2 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 420.00 | 00093149093449 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E O MESMO CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 480.00 | 00004742099460 | ORTÊNCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA 2001 E PEJA 2004, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 500.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS, REALIZADOS NA PINTURA E LIXAMENTO DO PRÉDIO E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA JOAQUIM BRÁZ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 470.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECAPAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA:MOK-4888, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES DE JANEIRO/2006, CONFORME N. F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1750.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS; ONIBUS DE PLACA MNN-0271 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTECENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DA MAQUINA DE XEROX DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 715.00 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 2930.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NA ELABORACAO DE DIARIOS DE CLASSE E CERTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 4638.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, NO MES DE JANEIRO/2006, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DIVERSOS: FECHADURAS, TINTAS, PORTAS, ETC, PARA UTILIZAÇÕ NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 315.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 GAS DE COZINHA, DESTINADAS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNIC. JOAQUIM BRAZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COM TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E PONTA DE EIXO TRAZEIRO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTECENTE A SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 1100.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLMEIA P/ RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0271, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 600.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 70 (SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 54.00 | 05217727000149 | JOSÉ JORDÃO DA SILVA - PRINCESA DO ALUMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE 01 (UM) CAÇAROLA E 01 (UM) FRIGIDEIRA DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 1150.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA VAN TOWNER DE PLACA: MNB-8318, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00493989000112 | SOQUINHO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA: MNO-8328, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 2651.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 836.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 150.00 | 03498387000146 | IRAM WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DURANTE TODA PROGRAMACAO SENDO CHAMADAS O DIA ATE O DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE O FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, ANEXO 01, LOCALIZADA NO SITIO CARUÇU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 80.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, LOCALIZADA NO SITIO ANTAS DO SONO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR:WASHINGTON LUIZ DA COSTA ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 600.89 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA: MNN-0271; TX BOMBEIRO; MULTA DO DNIT L002 167929; SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN, CONFORME DOCUMENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 140.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, E A RECOLOCAÇÃO DO VIDRO TRAZEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS ENGENHOS, SOLDA DO CANO DE ESCAPE NO VEÍCULO TOWNER DE PLACA MNB-8318, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 150.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADA EM 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESTUDANTIL PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 55.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 140.00 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 180.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA: MNN-0271, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 130.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, EM JANEIRO/2006, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE INST ELETRICA NO ONIBUS, PLACA:MNN0271, DA SECRETARIA DE ENSINO, CONF N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUSE ANTONIO DE OLIVEIRA, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 212.00 | 03127203000131 | CIALAR INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNN-0271 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-4880, PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM JANEIRO/2006, CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNER PARA MAQUINA DE XEROX, UTILIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF N.F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 904.80 | 05623195000140 | UniPlasticos - JC Comercial de Plásticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONCERTO DO SOFÁ DAS ESCOLAS JOSÉ ANTONIO E JOAQUIM BRAZ, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 52977.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 22107.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 1520.60 | 01344912000143 | J. Lira e Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINDOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 1269.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 1975.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINDOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 784.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DA MAQUINA DE XEROX DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 60000.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DAS BANDAS AVIOES DO FORRO, ENCANUS E CLASSE A, COMO TAMBEM, LOCACAO E SOM, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO, QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 7904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE NO MES DE JANEIRO/05 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 4586.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CESPORTE E CULTURA (CONT-EXP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 420.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR, QUANDO NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 246.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL SALES, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PERMANENTE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 900.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 2284.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REL, AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 393.27 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMODOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1700.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS GELADEIRAS CONSUL 240LTS, DESTINADA AS ESCOLAS SANTA MARIA E JOSÉ ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 264.74 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 780.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE LATERAL, PARA-CHOQUES E RODAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNN-0271, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 314.50 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE MAÇÃ E DE PINHO, HIPOCLORITO DE SODIO E PANO DE CHÃO PARA SEREM UTILIZDOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 1150.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO, QUANDO NA EMPREITADA PARA OS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO CARUÇÚ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 420.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRÁZ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF N. F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 500.00 | 06347097000190 | EMBRACOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE MATÉRIA DE NATUREZA EDUCATIVA NO APOIO CULTURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N 005679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 3497.17 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 440.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) PNEUS PARA A TOWNER DE PLACA MNB-8318 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 408.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 875.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS, FORMULARIOS E RECEITUARIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 959.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MENINO JESUS, EXTENSAO D SE. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET EM UM CAFÉ DA MANHÃ, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO POSTO DE SAÚDE MENINO JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1450.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO 04 PORTAS, ANO 2005 PLACA MMF-6294, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 680.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, NO SERVIÇO DE INJEÇÃO, COM LIMPEZA DOS BICOS E O CONSERTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2504, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 4479.15 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 195.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 135.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA DE PLACA MNN-0104 E SAVEIRO MOQ-2054, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 3035.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 548 ALMOÇOS E 241 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTOLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 429.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 1330.82 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 1175.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, IPANEMA DE PLACA MMN-0104 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2054, PERTENCENTES A SEVRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 580.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPALD DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 1100.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM GERAL NO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 315.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-0733, A DISPOSICAO D SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIAMENTE PARA OS MÉDIOS E ENFERMEIROS DO PSF QUNADO EM SERVICOS NOS POSTO DE SAUDE, LOCALIZADOS NOS SITIOS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAJENS PARA JOÃO PESSOA NO ÔNIBUS DE PLACA MNN 0660 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CIRUGIAS DE CATARATA, CONFORME DOCUMETNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 625.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTDOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) JALECO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 1800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 236.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE MACA, PINHO, HIPOCLORITO DE SODIO, BASE P/ CERA, AMACINTE E FLANELAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 58.042-2 FNS, CONFORME EXTRATO BANCARIOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 470.00 | 00048649040497 | ANTÔNIO MATIAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 110.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE BURRINHO DE FREIO , SOLDA DO CANO DE ESCAPE NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 170.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, TROCA DA FECHADURA DA MALA, ENGENHO DO VIDRO, REALIZADO NO VEÍCULO IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA E SOLDA REALIZADO NOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2054 E IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTECENTES A SEC SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 245.00 | 02146388000169 | MARGARETH FARIAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, QUANDO NA CAMINHADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 235.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNN-0271 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2054, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 1550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES ECD (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), REL. AO MES DE JANEIRO/2006, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR:DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 918.00 | 08680928000257 | O BORRACHÃO - VAREJÃO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) TAPETES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DP MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos a serem prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo GM/Chevette SL placa MMN-1154, junto a sec. Municipal de Saúde, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de janeiro/2006 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 420.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLZ 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.043-0, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 15260.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO -EXP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1362.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTA, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1172.98 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS REALIZADO PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 980.00 | 05169559000163 | ROSANGELA DE ALMEIDA DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DA COMUNIDADE AREIA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 5800.00 | 05285282000134 | HONDA - NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 KS, DE COR PRETA CHASSI 9C2KC08106R848619, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 420.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 544.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 416.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TUBO DE GRAXA PARA OS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1795.90 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MUO-6943, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 9.50 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MUO - 6943, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 390.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEREM PRESTADOS COM UM TRATOR NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS; AREIA VERMELHA, CORDEIRO E FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03 A 23 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00082705801472 | Maria José Pereira Pires | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKW-2745 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO URBANO NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 380.00 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA CG 125 TITAN KS, ANO 2006, COR PRETA, CHASSI 9C2KCO8106R848619, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFR-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 1100.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL MUO-6943, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 500.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E NO ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA NA ÁREA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 114.43 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 405.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TUBO DE GRAXA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 360.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÓ E BRITA, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PARADA DE ÔNIBUS CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, EXTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 1100.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RODA DO CARROCAO E PIPA, E COMO TAMBEM CONFECCAO DE GRANDES DE FERROS DESTINADOS AS LANVANDERIAS PUBLICAS DOS SITIOS; FIGEUEIRAS E AREIA BRANCA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 675.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS A SEREM PRESTDOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 1200.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 603.75 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 1470.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÓ DE PEDRA E PEDRA ROCHÃO, DESTINDOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 432.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 SACAS DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS AS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 622.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 85.00 | 03808997000107 | TRATOR E PECAS/ ISAIAS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E UMA LATA DE GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CÉPITCA NA ÁREA PERTENCENTE A LAVANDERIA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 220.00 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MUO-6943, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 235.00 | 02994420000166 | BENÉ FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) FURADEIRA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 89.00 | 02994420000166 | BENÉ FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TESOURA DE GRAMA 255 12" CORNETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO GOL DE PLACA MUO-6943, PERTECENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 1600.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 3150.64 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT-EXP), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 680.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE DIREÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DEENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1436.16 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TRATOR 750, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 5384.10 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES LOCADOS PARA O CORTE DA TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 895.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 156.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARTE DE UM CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO DESMONTADO MANGOTE SPIRAFLEX 2ª AZUL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS COM LUBRIFICACAO DO VEICULO TRATOR C/ CARROCAO, PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 150.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, S/N CENTRO, PARA FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABLHO INFANTIL, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DOAÇOES DE ATAÚDE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITACAO E RECIBO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 620.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTE DE 31 (TRINTA E UM) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, EXTRAIDA DE POÇO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDAR AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: AREIA BRANCA, AREIA VERMELHA, CORDEIRO E FIGUEIRA LOCALIZADOS NESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 103.75 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE MACA, PINHO, HIPOCLORITO DE SODIO E PANO DE CHAO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006716638440 | JOSILENE RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 120.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 160.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 80.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POIS A MESMA E RECOLHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 170.00 | 00069015252491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 180.00 | 00003045631452 | LINDINALVA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 220.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 150.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 120.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 280.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 30.00 | 00020426020430 | ELVIRA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007237233467 | CEZARIA PEIXOTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 140.00 | 00005730273401 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 80.00 | 00084106590425 | NILDETE ROZENDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 10.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAEPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 270.00 | 00045130817400 | GLICELIA CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 290.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 270.00 | 00064605140468 | JOSÉ ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 260.00 | 00750524000108 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 180.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1800 PAES, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 1080.00 | 00012204749400 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM UM CARRO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ COMUNIDADE DE AREIA VERMELHA , FIGUEIRA, CAFÉ DO VENTO E CAMPO GRANDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 210.00 | 00007578922483 | LILIAN GRAZIELA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007316694440 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 100.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003470941475 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 250.00 | 00004579068475 | ALBENEIDE DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 315.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002170697462 | OTAVIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2006 | 1100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAO DE OBRA, DOS SERVICOS DE TROCA DE 11 VIDROS C/ CALHAS DAS JANELAS, RESTAURANCO DE TODO O SALAO, RESTAURACAO DOS PARA-CHOQUES, TROCA DE CHAPA DA 02 PORTAS LATERAIS, REALIZADAS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNN-0271, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 11.108-2 FPM EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO 1º DECENIO DO JANEIRO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2006 | 49.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CIDE NO DIA 11/01/2006., CONF. AVISO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2006 | 2248.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006., CONF. AVISO DO MES DE JANIERO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 13.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.022-8 FUNDEF, REFERENTE A TARIFAS E TAXAS COBRADAS PELO BANCO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2006 | 0.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 23/01/2006. CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2006., CONF. EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 8.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente Débito do Pasep na conta CEX de nº 12.145-2, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 300.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na sinalização do veículo FIAT UNO pertencente a secretaria de Administração deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2006 | 23320.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um automóvel marca Fiat Uno Mille Fire Flex, gasoina, destinado secretaria de administração deste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, VEICULO: CARAVAN, PLACA MMO2846, NA DIVULGACAO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEV/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2006 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração desta edilidade junto ao escritório do contador, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2006 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal desta edilidade junto ao escritório do contador desta, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2006 | 31.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente ao envio de correspondências do interesse desta edilidade no mês de Fevereiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2006 | 742.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E DA LAVANDERIA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2005,CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE Nº037140;037548;036690;036691;036689;036688;037229;026016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2006 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº036692;ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 334.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CARAVAM/ NO SERVIÇO DE PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 376.43 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO FLEX LOCADO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 350.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS 3661-1079 E 3661-1081, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE MENINO JESUS E POSTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 322.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO DE N TEL.3661-1080 PERTENCENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2006, CONFORME FATURA ANEXA. N-6611087/6611083/6611082/6611081/6611080/6611079/6611064/6611028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 1142.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL 3661-1064 E 5010006 0 1 INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 791.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL 5010006 0 1 DA INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 298.40 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - Mauricea Maria de Freitas Bezerra | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos destinados a Manutenção da Secretaria Manutenção das Administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2006 | 16.80 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOTOS 10X15 TIRADO DE TERRENO DESAPROPRIADO, POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 1613.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2005, conforme DARFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 977.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP mês de Janeiro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2006 | 150.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 303.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA DELEGACIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 516.00 | 35571959000161 | TM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS - TARCIO JOSÉ M RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA UNO MILLE FIRE FLEX COR BRANCA ANO 2006/2006, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 1050.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO MES DE JANEIRO/2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO APOIO CULTURAL AO PROGRAMA PARAÍBA VERDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS PUBLICAS E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RÁDIO MIRAMAR FM 107.7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000345/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 717.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 1969.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 320.54 | 00007230916410 | LÚCIO JUVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a gratificação do pela produtividade quando em serviço na campanha Anti-Rábica os realizada nesse município no ano de 2005, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E O JUIZADO ITINERANTE,SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 540.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha corresondente a 06 (seis) meses do aluguel do prédio onde encontra-se instaldo a sede do conseho tutelar deste município a partir de 21 de Fevereiro á 21 de Agosto conforme o acordo firmado no contrato de aluguel nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDELIDADE, DURNTE O MES DE FEVEREIRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE 2ª INSTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 1.102-9 ITR no mês de Fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em c/c 283.143-0 ICMS DES. EXP. no mês de Fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 11.147-3 FEP no mês de Fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE NO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 466.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR E NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL ADMINISTRATIVO EM CONTABILIDADE PÚBLICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE,SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 15.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CHIP - PÓS PAGO HLR40, DESTINADO AO CELULAR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 1500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM ARCONDICIONADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, (NOME CORRETO DO FORNECEDOR, MARIA JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 392.84 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO ISS RECOLHIDO A MAIOR, QUANDO NA CONSTRUCAO DE ABRIGOS COBERTOS PARA PASSAGEIROS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOBRADO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 900.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 1198.60 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - Mauricea Maria de Freitas Bezerra | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos destinados a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, quando em treinamento de Professores, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA, EM FAVOR DA SR. SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTDOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2006 | 220.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRATOS, CAIXA DE COPO E PRATOS DE SOBREMESA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2006 | 300.00 | 00042394058404 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUES DE FLORES, COMO TAMBEM ORNAMENTACÃO DA IGREJA, POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 159.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXOS, BUBINA PICOTADA E SACOLAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 41.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2006 | 104.72 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE REDE, BOLA, BARALHOS, DOMINO MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 600.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) Kit Weleres (internet), destinado a secretaria de educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 834.00 | 00219792000190 | A QUITANDA -LENILDA ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 1015.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 29 GAS DE COZINHA, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2006 | 550.00 | 00493989000112 | SOQUINHO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO TOPIC PLACA: MNB-8328, À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2006 | 1600.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2006 | 24.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 (duas) lâmpadas H4 24V. destinada ao veículo Ônibus de placa MNN 0271 deste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-4880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 1592.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FEV/2006, CORRESP A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 944.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 59 SACOS DE CIMENTO À SEREM UTILIZADOS EM REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 521.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, DEBITADO NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 11.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.022-8 FUNDEF, REFERENTE A TARIFAS E TAXAS DE DOC. TED COBRADAS PELO BANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 23632.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 1278.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2006 | 53625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 7904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE NO MES DE FEVEREIRO/05 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 270.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 185.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 396.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE POLPA DE ACEROL, GOIABA E CAJU, DESTINADO A COMPLEMENTACO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em c/c 5.330-9 PNAE no mês de Fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 650.00 | 00005162694452 | Edson de Jesus Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, LOCALIZADS NOS SITIOS: CAMPO GRANDE I, II E III, FIGUEIRA, CARUÇU I E II DESTE MUNICIPIO, CONF N.FISCAL AVULSA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 720.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 72 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 420.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE, QUNDO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRÁZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADAS COMO PEDREIRO, QUANDO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRÁZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO - ANEXO 01, LOCALIZADO NO SITIO CARUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO DANTAS" LOCALIZADA NO SITIO DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM MOTO HONDA CG DE PLACA MNJ - 3263, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2006, CONF. N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 580.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBERTURA DOS FORROS DOS SOFÁS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRÁZ E JOSÉ ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2006 | 200.00 | 00043588514449 | AGILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECONDICIONAMENTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE TETO, NESTE MES DE FEV/2006, PERTENCENTES A ESCOLA JOAQUIM BRÁZ PEREIRA, NESTA CIDADE, CONF N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestdos no concerto de 250 carteiras escolares pertencentes as Escolas Municipais: José A. de Oliveira, Arei Vermelha, Candida Emilia, Fco l. da Silva, Severino Dantas, Caruçu, Josefina Emilia, Café do vento, Júlio Inácio, Júlio Feliciano e as de C. grande I,II e III, localizadas neste Municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 3510.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - Mauricea Maria de Freitas Bezerra | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de expedientes, destinados as Escolas deste municipio, extensão da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme N. Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 705.00 | 00003469900418 | ANTONIO RICARDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO TRNSPORTE DE MERENDA, MAT. DE LIMPEZA E CARTEIRAS DESTINDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO F4000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 619.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE 90 CARTEIRAS ESCOLARES E 03 BIRÔS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 600.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNB-8328, A LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 1692.82 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM BRÁZ, JOSÉ MARINHO E JOSÉ ANTONIO, TODAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 1700.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 3682.40 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha Correspondente ao curso de Formação dos Profesores do EJA ( Programa Jovens e Adultos), durante o mês de Dezembro/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 800.00 | 00012395234400 | Linvanda Maria Barbosa Sales | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como monitora da I Jornda Pedagógica deste município relizado no período de 01 a 03/02/2006 com carga de 24 h/a, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 800.00 | 00037989332434 | Terezinha Alcoforado Barbosa | Valor que se empenha correspondente a serviços prestaos como monitora da I Jornda Pedagógica deste município relizado no período de 01 a 03/02/2006 com carga de 24 h/a, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 745.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 1º (primeira) parcela dos serviços prestados no fornecimento de limentção aos minitores do curso "Aprendendo com Prazer" no período de 01 a 03/02/2006 realizado neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente os serviços prestados na adesivagem do veículo Tawer de placa MNB-8328, pertennte a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 1160.00 | 08929259000204 | N.F. Neiva - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de uma câmera Kodak C-340 e um sd 128 MB destinados a secretari de educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETRIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2006 | 290.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE IGREDIENTES P/ MERENDA ESCOLAR, MAT DE LIMPEZA E MAT DE EXPEDIENTE PARA OS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REF AO MES DE FEV/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2006 | 745.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a 2º (primeira) parcela dos serviços prestados no fornecimento de alimentção aos monitores do curso "Aprendendo com Prazer" no período de 01 a 03/02/2006 realizado neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2006 | 1324.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNRCIMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO;JULHO E SETEMBRO/2005,CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE Nº021374;026023;026253;036635;037147;036687;036882;037390. ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2006 | 234.22 | 03537803000178 | MISSILENE GENÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos destinados as escolas deste município no mês de Fevereiro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2006 | 223.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | Valor que se empenha correpondente a compra de um Compressor Tecumseh 1/6 AE 130 220v (Motor de Geladeira) nº 060655 destinado a escola Joaquim Braz deste município, conforme documentação nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2006 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado nos veículos Ônibus de placa MNN-0271, Micro-ônibus MOK-4880 e Topic MNB-8328, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município durante o mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 3664.21 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 286.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 150.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICO DE PECAS DE FOGÕES DAS ESCOLAS: JULIO FELICIANO; JOSE ANTÔNIO,NEXO NOVA VIVENCIA, CAFE DO VENTO, AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 745.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS MONITORES E PARTICIPANTES DO CURSO: APRENDENDO COM PRAZER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2006 | 420.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 12 ( Doze ) pedras Rochão, destinadas a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2006 | 980.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatoze) horas com uma Máquina tipo enchedeira, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais dos sítios: Figueira, Lagoa do Padre e Areia Branca deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com um caminhão caçamba, placa BWN: 5619, no transporte de pó de pedra e barros destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços com um caminhão caçamba, Placa BWN: 5619, no transporte de pó de pedra e barros destinados a conservação das estradas vicinais deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO F4000, PLACA: MNG-4277, NA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEV/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 100.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na sinalização da Moto pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2006 | 2159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2006 | 500.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA, NA RETIRADA DE TELHAS, MADEIRAMENTO, PORTAS, JANELAS E DEMOLICAO DE PAREDES DO PREDIO LOCALIZADO À RUA MANOEL DE SALES, NESTA, ONDE SERÁ EDIFICADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2006 | 7259.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRADO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME A FATURA DE Nº 13110210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 256.07 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 180.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CÉPITCA NA ÁREA PERTENCENTE A LAVANDERIA PÚBLICA, DO SITIO FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2006 | 120.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE REBITE DE ALUMINIO POP 320-S, BROCA ACO RAPIDO SKF 3/32, MARTELO UNHA E REBITE DE ALUMINIO POP 450-S, DESTINDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2006 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND E NO GOL DE PLACA: MOU6943, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2006 | 18.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, DE PLACA: MOU6943, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 104.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 782.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E DOIS COXIN S C/ ROLAMENTO, PARA O VEICULO GOL À DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 191.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, DEBITADO NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTOPRIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 2833.13 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em c/c 58.042-2 FNS (Fundo Nacional de Saúde) no mês de Fevereiro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 1550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES ECD (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR:DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em C/C 7.853-0 ECD desta edilidade, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2006 | 5015.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Janeiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLZ 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha aos servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo GM/Chevette SL placa MMN-1154, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 7915.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 58.043-0 FMS no mês de Fevereiro/2006, conforme documento extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE CONFORMIDADE COM O PROC.LICITATÓRIO DE Nº009/2006 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONF.NOTA FISCAL DE Nº00864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAL DA CAPITAL, SENDO UTILIZANDO O VEICULO PARATI DE PLACA MMR - 2131, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 350.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS FORROS DOS SOFÁS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 470.00 | 00048649040497 | ANTÔNIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente a serviços gerais na retifica de um motor do veículo Ipanema (Ambulância) pertencente a secretria de saúde desta edilidde,conforme documentção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 300.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sinalização da Ipanema (Ambulância) em adesivo de recorte eletrônico, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO-0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE REFEIÕES P/ MÉDICOS E ENFERM DO PSF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2006 | 330.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM VIAJENS DE ONIBUS, FRETADO POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO EM JPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2006 | 36.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 12 (doze) toalhas destinadas aos postos de saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2006 | 104.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha Correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado nos veículos Ambulâncias; Saveiro de placa MOQ-2054 e Ipanema de placa MMN-0104, pertencemntes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 2178.16 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 305.15 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARINHEIROS,DE VARIOS POTES DE TAMANHOS DIFERENTES, DE JARRAS,DE CONJ DE COPOS ENTRE OUTROS OBJETOS DE USO DESSES POSTOS DE SAÚDE I,II E III, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 747.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 CADEIRAS ATLANTIDAS, SENDO DESTINADA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 350.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 850.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO O DE SUSPENÇÃO DO VEICULO;NO SERVIÇO GERAL DA CAIXA DE MARCHA E NO SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA DO MONO - BLOCO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNN - 0104 DESTA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 80.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO Nº3661-1079 DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 456.90 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - Mauricea Maria de Freitas Bezerra | Valor que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos destinados a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 50.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS FESTIVOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, QUANDO EM COMEMORACAO DO CARNAVAL COM O BLOCO SAUDE FOLIA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2006 | 128.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALNCEAMENTOS, CONCERTOS E CAMBAGENS DO VEICULO SAVEIRO ABULANCIA DE PLACA MOQ-2054, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 160.00 | 00324614000129 | Scanner Studio Grafico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS, DETINADOS AS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 600.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) Kit Weleres (internet), destinado a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 GAS DE COZINHA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2006 | 1500.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 81.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) lâmpada 02 (dois) polos 12 V., 01 (um) automático e 01 (um) extintor para o veículo Ambulância de placa MOQ 2054 deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 2967.55 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FEV/2006, CORRESP A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se emepenha correspondente aos serviços prestados de revisão na instalação de peças no Veículo Ambulância de placa MOQ 2054 pertencente a este município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 189.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (uma) Bateria presto lize 60 Ah, 01 (uma) lâmpada H4 12v. e 01 (uma) lâmpada 67 12v destinadas ao veículo Ipanema Ambulância de placa MNN 0104 deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 280.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O HOSPITAL E AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, EXTENSAO DA SEC. DE SAUDE, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 15327.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator Valmet-85, com grade aradora, num total de 100 hs, no corte de terras de pequenos produtores deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2006 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado no Trator Pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator MF, c/ grade aradora, num total de 100 hs, no corte de terras de peq produtores deste municipio, conf contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FORD COM GRADE ARADORA, NUM TOTAL DE 100 Hs, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2006 | 430.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se epenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Promoção Social desta edilidade, na divulgação, esclarecimentos e fiscalização junto a população no que diz respeito ao cadastro e recadastramento do programa bolsa Família, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 18.65 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 (Três) Geladeiras 8L C/ALCA, 01 (Um) Funil grande 445 e uma Jarra vol. 1000Ml, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) da comunidade Campo Grande deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 84.98 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) da comunidade Caruçu deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 247.25 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de Pirulitos, Bombons Sortidos e Bolotas, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil) desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 1015.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - Mauricea Maria de Freitas Bezerra | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2006 | 500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2006 | 380.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2006 | 250.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2006 | 100.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. RECIBO DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 115.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despsas com compra de cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 40.00 | 00002255050455 | SEBASTIÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007050184403 | Flaviana Karla Cunha da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente no município, conforme recibo doção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007580032422 | Ana Paula Lima Mota | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doação para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecida carente no município, conforme recibo doção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 390.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JAN. À 02 DE MAR./2006, TRANSPORTANDO COM O CARROCAO ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS AREIA VERMELHA, CORDEIRO E FIGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2006 | 25.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida como carente no município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2006 | 62.00 | 00003578740489 | Rosineide Alves Tavares | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2006 | 70.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no careego e descarrego de leite para distribuição à famílias da zona rural deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003471842438 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2006 | 45.00 | 00003469998477 | Carmen Dolores da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financveira doada para custear despesas com compra de cesta básica pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003045631452 | LINDINALVA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007577032409 | Antonia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para custer despesas com compra de uma ceta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006844102496 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para custear despesas com compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2006 | 295.00 | 00002170697462 | OTAVIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de uma cesta básica pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2006 | 20.00 | 00043678190430 | João Barbosa de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de cesta básica pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2006 | 135.00 | 00091847559468 | João Batista Gomes de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2006 | 100.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007690144705 | Romildo Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 120.00 | 00006537555469 | Maria de Lourdes da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de medicamento pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 250.00 | 00006791781475 | Sidicles Alves de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 250.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 150.00 | 00060296461415 | Severino dos Ramos Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para manuntenção da protese em sua perna pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004038954480 | Severina Maximiano da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 1050.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DOAÇOES DE ATAÚDE DESTINADOS A FERETROS ADULTOS, MANUEL ROZENDO DE MENEZES; URBANO BRAZ DE SOUZA; EDNO DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 1640.00 | 00078967465491 | JOSÉ MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPEITADA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS, PORTAS, DIVISORIAS E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 150.00 | 00001263381405 | MARIA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 120.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 130.00 | 00001846962404 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 30.00 | 00060104473487 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 160.00 | 00095402519404 | GILVANE ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003470530416 | FRANCISCA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003471842438 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Valor que se empenha Correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2006 | 80.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005597288407 | MARIA JOSE ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BASICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2006 | 90.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2006 | 100.00 | 00099292785400 | CONCEIÇÃO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2006 | 50.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2006 | 70.00 | 00007304489405 | MANOEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2006 | 30.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTAS BASICAS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2006 | 30.00 | 00004419066482 | ARNALDO VICTOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTAS BASICAS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2006 | 120.00 | 00066960240778 | BEATRIZ AVELINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2006 | 170.00 | 00003662287498 | EUGENIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 90.00 | 00004579068475 | ALBENEIDE DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 168.50 | 00219792000190 | A QUITANDA -LENILDA ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 986.50 | 05169559000163 | ROSANGELA DE ALMEIDA DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D AGUA DE 5000 Lts, DESTINADA A COMUNIDADE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 315.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2006 | 19600.00 | 03759246000130 | DICAN COM. E REPRES. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA NA COR CERAMICA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2006 | 308.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2006 | 247.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 1º DECENIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO 1º DECENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00002035380480 | CICERO MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE LINHAS DIVERSAS, CAIBROS, RIPAS, PREGOS E TELHAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA CASA, QUE SE EMCONTRA EM CONDICOES PRECARIA EM RISCO DE DESABAR O TETO, O MESMO E UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2006 | 520.00 | 00758869000108 | MEDFISIO - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO CONCENTRADO DE OXIGENIO, DESTINADO A Sr.JOSEFA SOARES MACIEL POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 2º DECENIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 3º DECENIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2006 | 24669.68 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2006 | 2700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2006 | 4955.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2006 | 559.55 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2006 | 800.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2006 | 1178.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DNOCS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRIT DO ASSESSOR JURIDICO DO DENIT, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO DO DENIT, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 94.93 | 08569105000178 | RESTAURANTE FLASH - CENTER DE VIVERSÕES BARROS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EXMA SR. PREFEITA, ASSESSORES, ADVOGADO E SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2006 | 389.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 ALMOÇOS E 46 REFRIGERANTES DESTINADO A PREFEITA, ADVOGADOS E ASSESSORES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2006 | 1117.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Veículo Siena Locado para ficar a disposição do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 1015.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2006 | 697.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 114 ALMOÇOS E 69 REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITA, ADVOGADOS, ASSESSORES, E FUNCIONARIOS DA GAPRE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE NO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2006 | 789.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 1659.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAIS 3661-1064, 3661-1080 E 5010006 0 1 DA INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 604.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao carro de som tipo Caravan locado para serviços desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2006 | 355.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO FLEX LOCADO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2006 | 31.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2006 | 30.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2006 | 31.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2006 | 266.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 30 (Trinta) camisas, destinadas ao Uniforme dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2006 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em Nobreak BMI POWER LINE com manutenção correwiva e preventiva, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2006 | 239.60 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços com Reconhecimentos de Firma, Registro de Atas e Registro de Estatuto, junto a esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2006 | 250.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 ALMOÇOS E 19 REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2006 | 198.40 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de autenticação, segunda via de registros e reconhecimento de firma, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente ao envio de correspondências do interesse desta edilidade no mês de Março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2006 | 6.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente ao envio de correspondências do interesse desta edilidade no mês de Março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2006 | 6.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente ao envio de correspondências do interesse desta edilidade no mês de Março/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2006 | 1390.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 601.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao carro de som tipo Caravan locado para serviços desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 394.35 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO FLEX LOCADO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2006 | 435.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 ALMOÇOS E 41 REFRIGERANTES DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DA MESMA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2006 | 604.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao carro de som tipo Caravan locado para serviços desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2006 | 433.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Fiat Uno locado a disposição da secretaria de Administração deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELACIONADAS A PAGTO FUNCIONARIO, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVANTOS, EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDE COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 02 INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2006 | 1200.00 | 07704037000140 | REGINALDO ALVEZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de placas de tombamento destinadas a secretaria de administração desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em c/c 283.143-0 ICMS DES. EXP. no mês de Março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 1.102-9 ITR no mês de Março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da conta de nº 58.043-0, referente ao mês de Março/2006.conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha Correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 11.147-3 FEP no mês de Março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS AO BALANCETES DO MES DE MARÇO DE 2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS AO BALANCETES DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS AO BALANCETES DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2006 | 23.30 | 09093675000105 | Casa Monteiro - Monteiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VOLANTE/VENTILACAO 19301260, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2006 | 377.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 ALMOÇOS E 38 REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2006 | 1734.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2006 | 1391.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica do terminal rodoviário deste edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2006 | 512.85 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Fiat Uno locado a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2006 | 1823.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PRECO Nº 02/06 NA EDICACAO DO DIA 24/02/06, DEBITADA NA C/C 9.670-9 REPASSE ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE A TOMADA DE PRECO Nº 01/06 HOMOLOGAR E ADJUDICAR NO DIARIO OFICIAL, NA EDICACAO DO DIA 08/03/06, DEBITADA NA C/C 9.670-9 REPASSE ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A TOMADA DE PRECO Nº 01/06 NA EDICACAO DO DIA 11/03/06, DEBITADA NA C/C 9.670-9 REPASSE ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 322.65 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2006 | 471.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 ALMOÇOS E 42 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2006 | 295.88 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2006 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em c/c 5.330-9 PNAE no mês de Março/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2006 | 7790.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2006 | 900.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO FELICIANO - ANEXO 01, LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÇU ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADOS EM UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MNJ - 3263, DE MINHA PROPRIEDADE, COLOCANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DO DIRETOR DESTA SECRETARIA, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL, SENDO EXTENÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2006 | 3641.94 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 168.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 60 (sescenta) toalhas destinadas aos grupos escolares da rede municipal conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NO SÍTIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2006 | 570.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha referente aos serviços prestado no veículo gol de placa MNQ:9870 em viagem transportando os alimentos p/ preparação de merenda escolar, material de limpeza e material de expediente, sendo localizado na zona rural. conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2006 | 844.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPARA DE 100 CAMISAS, DESTINDAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2006 | 200.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIS SILVA, SENDO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12278136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2006 | 1007.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2006 | 53.90 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2006 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR E SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 509.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A UMA DIARIA PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 200.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE BANCOS E REVITALIZAÇÃO DE PINTURA, DO VEÍCULO TOPIC DE PLACA MNB-8318, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 160.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE ALMOÇO NO MES FEV/06, DESTINADOS A SEC EDUCACAO, CULT E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 290.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COM TROCA DE MOLAS E SOLDA DO ESCAPE NO VEICULO TOPIC MNB-8318 PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2006 | 54115.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVIÇO DE LAVAGENS C/ LUBRIFICAÇÃO, EM FEV/2006, DO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E BESTA PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CULT E ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO EFETUADO EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 23388.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2006 | 1278.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 248.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 234.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2006 | 155.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados no concerto de 01 (um) som pertencente a Escola Municipal José Antonio de Oliveira deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2006 | 86.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ALMOÇOS E 12 REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2006 | 350.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação com charanga no dia 22 de Fevereiro do corrente ano, puxando bloco por ocasião da prévia carnavalesca nesta cidade, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2006 | 4950.82 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2006 | 280.00 | 04045646000146 | N.A. Comércio de Tintas Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas e derivados destinadas as escolas da rede municipal deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2006 | 40.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) sensor redutor destinado ao Ônibus de placa MNN-0271 pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2006 | 713.60 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003867642478 | ROSITA MARIA DA PENHA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um terreno no sítio Lagoa do Padre onde funciona um campo de futebol para atender os Times de Futebol Amadores deta Municipalidade, Durante o ano de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002587281407 | ANIZIO GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, NO SITIO DOS PADRES ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PARA ATENDER OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2006 | 1799.60 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2006 | 440.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a complemetação da Merenda das Escolas desta Municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EXTRATO, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2006 | 250.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2006 | 345.57 | 00219792000190 | A QUITANDA -LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Hortifrutículas, destinadas a Merenda Escolar das escolas deste municipio, relativo ao mês de Março/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 (OITENTA) HORAS COM CARRO DE SOM TIPO CARAVEN, DE PLACA: MMO 8546 NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO DO INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2006 | 51.25 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE MAÇÃ, GELEIA DE PINHO, HIPOCLORITO DE SÓDIO E PANO DE CHÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2006 | 5015.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2006 | 17260.00 | 02660654000177 | Prohlab Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E ODONTÓLOGO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo GM/Chevette SL placaMMN1154, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLZ 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços especializados como topógrafo, para construção construção de poço artesiano e estação elevatória no sitio Campo grande, neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7853-0 (ECD), CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2006 | 1550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES ECD (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), REL. AO MES DE MARCO/2006, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2006 | 75.00 | 00069136106453 | RENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM VIGILANCIA EPEDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMITIDA POR ALIMENTOS-VE/DTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2006 | 1298.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A COMPRA DE CAMISAS ALEX BASICA FIO 30 BRANCA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3, DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2006 | 120.00 | 06254473000100 | Maria de Fátima Nunes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de lençóis serigrafasdos destinados ao Posto de Saúde desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2006 | 2345.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exame, blocos de controle especial, ficha de atendimento ambulatórial, blocos aveianm e fichas prontuário do paciente, destinados a secretaria de saúde deste município, conforme Carta Convite nº 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 6895.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a 06 (seis) viajens a João Pessoa num Ônibus de placa MYL:0438, transportando pacientes deste município, afim de realizarem exames e consultas em hospitais, sendo, 02 (dois) no Mês de Janeiro e 04 (quatro) no mês de Fevereiron do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2006 | 6364.54 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2006 | 2982.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 548 ALMOÇOS E 241 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTOLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVIÇO DE LAVAGENS C/ LUBRIFICAÇÃO, EM FEV/2006, DOS VEÍCULOS IPANEMA E SAVEIRO AMBULANCIA PERTECENTES A SEC SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO EFETUADO EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 335.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO Nº3661-1079 DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 330.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 5100.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2006 | 425.00 | 00076829987415 | CARLOS ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 106 ALMOCOS E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTA DAS AMBULANCIASE PERTENENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2006 | 450.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVIÇOS, COMO SEVENTE DE PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE CX`S DE AR COND., GRADES DE FERRO EM JANELAS E PORTAS E SRV DE EMBOSSO, TUDO NO POSTO DE SAÚDE MENINO JESUS, PERTEC A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. SERVIÇOS REALIZADOS EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2006 | 2294.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417 ALMOÇOS E 179 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS MÉDICOS E INFERMEIROS DO PSF, ODONTÓLOGOS, ATENDENTES E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVIÇOS, COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE CX`S DE AR COND., GRADES DE FERRO EM JANELAS E PORTAS E SRV DE EMBOSSO, TUDO NO POSTO DE SAÚDE MENINO JESUS, PERTEC A SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE. SERVIÇOS REALIZADOS EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2006 | 6760.38 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125 - Titan, Placa MNO:0733, a disposição da secretaria de saúde objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos médicos e enfermeiros do PSF, quando em serviços em Postos de Saúde, localizados nos Sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Março do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2006 | 227.50 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE MAÇÃ, GELEIA DE PALMOLIVE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PANO DE CHÃO, BASE PARA CÊRA E AMACIANTE PARA ROUPAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2006 | 220.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos seriços de limpeza de injeção, reposição de bomba de combustível e limpeza do tanque de combustível, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2006 | 45.20 | 04650733000122 | DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2006 | 210.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha ref aos serviços prestados na cobertura com lage premoldada de duas fossas localizadas na lavanderia publica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2006 | 40.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 40 (quarenta) rebites de aluminio destinados a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2006 | 590.00 | 00002455884422 | Geronimo Soares dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada como pedreiro na costrução de 02 (duas) fossas em alvenaria e planas de concreto na lavanderia pública localizada no sítio figueira neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2006 | 900.00 | 00002110259418 | Rubinaldo José de M. Almeida | Valor que se empenha correspondente a empreitada para limpeza geral, recolocação de tubulação e reparo na parede de um poço localizado na Lavanderia Pública, deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2006 | 2517.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE AREIA VERMELHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2006 | 818.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2006 | 1565.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade durante o mês de março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2006 | 2159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública do conjunto Caldas Brandão,deste município no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2006 | 971.62 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTOPRIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2006 | 48.00 | 08604076000138 | NORMAC - REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de tijolos, para uso desta secretaria, em março/2006, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO. PGTO EFETUADO EM MARÇO/2006, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVIÇO DE LAVAGEM C/ LUBRIFICAÇÃO, EM FEV/2006, NO GOL PERTECENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO EFETUADO EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 1966.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2006 | 503.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2006 | 999.20 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 (duas) caixas de papel ofício, 06 (seis) caixas de lápis grafite, 06 (seis) caixas de lápis tinta azul, 60 (sessenta) marca texto e 200 (duzentas) pastas suspensa destinadas a secretaria de promoção social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2006 | 2630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES, COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRDICACAO AO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2006 | 2630.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES, COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRDICACAO AO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2006 | 235.20 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRANGOS, DESTINDOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL), CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA DO PETI (PROGRAM DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA DO PETI (PROGRAM DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2006 | 30.00 | 00006770821427 | Luciene Calixto de Carvalho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para comprar uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2006 | 80.00 | 00006844102496 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doação para custear despesas com a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004309709435 | José Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2006 | 50.00 | 00062833022700 | Antonio Quirino | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2006 | 20.00 | 00006588358407 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2006 | 20.00 | 00003291041445 | Valdete Aureliano Nunes | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2006 | 20.00 | 00003161944410 | Luiza Clarice da Conceição | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2006 | 250.00 | 00006547015475 | Joana Dárc dos Santos Nascimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2006 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE ,E ALIMENTOS POIS A MESMA E RECOLHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2006 | 20.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 (uma) CESTA BÁSICA, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2006 | 80.00 | 00078831784404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004404525460 | SÔNIA MARIA HERCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2006 | 60.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004586509430 | Givanilda Maria de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2006 | 80.00 | 00042544602791 | Manoel Norberto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003472615400 | Nilton Barrros de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2006 | 40.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 180.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003470910405 | Ivonete Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 100.00 | 00001497659400 | JOSEFA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 20.00 | 00003744955486 | Joseane de Souza Raimundo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2006 | 50.00 | 00079840620487 | Edmilson Inacio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2006 | 239.40 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2006 | 101.30 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2006 | 100.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha ref a 01 (uma) diária de viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social, junto ao escritório de contabilidade desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2006 | 120.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de pedreiro na colocação de ceramica no prédio da sec de promoção social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2006 | 60.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ref ao serviço de servente de pedreiro na colocação de ceramica no prédio da sec da promoção social, deste municipio, em março/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2006 | 50.00 | 00034334360459 | Severino Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2006 | 80.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentação, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentação e passagens para tratamento da saúde, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004548575430 | Marinalva Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção para termino de sua casa, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001875907459 | Marizete do Amarante Santos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2006 | 180.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2006 | 80.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005512613405 | Manuel Euclides da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002601872403 | Joselma Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2006 | 150.00 | 00043570550400 | José Flavio Farias Barros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento aos membros do Conselho Tutelar nesta cidade, no dia 09 de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2006 | 300.00 | 00043570550400 | José Flavio Farias Barros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento aos membros do Conselho Tutelar nesta cidade, no dia 10 de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2006 | 130.00 | 00003972981457 | severino Leite Ramalho Neto | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de propaganda realizada através de meio eletrónico (Internet) da festa de São Sebastião, realizada no dia 25 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | alor que se empenha correspondente a serviços prestados de 100 (cem) horas com um trator - MF, com grade aradora no corte de terras de pequenos produtores deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 450.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão de Placa: HVM 9833, transportando leite para distribuição com famílias da zona rural deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2006 | 700.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA UNICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2006 | 620.00 | 00000181697408 | Janilson Joaquim da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento c/ troca de madeiras, pintura geral e colocação de portas no prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2006 | 330.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ca confecção de 30 (trinta) conjuntos em malha destinados as crianças matriculadas na Creche desta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de 100 (cem) horas com um trator - MF com grade aradora cortando terras de pequenos produtores rurais deste município conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2006 | 750.00 | 00037891618453 | Solange G. Rocha | Valor que se empenha pelos serviços prestados como assistente social nas atividades fins junto a população quando na execução do Programa CCFGTS - Operacionais individuais, através da Caixa Econômica Federal para construção de 50 (cinquenta) casas populares neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2006 | 150.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, S/N CENTRO, PARA FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABLHO INFANTIL, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2006 | 380.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista no Trator pertencente a esta edilidade, no período de 03 a 31 de Março do corrente ano, transportando com o carroçao pipa água potável para atender as comunidades dos sítios Areia Vermelha, Cordeiro e Figueira localizados nesse município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2006 | 1080.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços mecânicos com substituição de peças no Trator New Rolland - TL 75, na desmontagem do motor e montagem, além de outros serviços conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2006 | 1054.50 | 10832590000172 | Rubéns S. Oliveira & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao trator da secretaria de desenvolvimento economico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2006 | 1974.72 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Trator da secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVIÇO DE LAVAGEN C/ LUBRIFICAÇÃO, EM FEV/2006, DO TRATOR PERTECENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO EFETUADO EM MARÇO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 1638.00 | 04055334000113 | JORDÕ & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR NEW HOLLND TL75 04 CILINDRO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 5557.00 | 04055334000113 | JORDÕ & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR NEW HOLLND TL75 04 CILINDRO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2006 | 1080.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Trator da secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 450.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA POSSE E NOMEACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de 100 (cem) horas com um trator - MF com grade aradora cortando terras de pequenos produtores rurais deste município conforme Processo Licitatório nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de 100 (cem) horas com um trator - MF com grade aradora cortando terras de pequenos produtores rurais deste município conforme Processo Licitatório nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2006 | 100.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | valor que se empenha ref a uma diária para viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social, junto ao Escritorio do Contador desta Edilidde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 50.00 | 00028914353893 | JOILSON RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 150.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, para compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002691966410 | Acilene Pereira Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2006 | 348.00 | 03127203000131 | CIALAR INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS ESPECIAL, VASSOURAS DE PIAÇA E RODO DE PLÁSTICO DUPLO, SENDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2006 | 670.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação das carteiras escolares e dos birôs das Escolas da rede Municipal, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2006 | 499.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOS CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2006 | 2140.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PASTA SUSPENSAS, LÁPIS DE COR, STENCIL A ÁLCOOL, APAGADORES,CADERNOS, GIZ BRANCO, LÁPIS GRAFITE E DE COR E PAPEL JORNAL,SENDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNER PARA MAQUINA DE XEROX, UTILIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2006 | 580.00 | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2006 | 4950.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha referente a confecção de cadernos brochura para o alunado da rede municipal, e a confecção de diário de classe da 1º a 4º série do ensino fundamental,conforme estabele a carta convite de nº 07/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2006 | 380.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SONS E TELEVISÕES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº00882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2006 | 236.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2006 | 236.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 1º DECENIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2006 | 8805.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO 1º DECENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2006 | 585.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA VACUO,RETENTOR,MAÇANETA CILINDRO HELICE E MANGUEIRA) DESTINADAS A TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2006 | 477.45 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BUCHAS DA BIELA, DESTINADOS AO VEÍCULO TOPIC DE PLACA DLX MNB-8312, COMO TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, DE ENCAMISAR CILINDROS C/ RETIFICA E RETIFICAR AS BUCHAS DA BIELA,SENDO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2006 | 349.50 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GELEIA DE LIMÃO, TALCO E DE PINHO, HIPOCLORITO DE SODIO, AMACIANTES P/ ROUPAS E PANO DE CHÃO PARA SEREM UTILIZDOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NPTA FISCAL DE Nº 003583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2006 | 400.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA UNICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 2º DECENIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 270.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO TOWER DE PLACA MNB-8318, SENDO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2006 | 28.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANIA -POCO TUBULAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2006 | 482.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2006 | 838.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2006 | 3066.49 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2006 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2006 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2006 | 15460.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2006 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2006 | 250.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVENTE) NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: ANTAS DO SONO E CARUÇU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NATO FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº00907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2006 | 500.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO) NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: ANTAS DO SONO E CARUÇU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2006 | 3745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2006 | 7664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE NO MES DE MARCO/05 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2006 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2006 | 1969.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2006 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2006 | 305.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2006 | 315.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2006 | 100.00 | 00046780785415 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2006 | 80.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BASICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2006 | 80.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BASICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2006 | 688.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTO PARA AS RECUPERAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2006 | 1150.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MMN-0271, NO MICROONIBUS DE PLACA MOR-4888 E NA TOPIC DE PLACA MNB-8328 QUE SEGUE ANEXA, SENDO PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2006 | 3434.60 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2006 | 945.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO FUNCIONALIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2006 | 1275.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | valor que se empenha correspondente prestação dos serviços de 1.250 xerox e de 200 encadernações, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2006 | 106.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A TOPIC DE PLACA=8328 SENDO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2006 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA TOPIC DE PLACA MNB=8328 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006 E DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº00609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE AO PASEP DO 3º DECENIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS AMBULÂNCIAS IPANEMA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÕES E NA SAVEIRO NOS SERVTÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME A NOTA FISCAL AVULSA DE Nº00608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, NO SÍTIO AREIA DE SOBRADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR AGUA NA LOCALIDADE, CONFORME DISCRIMINA O DOCUMENTO ANEXO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2006 | 301.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças para o trator New Holland, conforme discriminar a nota fiscal de nº000482 anexa, sendo referente ao mês de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na revisão das instalações elétricas do Trator NeW Holland, pertencente a esta edilidade, conforme discrimina a nota fiscal de serviços de nº000233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2006 | 135.00 | 03808997000107 | TRATOR E PECAS/ ISAIAS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E UMA LATA DE GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 183.50 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINAR AS NOTAS FISCAIS DE Nº000481/000484, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEÍCULO AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MNN=0104 E MOQ=2054 PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2006 | 1095.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2054, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2006 | 105.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2006 | 1150.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZ DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 1157.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULO DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 921.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULO DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2006 | 3900.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2006 | 12334.84 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES MARCO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE MARCO CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2006 | 2728.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2006 | 410.35 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES MARÇO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, S/N CENTRO, DESTE MUNICÍPIO SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2006 | 3046.66 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para os veículos ( Topic; Towner/Van; ônibus e Micro - ônibus) sendo pertencente a esta Secretaria de Educação, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2006 | 1360.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2006 | 2475.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2006 | 780.50 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO INCOLOR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de 40 (Quarenta) horas com um trator - MF com grade aradora cortando terras de pequenos produtores rurais deste município Conforme Processo Licitatório nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002476396486 | Josefa Maria da Conceiçaõ Pedro | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003471981470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2006 | 120.00 | 00002304239498 | José Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2006 | 90.00 | 00003471034480 | João Liberato da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2006 | 60.00 | 00085401960425 | Maria da Penha Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2006 | 80.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2006 | 210.00 | 00016198891453 | Antonio Ramos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2006 | 15.00 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a última parcela pelos serviços prestados de 40 horas com um trator - MF com grade aradora cortando terras de pequenos produtores rurais deste município conforme Processo Licitatório nº 011/2006 e nf anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2006 | 800.00 | 00078967465491 | JOSÉ MILTON DA SILVA | Valor que se empenha corresp ao pgto da 1ª parcela como pedreiro nos serviços de construção de fossa, wc completo, srv de emposso, pintura e hidráulica no prédio da lavanderia publica, loc no sitio Caruçú, neste município, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 750.00 | 00078967465491 | JOSÉ MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de empreitada como pedreiro na construção de fossa com tampa em laje, cerca com estaca de cimento, banheiro completo, pintura, parte hidráulica, embosso e retirada e colocação de pia, todos no prédio da lavanderia pública, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2006 | 7975.00 | 10819456000131 | IBERICO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 2500 kg de peixe, para serem distribuido com pessoas carentes deste município, durante a semana Santa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2006 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda de custos para a realização de um almoço intitulado Almoço da Pascoa dos presos, o qual acontecerá no dia 23 de Abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2006 | 350.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ATAÚDE DESTINADO A FERETRO ADULTO, CITO, MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Abril/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2006 | 30.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para a compra de uma sesta básica, pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2006 | 60.00 | 00007242485444 | ROSANGELA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 150.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPSAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 80.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 110.00 | 00098084763415 | José Bernardo da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 20.00 | 00007580032422 | Ana Paula Lima Mota | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de uma cesta básica pois a mesma é reconhecida carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2006 | 130.00 | 00001204454418 | Luzinete Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003536634419 | Cicera Virginia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003045631452 | LINDINALVA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002002677441 | Antonia Ataide da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2006 | 120.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003289391450 | Maria Ferreira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2006 | 15.00 | 00007179872482 | Veronica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2006 | 30.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2006 | 120.00 | 00001004837470 | Adorice Lima do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2006 | 150.00 | 00082713537487 | ALECSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2006 | 120.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UM ÓCULOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENBTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2006 | 60.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BASICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2006 | 40.00 | 00007790871439 | Severina Marta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003471981470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2006 | 60.00 | 00005151369482 | AMÉLIA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social, junto ao escritório do contador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 450.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha cporrespondente a serviços de mecânica no hidráulico dobraço de força, troca de dois retentores da caixa de marcha e serviço de cilindro de freio (bloqueio de rodas) no Trator New Rolland LT 75 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta municipalidade, conforme documentação amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2006 | 926.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos Trator 750 pertencentes a secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2006 | 470.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha correspondente a serviços de Grade, Embuchamento, Pino e Bucha no trator pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2006 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2006 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia realizado no Trator da secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da bolsa PETI (250 bolsas) relativo ao mês de Março/2006 no mês de Abril, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2006 | 430.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) bancos e 01 (uma) mesa em madeira, e pintura de 10 (dez) cadeiras, 01 (um) armário pertencente ao PETI deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2006 | 1100.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos de limpeza destinados ao programa PETI (Programa de Irradicação Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 2076.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de Expediente, destinados ao Alunos do Programa PETI (Programa de Irradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 1000.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) Birôs, 01 (uma) cadeira e 01 (um) armário destinados as craches do programa PETI (Programa de Irradicação do Trabalho Infantil), deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 (três) botijões de gás destinados as escolas do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2006 | 111.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | Valor que se emoenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) porta para a bancada da pia em madeira pertencente a sede do PETI (Programa de Irradicação do Trabalho Infantil) deste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Março/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2006 | 3400.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, ANTAS DO SONO AREIA VERMELHA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 7620.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha Correspondente a compra de Gêneros Alimentícios, Destinados a Merenda das Escolas, Pertencentes a esta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2006 | 245.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Paraty de placa: HVM: 9833, transportando materiais didáticos, como também trabalhadores e tintas destinadas a conservação de prédios escolares da zona rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 1753.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2006 | 620.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mão de obra no retelhamento e limpeza de um cacimão da Escola João Joaquim de Castro e retelhamento da Escola José Marinho Falcão, todas localizadas no sítio Campo Grande neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2006 | 3962.04 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2006 | 810.00 | 03572838000148 | SERGIO DE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empe nha correspondente ao fornecimento de 5.400 (Cinco Mil e Quatrocentos) metros de telha destinadas a secretaria de educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2006 | 1085.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 31 (trinta e um) botijões de gás destinado a funcionalidade das escolas municipais deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2006 | 2290.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIARIOS DE CLASSE E 2000 (DOIS MIL) BOLETIM DE ALUNOS, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2006 | 2512.40 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de papel ofício, lápis de cor,grafite, hidrocor, cola, regua, emborrachado, papel madeira, lápis de cera, massa de modelar, stencil alcool e lápis esferográfico destinados as escolas da rede municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Esudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan ES, placa MNJ: 3263 PB colocada a disposição da secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município objetivando transportar o diretor da mesma, Referente ao mês de Abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2006 | 875.20 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO PREDIOS,PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2006 | 396.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Polpa de Manga, Acerola, Abacaxi e Goiaba destinadas as escolas da rede municipal, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2006 | 3.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2006 | 6.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) Mouse Serial destinado a secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2006 | 210.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com a lavagem completa da Towner da secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Ônibus, Micro-Ônibus e Besta pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2006 | 310.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado nos veículos ônibus, micro-ônibus, topic e towner pertencentes a secretaria de Educação deste município,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 120.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na substituição de Caneca na bomba da secretaria de Educação deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2006 | 30.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente a limpeza em um condicionador de ar da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2006 | 2134.60 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos destinados a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2006 | 650.00 | 00064537102420 | JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, COMO TAMBÉM, TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIÃO DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2006 | 603.30 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de chocolates e outros produtos destinados as escolas da rede municipal na semana da Páscoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2006 | 220.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 (OITENTA) HORAS COM CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, DE PLACA: MMO-2846 NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO DO INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NESTA CIDADE, EM ABRIL/2006, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TRATAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 283.143-0 no mês de Abril/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 1102-9 no mês de Abril/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2006 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 002/06, NO D. OFICIAL ED. 12-04-06 PUB. TP Nº 002/06 - HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAR NO D. OFICIAL ED. 12-04-06 PUB. EXTRATO DE CONRATO TP NO D. OFICIAL ED. 19-04-06, PUB. T. DE PREÇO Nº 002/06, NO D. OFICIAL ED. 19-04-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2006 | 512.85 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veívulo Fiat Uno-Flex locado a secretaria de Finanças deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2006 | 2177.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM ARCONDICIONADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, NESTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE MARÇO DO CORRENTE NO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE MARÇO DO CORRENTE NO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM FEITA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2005, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2006 | 41.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 9.670-9 ICMS, conforme extrato do mês de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2006 | 7573.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO/INSS, NA C/C 11.108-2 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Poder Legislativo Municipal | Construção de Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 42329.68 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a 1° (primeira) parcela aos serviços da primeira medição dos serviços de construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documentação anexa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 350.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FIRMAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha corespondente a tarifas bancária debitadas em C/C 11.147-3 no mês de Abril/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2006 | 145.13 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, RELATIVO A MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2006 | 996.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2006 | 320.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM, TIPO CARAVAN, QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2006 | 433.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veívulo Fiat-Uno-Flex locado a secretaria de Administração deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2006 | 771.84 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na lavagem com lubrificante do veículo Fiat Uno pertencente a secretaria de Administração deste edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 6.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELACIONADAS A PAGTO FUNCIONARIO, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVANTOS, EM ABRIL/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2006 | 650.00 | 00064537102420 | JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na filmagem e gravação de DVD, como também, tiragem de fotografias, por ocasião dos eventos realizados durante a festa de São Sebastião realizada nos dias 22 e 25 de Janeiro do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2006 | 2511.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, DE ACORDE COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 02 INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 1215.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, debitado na C/C 11.108-7 FPM, conforme extrato do mês de Abril, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados num Ônibus de placa MYL: 0438, em 05 (cinco) viajens a João Pessoa transportando pacientes deste município, afim de realizarem consultas em hospitais nos dias 02,09,16,23 e 30 de Março do ano corrente, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2006 | 550.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM ELANCA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2006 | 11944.00 | 02660654000177 | Prohlab Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043-0 NO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 13364.00 | 02660654000177 | Prohlab Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2006 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2006 | 7915.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat/Uno Mille Fire Flex, Placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND-8851, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2006 | 650.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos no levantamento topográfico das ruas projetadas 1,2 e 3, no loteamento Casa Nova nesta cidade, cumprindo assim, exigências para firmação de convêniopara construção de Casa populares, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2006 | 720.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE COM GRADES, ESCREPO E PLANA, QUANDO NOS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES, FIGUEIRA, LAGOA DO PADRE E RIACHO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTOPRIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2006 | 550.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na polagem de árvores das ruas desta cidade, corte de matos as margens da PB 073, e capinagem e limpeza do cemintério público, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2006 | 2184.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública do conjunto Caldas Brandão,deste município no mês de Março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2006 | 692.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2006 | 1200.00 | 03572838000148 | SERGIO DE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a compra de 8.000,00 (Oito Mil) Tijolos destinados a secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Gol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2006 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado no veículo Gol pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2006 | 156.59 | 12924775000132 | Amarelinho Comércio de Tintas e Ferragens LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de uma Vauvula Esfera Reduzida destinada ao carro pipa pertencente a secretaria de Infra-Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2006 | 2608.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica da bomba de abastecimento d´agua da comunidade Areia Vermelha localizada neste município, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2006 | 3967.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2006 | 211.21 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA EXERCICIO DE 2006, JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO GOL DE PLACA MUO - 6943-PB, INCLUSIVE SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIROS, LICENCIAMENTO ANUAL E SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2006 | 530.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços de poldagem de árvores das ruas desta cidade, capinagem em ruas não pavimentada, carrego e descarrego de metralhas oriundas de construções na cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade durante o mês de abril/2006, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2006 | 133.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços na confecção de grade de ferro destinada ao prédio da Lavanderia Pública localizada neste município na zona rural em Caruçú, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2006 | 1217.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PÁS,ARAMES,PNEU DE CARRINHO DE MÃO,TRENA E MAT HIDRÁULICO, ETC), EM ABRIL/2006, PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2006 | 8.50 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BUCHA RED GALV 2.1/2 X2 DESTINADO AO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2006 | 4752.79 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2006 | 970.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto e manutenção dos gabinetes odontológicos dos PSF Caruçú e Campo Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2006 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veículos Saveiro e Ipanema Ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado nos veículos Saveiro e Ipanema Ambulância pertencentes a secretaria de saúde deste município,conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2006 | 480.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESAMASSAMENTO, LANTERNAGEM E PINTURA DO PARAALAMA ESAUERDO E PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA: MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 1620.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 1000 (mil) envelopes saco prontuário da família, impressão frente e verso, blocos gera guia encaminhamento e referência ambulatórial/PPI 20x02, conforme carta convite nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2006 | 283.23 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA EXERCICIO DE 2006, JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA MNN - 0104-PB, INCLUSIVE SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIROS, PAR DE PLACAS EM ALUMINIO E SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125 - Titan, Placa MNO:0733, a disposição da secretaria de saúde objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos médicos e enfermeiros do PSF, quando em serviços em Postos de Saúde, localizados nos Sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Abril do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2006 | 265.00 | 35426402000137 | J Silveira peças e serviços ltda | Valor que se empenha corresp a serviços de auto elétrica da unidade de comando e substituição de peças, em veículo da secretaria de saúde deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 660.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados num Ônibus de placa MYL: 0438, em 03 (TRES) viajens a João Pessoa transportando pacientes deste município, afim de realizarem consultas em hospitais nos dias 06,20 e 27 de abril/2006, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2006 | 945.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHA 681 DE 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2006 | 120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS; SAVEIRO MOQ-2054 E KADETT IPANEMA MMN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG C/ 20, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2006 | 82.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO COM PLOTAGEM DE PLANTA DA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITUTA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2006 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a complementação da NE 765, referente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública do conjunto Caldas Brandão,deste município no mês de Fevereiro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas em C/C 58.042-2 (FNS) no mês de Abril/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2006 | 13.36 | 00007230916410 | LÚCIO JUVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente complementção da NE 302 de 01 de fevereiro do corrente, referente a gratificação do pela produtividade quando em serviço na campanha Anti-Rábica os realizada nesse município no ano de 2005, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2006 | 31.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2006 | 482.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2006 | 78.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AFASTE 400GR E K-OTHIRNE CE 250ML, DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2006 | 1140.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA D´AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2006 | 287.70 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Isopor, Lápis Grafite, Cartolina Comum, Cartolina Guache, Cartolina Dupla Face, Cola Branca, Massa p/ modelar Papel Ofício destinados a manuntenção das creches localizadas nesta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2006 | 180.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2006 | 250.00 | 10832590000172 | Rubéns S. Oliveira & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao trator da secretaria de desenvolvimento economico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2006 | 45.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2006 | 21.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA POR TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043,0 NO MÊS DE ABRIL/2006 POR CONTA DE UM SALDO DEVEDOR NO DIA 13/04/2006, COPNFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, debitada na C/C 11.108-2 FPM, conforme extrato do mês de Abril, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHARP MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2006 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EMGRENAGENS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2006 | 53409.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2006 | 26987.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2006 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO SEM AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2006 | 2898.10 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2006 | 15652.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2006 | 21163.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2006 | 8567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Abril/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2006 | 5727.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Abril/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2006 | 48.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DEBITO EM C/C 58.043-0 NO MÊS DE ABRIL/2006 (JUROS POR SALDO DEVEDOR), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2006 | 4861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2006 | 9088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Abril/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, debitada na C/C 11.108-2 FPM, conforme extrato do mês de Abril, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2006 | 2180.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2006 | 307.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2006 | 12334.84 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES ABRIL DO CORRENTE, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2006 | 2829.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2006 | 531.55 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/05/2006 | 132.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de polpas de frutas destinadasa ao PETI (Trabalho de Erradicação Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/05/2006 | 478.20 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de frangos e verduras destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/05/2006 | 525.34 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de frangos e verduras dstinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/05/2006 | 1000.00 | 00003469900418 | ANTONIO RICARDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000 placa MMO: 8334, em 04 (quatro) viagem a João Pessoa indo apanhar mudas de Urucum e Cajú para serem distribuidos com pequenos produtores deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/05/2006 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços de borracharia no conserto de pneus do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/05/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/05/2006 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOCHACHARIA, REALIZADOS EM PNEUS DO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/05/2006 | 1158.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2006 | 1204.32 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/05/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da bolsa PETI (250 bolsas) relativo ao mês de Abril/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/05/2006 | 2592.00 | 05636269000182 | Sam Comercial - Importação e Exportação Elétricos | Valor que se empenha correspondente a compra de 18 (desoito) sombrinhas coloridas para presentiar as mães deste município em seu dia, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/05/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Maio/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/05/2006 | 800.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de 01 (um) café da manhã (buffet) no dia 15 de Maio do corrente ano, por ocasião das comemorações do dia das mães do Programa PETI deste município, conforme município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/05/2006 | 400.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista no Trator pertencente a esta edilidade, no mês de Abril do corrente ano, transportando com o carroçao pipa água potável para atender as comunidades dos sítios Areia Vermelha e Figueira a localizados nesse município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/05/2006 | 50.00 | 00006957410471 | Marcelo da Silva Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros no prédio onde funciona o conselho da Criança e do adolescente nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/05/2006 | 150.00 | 00006957410471 | Marcelo da Silva Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e logo tipo no prédio onde funciona a creche e o programa do trabalho infantil - PETI seta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/05/2006 | 20.00 | 00091850231400 | Luzinete Ornila da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA CESTA BÁSICA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/05/2006 | 80.00 | 00052734730472 | Evania Maria de Lima | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/05/2006 | 40.00 | 00005441615486 | Ailtom Henrrique Vicente | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/05/2006 | 50.00 | 00002634261497 | João Francisco Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/05/2006 | 100.00 | 00088504263487 | José Claudino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/05/2006 | 20.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/05/2006 | 284.00 | 00069015457468 | NELI PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/05/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/05/2006 | 70.00 | 00002940142416 | Samuel de Almeida Batista | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois o mesoa é reconhecioa carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/05/2006 | 100.00 | 00079897800468 | Josè Teixeira a Silva Irmão | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/05/2006 | 100.00 | 00003732587479 | JOAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/05/2006 | 60.00 | 00007050184403 | Flaviana Karla Cunha da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de medicamentos pois a mesma é reconhecida carente no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/05/2006 | 70.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/05/2006 | 50.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/05/2006 | 70.00 | 00005213466494 | Maria de Lourdes de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/05/2006 | 80.00 | 00003471842438 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de medicamento, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/05/2006 | 80.00 | 00073862380459 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/05/2006 | 250.00 | 00099287676453 | José Antero do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e passagem para tratamento de saúde, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/05/2006 | 120.00 | 00088594165404 | Maria José de Souza Alves | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/05/2006 | 80.00 | 00079741622449 | Maria Meireles Leite | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para fazer um exame de saúde, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/05/2006 | 30.00 | 00099288338420 | Maria José Dias | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/05/2006 | 60.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para fazer exame de saúde, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/05/2006 | 50.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/05/2006 | 20.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/05/2006 | 20.00 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/05/2006 | 10.00 | 00088476367449 | Sergio Roberto d Souza Henrique | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamento, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/05/2006 | 30.00 | 00003470298416 | Adson Aristides de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de cesta básica, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E 02 (DOIS) ROLOS DE PORTA POIS A MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2006 | 115.00 | 00006794802422 | Cristiano Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/05/2006 | 1272.60 | 09268517005019 | Lojas Maia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) TVs destinadas as praças desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2006 | 420.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 21 (vinte e uma) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as comunidades da localidade Campo Grande e Figueira localizados neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/05/2006 | 60.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/05/2006 | 40.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/05/2006 | 50.00 | 00006844102496 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/05/2006 | 30.00 | 00007173275407 | ELTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/05/2006 | 453.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Caravan pertencente a secretaria de promoção social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/05/2006 | 60.00 | 00005916071400 | JOANA ALVES DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/05/2006 | 60.00 | 00020640773400 | JOSEFA DAS GRAÇAS DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/05/2006 | 150.00 | 00003472992450 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/05/2006 | 50.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica pois a mesma é reconhecida carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/05/2006 | 100.00 | 00005043264497 | Benedita Maria da Silva Santos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios pois a mesma é reconhecida carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/05/2006 | 80.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/05/2006 | 70.00 | 00006537555469 | Maria de Lourdes da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a uma doação para compra de medicamento pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/05/2006 | 150.00 | 00072779314400 | João Gomçalves de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de um óculos pois o mesmo é reconhecido carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/05/2006 | 100.00 | 00001333872402 | Alexandro da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios pois o mesmo é reconhecido carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/05/2006 | 60.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios pois o mesmo é reconhecido carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/05/2006 | 160.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos pois a mesma é reconhecida carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2006 | 20.00 | 00006989750499 | Marilene Felipe da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica pois a mesma é reconhecida carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2006 | 30.00 | 00006763271417 | JOSÉ GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ONDE O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/05/2006 | 3004.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2006 | 800.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de limpeza destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/05/2006 | 379.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALOES E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/05/2006 | 370.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na troca de placas de Gesso no prédio sede da Prefeitura Municipal desta, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/05/2006 | 460.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FIRMAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/05/2006 | 175.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/05/2006 | 27.33 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material fotográfico destinado ao gabinete da prefeita deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/05/2006 | 3509.12 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL EM FAVOR DA EXMA SR. CELIA MELO PREFEITA DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/JPA, NO PERIODO DE 08 A 10/05/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/05/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/05/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2006 JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/05/2006 | 250.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS E 60 REFRIGERANTES DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/05/2006 | 26.00 | 41153941000142 | MULTPAPER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS SEDEX, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/05/2006 | 41.50 | 41153941000142 | MULTPAPER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS SEDEX, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/05/2006 | 90.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A RECIFE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PRESENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/05/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/05/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A RECIFE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS SALA ODONTOLOGICA JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/05/2006 | 789.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2006 | 60.00 | 00013311298420 | FOTO ARAÚJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS 15X21, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/05/2006 | 25.80 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material fotográfico destinado ao gabinete da prefeita deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2006 | 97.24 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/05/2006 | 1001.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/05/2006 | 885.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva de máquinas pertencente a esta secretaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/05/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/05/2006 | 500.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Valoe que se empenha pelos serviços prestados na regularização documental para aquisição de certidões do INSS, FGTS, Receita Federal e Serasa, bem como verificação de situação de convênios firmados por esta edilidade junto aoverno do Estado e União, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/05/2006 | 14.51 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) plug de porcelana e 01 (uma) tomada de porcelana destinada a secretaria de administração desa municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/05/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/05/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, DE ACORDE COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 02 INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/05/2006 | 60.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na limpeza de 02 (dois) arcondicionados pertencentes a secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/05/2006 | 30.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha referente a compra de 06 (Seis) mouses serial destinados a secretaria de administração deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/05/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELACIONADAS A PAGTO FUNCIONARIO, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVANTOS, EM MAIO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/05/2006 | 1482.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAIS 3661-1064, 3661-1080 E 5010006 0 1 DA INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/05/2006 | 140.20 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2006 | 1200.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha pelos serviços prestados com Buffet na preparação de um café da manhã realizado no dia 29 de Abril/2006 no centro desta cidade, por ocasião das festividades alusivas a emancipação política deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/05/2006 | 414.23 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2006 | 264.31 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/05/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO TP Nº 003/06, NO D. OFICIAL ED. 25-04-06 PUB. EXTRATO DE CONVÊNIO, NO DIÁRIO OFICIAL - ED. 28/04/2006 PUB. AVISO DE LICITAÇÃO - TP N° 003/2006 NO D. OFICIAL ED. 28-04-06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/05/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX, 2005/2006, 05 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELARIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/05/2006 | 2055.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/05/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correpondente 01 (uma) diária de viagem feita para João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Abril/2006 junto ao contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/05/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita para João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao balancete do mês de Abril/2006, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/05/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/05/2006 | 110.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ALMOÇOS E 19 REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/05/2006 | 60.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita para Recife a fim de tratar de assuntos relacionados a compra de presentes, destinados as festividades ao dia das Mães, realizado neste municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/05/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/05/2006 | 30.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/05/2006 | 374.78 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/05/2006 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO BEBITO NA C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2006 | 347.16 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/05/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/05/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2006 | 7668.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios destinados ao programa PNAE - Programa de Merenda Escolar deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2006 | 1170.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras destinadas as escolas desta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/05/2006 | 1147.40 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras destinadas as escolas desta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/05/2006 | 1100.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado as escolas desta municipalidade, conforme documentaçãoanexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2006 | 600.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) RECAP 1000x20 RECAP LD35 FRIO destinado ao veículo Ônibus de placa MMN 0271 pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2006 | 930.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empnha pelos serviços prestados no motor e no cabo estrangulador do veículo Ômibus de placa MMN 0271 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/05/2006 | 150.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empnha pelos serviços prestados no cabo do tacografo, alinhamento e embuchamento da coluna da direção do veículo Ômibus de placa MMN 0271 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/05/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, trasportando alunos dos sítios: Figueira e caruçú para escolas deste município no período de 13 de Abril a 12 de Maio do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2006 | 2100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos professores do PEJA (Programa de Jovens e Adultos) no mês de Abril/2006, conforme documentação anexa.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;Alzira Aquino do Rego Monteiro e Outros) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/05/2006 | 266.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao ônibus de placa MNN 0271, lotado a secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/05/2006 | 171.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no motor de partida dos veículos Ônibus de placas MNN 0271 e MOK 4888, pertencente a secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/05/2006 | 180.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no feixe de mola do veículo Towner de placa: MNB 8318 pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/05/2006 | 290.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no feixe de mola trazeiro do Ônibus de placa: MNN 0271, pertencente a secretaria de educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/05/2006 | 1210.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Vaso sanitário, Assento sanitário, cadeado 40, esmalte sintético, cals e canos destinados a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/05/2006 | 2256.46 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de Copa e outros, destinados a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/05/2006 | 1168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, localizada neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/05/2006 | 1306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do consumo de enérgia elétrica das Escolas, Francisco Luis da Silva, Júlio Ferreira, Candida Emília da Rocha, Eudes Justino Costa,Grupo Escolar, Grupo Escolar de Areia Vermelha, Escola José Antonio Vieira e Escola José A. Oliveira, localizadas neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/05/2006 | 3556.99 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível no mês de Maio/2006 dos veículos Micro-Ônibus de placa: MOK 4888, Ônibus de placa: MNN 0271, Topic DLX de placa: MNB 8328 e a Towner de placa: MNB 8318 pertencente a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/05/2006 | 777.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de graxa e óleo detinados aos veículos Micro-Ônibus de placa: MOK 4888, Ônibus de placa: MNN 0271, Topic DLX de placa: MNB 8328 e a Towner de placa: MNB 8318 pertencente a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/05/2006 | 1406.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para o Ônibus de placa MNN 0271 pertencente a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/05/2006 | 1700.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de limpeza em geral destinados a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2006 | 4542.82 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Micro-Ônibus de placa: MOK 4888, Ônibus de placa: MNN 0271, Topic DLX de placa: MNB 8328 e Towner de placa: MNB 8318 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2006 | 1850.00 | 04055334000113 | JORDÕ & BRITO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa:MNN 0271 pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/05/2006 | 2350.00 | 07816772000145 | Brito Retifica LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de retífica no Ônibus de placa MNN 0271 pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/05/2006 | 870.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) geladeira Consul 240 lts destinada a Escola Municipal Severino Dantas localizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/05/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/05/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2006 | 1295.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 37 (Trinta e Sete) botijões de gás de cosinha destinado a funcionalidade das escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/05/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/05/2006 | 280.00 | 00006957410471 | Marcelo da Silva Souza | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na abertura de letreiros e logo tipo no prédio das escolas localizadas nos sítios: Café do Vento e Antas do Sono, como também nas geladeiras das escolas localizadas nos sítios Café do Vento, Caruçú, Cordeiro II, Assentamento Nova Vivencia e Antas do Sono localizados nesta municipalidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/05/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/05/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Esudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/05/2006 | 161.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na colocação de 17,5 mt de gesso no prédio da Escola Joaquim Braz deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/05/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/05/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/05/2006 | 400.00 | 00056956754487 | Carlos Lacerda Freire | Vlaor que se empenha pelos serviços de detetização dos prédios das escolas localizadas nos sítios: Campo Grande III, Areia Branca e Caruçú localizados neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/05/2006 | 520.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha pelos serviços de retelhamento e limpeza dos prédios das escolas localizadas nos sítios: Campo Grande e Caruçú deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/05/2006 | 150.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Abril/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/05/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2006 | 370.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM O TORNEIO DO DIA DOS TRABALHADORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/05/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Março/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/05/2006 | 335.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha referente aos serviços prestado no veículo gol de placa MNQ:9870 em viagem transportando os alimentos p/ preparação de merenda escolar, material de limpeza e material de expediente, para os grupos Escolares da sede e zona rural, extenção da sec. municipal de Educação, durante o mês de abril do corrente ano, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2006 | 2000.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 80 (OITENTA) HORAS COM CARRO DE SOM TIPO CARAVAN, DE PLACA: MMO-2846 NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO DO INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/05/2006 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de pneus e colagem de câmaras de ár realizado no Ônibus de placa: MNN 0271, Micro-Ônibus placa:MOK 4888, Topic placa: MNB 8328 e na Towner placa: MNB 8318 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/05/2006 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação do Ônibus de placa:MNN 0271, Micro-Ônibus placa: MOK 4888 e Topic placa: MNB 8328 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/05/2006 | 110.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) bomba Rymer-220 destinada a Escola Municipal João Caboclo deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/05/2006 | 175.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 100 (cem) bolas destinadas a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/05/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS ESDUCACIONAIS JUNTO AO SESI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/05/2006 | 660.00 | 00048649040497 | ANTÔNIO MATIAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA RETIFICADE UM MOTOR DE UMA TOWNER DE PLACA MNB-8313, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/05/2006 | 360.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/05/2006 | 269.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E CAP. SANTA LUZIA NO SITIO AREIA VERMELHA, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2006 | 78.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/05/2006 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/05/2006 | 844.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecidos destinados as vestis das quadrilhas juninas das escolas desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2006 | 462.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de poltas de frutas destinadas as escolas desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2006 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Ônibus, Micro-Ônibus e Besta pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/05/2006 | 4961.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha Correspondente a compra de Gêneros Alimentícios destinados ao PEJA, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/05/2006 | 350.00 | 00005539324463 | Jadidjan Francisco de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados na elaboração de 01 (um) projeto do PESMS - Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, para serviços de abastecimento dágua da comunidade Campo Grande neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2006 | 700.00 | 00005539324463 | Jadidjan Francisco de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados na elaboração de 02 (dois) projeto do PESMS - Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, para construção de unidades sanitárias nas localidades:Antas do Sono, Café do Vento, Caruçú e Campo Grande neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/05/2006 | 430.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha pelos seviços prestados como servente na limpeza total da parte interna, e retalhamento e capinagem da área externa do posto de saúde localizado no sítio Campo Grande deste município, conformo documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/05/2006 | 580.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza geral da parte interna, retalhamento e capinagem da área externa do posto de saúde do sítio Campo Grande neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2006 | 720.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados num Ônibus de placa MYL: 0438, em 03 (TRES) viajens a João Pessoa transportando pacientes deste município, afim de realizarem exames e consultas em hospitais, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/05/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/05/2006 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto de pneus e desempeno de rodas nos veículos Saveiro de placa:MOQ 2054 e na Ipanema de placa: MNN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/05/2006 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de lavagem e lubrificação do veículo saveiro de placa: MOQ 2054 e Ipanema placa: MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/05/2006 | 200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços de retirada, soldagem e recolocação do escape e desempeno do protetor do carte do veículo Ipanema de placa: MMN 0104, como também a regulagem das portas trazeira e maçaneta do veículo Saveiro de placa: MOQ 2054 ambos pertencentes a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/05/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) caixa de oxigênio medicinal destinado a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/05/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/05/2006 | 100.00 | 00003495805451 | WELANDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente 01 (Uma) diária de viagem feita para João Pessoa afimde tratar de assuntos relacionados a farmácia básica deste municípiojunto a secretaria de saúde do Estado, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/05/2006 | 75.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COMO VIAJEM A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE SAUDE, REALIZADO PALA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;NATANAEL ALVES SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/05/2006 | 454.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO Nº3661-1079 DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/05/2006 | 373.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/05/2006 | 2340.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 438 ALMOÇOS E 168 REFRIGERANTES DESTINADO AO PSF DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2006 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de lavagem e lubrificação do veículo saveiro de placa: MOQ 2054 e Ipanema placa: MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO - 0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, QUANDO EM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2006 | 273.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2054, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFRORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2006 | 396.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 02 (dois) pneus destinado ao veículo Ipanema de placa:MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/05/2006 | 130.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, TROCA DA FECHADURA DA MALA, ENGENHO DO VIDRO, REALIZADO NO VEÍCULO IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/05/2006 | 44.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de balanceamento e alinhamento do veículo Ipanema de plca: MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/05/2006 | 120.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, TROCA DA FECHADURA DA MALA, ENGENHO DO VIDRO, REALIZADO NO VEÍCULO IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MMN-0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/05/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se epmenha correspondente a compra de 01 (um) Coliert - Substrato Cromogenico destinado ao posto de saúde desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/05/2006 | 160.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 08 (oito) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as atividades dos postos de saúde da localidade Campo Grande localizado neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/05/2006 | 33.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se emepenha pelos serviços prestados na instalação elétrica e serviços de motor de partida dos veículos saveiro de placa: MOQ 2054 e Ipanema MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/05/2006 | 176.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas aos veículos Ipanema de placa: MMN 0104 e Saveiro de placa: MOQ 2054 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/05/2006 | 400.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha pelos serviços como tratorista transportando água potável para atender as comunidade dos sítios: Areia Vermelha e Figueira, como também o posto de saúde no sítio Campo Grande todos pertencentes a este município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2006 | 760.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Vlaor que se empenha referente a compra de peças destinadas ao veículo Saveiro de placa:MOQ 2054 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/05/2006 | 4916.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/05/2006 | 3233.83 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2006 | 54.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM EQUIPO P/SORO MACRO-GOTAS - EMBRAMED, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2006 | 210.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/05/2006 | 250.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO, RECAPAGEM E SERVIÇO DE PNEUS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/05/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat/Uno Mille Fire Flex, Placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/05/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/05/2006 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 7853-0 (ECD), CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/05/2006 | 2259.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha correspondente a compra de material odontológico destinados ao PSF (Programa Saúde da Família) deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/05/2006 | 1362.85 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais elétricos destinados a secretaria de Infra-Estrutura desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/05/2006 | 2202.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/05/2006 | 430.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na capibagem e remoção de lixo localizados as margens da rodovia que corta a sede do município de sobrado, conforme documentação anexada. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/05/2006 | 470.00 | 00021961298449 | Gilvan Juvencio Alves | Valor que se empenha pelo serviços prestados de mão de obra especializada na confecção de mapas locando casas contempladas com pricada higiênica para elaboração do plano de trabalho a fim de construir melhorias sanitárias junto ao munistério da saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/05/2006 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto e colagm de câmaras de ár realizado no veículo Gol de placa: MUO 6943 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/05/2006 | 100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços de regulagem de portas,e capuz do veículo Gol de placa: MUO 6943 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/05/2006 | 910.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE CUSTEIO DE ANALISE DE PROPOSTA E ANALISE TECNICA DEENGENHARIA E TRABALHO TECNICO SOCIAL, RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS NO MUNICIPIO DE SOBRADO, NA MODALIDADE MAT. CONSTRUCAO DA RESOLUCAO 460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/05/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade durante o mês de Maio/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2006 | 916.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2006 | 2281.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/05/2006 | 120.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia e solda realizado no carroção pipa, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2006 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Gol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2006 | 605.00 | 00051088614787 | JOSÉ TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reposição de calçamento num total de 55 m² no pátio do terminal rodoviário municipal desta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/05/2006 | 606.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Gol de placa MUO 6943 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/05/2006 | 470.10 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2006 | 416.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/05/2006 | 50.00 | 24121717000150 | O Borrachão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BORRACHA DE PORTA, DESTINADO AO VEICULO GOL, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/05/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTOPRIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2006 | 160.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2006 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 58.043-0 FMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 283.143-0 no mês de Maio/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 1102-9 no mês de Maio/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2006 | 329.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2006 | 0.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2006 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 03 (três) botijões de gás destinados as escolas do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a débito bancário (tarifa bancária) na conta 11.147-3 Fundo Especial, no mês de Maio/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/05/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO , PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2006 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO PEROIDO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2006 | 7155.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO/INSS, NA C/C 11.108-2 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Débito na C/C 11.108-2 FPM, referente ao PASEP, conforme extrato do mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2006 | 190.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS ESPECIALIZADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, E A RECOLOCAÇÃO DO VIDRO TRAZEIRO, LUBRIFICAÇÃO DOS ENGENHOS, SOLDA DO CANO DE ESCAPE NO VEÍCULO TOWNER DE PLACA MNB-8318, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Débito na C/C 11.108-2 FPM, referente ao PASEP, conforme extrato do mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/05/2006 | 350.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ( CONTRATO-EXP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2006 | 350.00 | 00004397906467 | ERIVALDO BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO EXP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2006 | 2898.10 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2006 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2006 | 15850.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2006 | 4741.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2006 | 9088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2006 | 3657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2006 | 53358.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2006 | 26571.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2006 | 1317.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2006 | 56.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2006 | 2281.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2006 | 484.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2006 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DE MAIO DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Débito na C/C 11.108-2 FPM, referente ao PASEP, conforme extrato do mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2006 | 11.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 283.143-0 icms desoneração, conforme extrato bancario do mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2006 | 12645.49 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2006 | 2650.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2006 | 251.60 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Poder Legislativo Municipal | Construção de Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2006 | 44230.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a 2ª (segunda), medição dos serviços de construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documentação anexa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2006 | 315.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação de materias do interesse do poder executivo desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2006 | 328.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2006 | 422.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 ALMOÇOS E 51 REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITA, ADVOGADOS, ASSESSORES, E FUNCIONARIOS DA GAPRE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE NO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2006 | 854.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2006 | 229.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 ALMOÇOS E 30 REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITA, CONTADORES, ADVOGADOS E ASSESSORES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2006 | 671.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SR. PREFEITA, CHEFE DE GABINETE , SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2006 | 46.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 41.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PBTUR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO DENOCS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BALANCETES DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FSTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO DA CAPITAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FSTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO JUNTO A PBTUR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2006 | 32.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 11.147-3 FEP, REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada na conta 1.102-9 (ITR) no mês de Junho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2006 | 4.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Débito na C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, referente ao PASEP, conforme extrato bancario do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 283.143-0 icms desoneração, conforme extrato bancario do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2006 | 955.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2006 | 460.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2006 | 370.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA GRAVAÇÃO DE CD EM STÚDIO, E LOCUÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2006 | 1005.50 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM JUNHO/2006, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2006 | 2500.00 | 05420850000162 | Francisco Ednaldo de Souza Leite | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos por ocasião da abertura e encerramento dos festejos juninos desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2006 | 530.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DO SÃO JOÃO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2006 | 394.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO3 DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2006 | 995.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecidos destinados para a fabricação das vestes das quadrilhas juninas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DE ACORDE COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 02 INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2006 | 850.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva da Impressora epson FX 2180, pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2006 | 644.13 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2006 | 708.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRESNTE ANO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2006 | 50.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha pelos serviços xerográficos e cópias prestados a secretaria de administração deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 131.60 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha pelos serviços prestados d autenticação, segundas vias de registros e reconhecimentos de firma destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2006 | 955.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL 3661-1064 E 5010006 0 1 INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2006 | 713.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2006 | 683.14 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SUDEMA, POR CONSTRUÇÃO DE 114 PRIVADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2006 | 7680.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios destinados as Escolas da rede municipal desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Maio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2006 | 3601.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pela confecção de cadernos espiral c/10 materias, capa dura, imp. 4x0 côr(es) e de cadernos brochura c/48fls, imp. 4x0 côr(es), capa destinados ao programa de Alfabetização de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2006 | 4202.20 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corresapondente a compra de caixas de Lápis grafite, borrachas, réguas, lápis de cor, papel ofício, caderno brochura e cadernos de desenho destinados ao Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00005576736400 | KÁTIA MONTEIRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA EJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2006 | 1761.19 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2006 | 450.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Gol de placa MNQ 9870 em viagens transportando ingredientes para a preparação da merenda escolar dos Grupos Escolares da Sede e da Zona Rural deste município, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Esudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2006 | 1150.00 | 00002812726466 | Alecsandro de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de placa MMN 6927, no período de 11 a 29 de Maio do corrente ano, transportando alunos das localidades Campo Grande I, II e III, Lagoa do Padre, Riacho de Serra e Caruçú nos turnos da tarde e noite, para as ecolas nesta cidade quando em substituição do ônibus desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Junho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2006 | 840.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 24 (vinte e quatro) botijões de gás destinados a funcionalidade das escolas da rede municipal deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2006 | 2465.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal, durante o mes de março e abril do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2006 | 4663.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corespondente a aquisição de material escolar destinados a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2006 | 3508.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para os veículos Ônibus de placa:MNM 0271 e Micro-Ônibus MOK 4888 pertencentes a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2006 | 4900.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 4 (quatro) pneus, 02 (duas) Camara de ar e 02 (dois) protetor de aro destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa:MOK 4888 pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2006 | 3701.03 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2006 | 1817.81 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível e graxa para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2006 | 600.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no recapeamento dos pneus do veículo Ônibus de placa: MNN 0271 pertencente a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2006 | 1692.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo Topic de placa: MNB 8328 pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2006 | 1783.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de esmalte sinttico, lâmina de serra, Galão de tinta branco, massa de 18 lts, joelho de 40 mm e latex externa de 3600 lts destinados a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2006 | 685.60 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha pelos serviços prestados com encadernação e xerox para a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2006 | 320.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D AGUA RYMER 220V, DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2006 | 320.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Gol de placa MNQ 9870 em viagens transportando ingredientes para a preparação da merenda escolar dos Grupos Escolares da Sede e da Zona Rural deste município, durante o mês de maio do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2006 | 37.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada em C/C 11.147-3 no mes de Junho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada em c/c 283.143-0 no mês de Junho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2006 | 177.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 1712.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2006 | 394.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2006 | 740.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de um arcondicionado pertencente a secretaria de finanças desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2006 | 633.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 69 ALMOÇOS E 102 REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, COMPONENTES DAS BANDAS E QUEDRILHAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2006 | 710.04 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DOS POÇOS ARTESIANOS, LAVANDERIA PÚBLICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM FEITA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE NO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2006 | 598.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2006 | 253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E CAP. SANTA LUZIA NO SITIO AREIA VERMELHA, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2006 | 217.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E CAP. SANTA LUZIA NO SITIO AREIA VERMELHA, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2006 | 450.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de vestidos, saias e calças detinadas a componentes da quadrilha junina organizada na escola Joaquim Braz deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM CARAVAM DE PLACA: MMO 2846 NA DIVULGACAO E TRANSMISSÕA DE EVENTOS DIVERSOS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2006 | 442.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS A ESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2006 | 442.00 | 00004742099460 | ORTÊNCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, bolos e sucos por ocasião da reunião (assembléia) com os profissionais do magistério, prefeita, secretarios, assessores jurídicos e representantes do sindicato dos professores deste município afim de tratarem de assuntos inerentes a classe, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 912.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57(Cinquenta e sete) SACOS DE CIMENTO PARA AS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2006 | 980.00 | 00002589937407 | MAURICÉLIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO/2006, COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2006 | 525.00 | 00064537102420 | JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DAOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, COMO TAMBÉM NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, BANDAS MUSICAIS, ENTRE OUTRAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2006 | 445.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUES DE FLORES, COMO TAMBEM ORNAMENTACÃO DA IGREJA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO, E PAGTO EFETUADO EM JUNHO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2006 | 780.00 | 00005788251478 | PEDRO A. BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE LETREIROS, FAIXAS, PINTURAS ORNAMENTAIS, ETC, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A DIVULGACAO DO PAGTO FUNCIONARIOS, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2006 | 484.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de poltas de frutas destinadas a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino, desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 1149.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de verduras destinadas as escolas desta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de junho/2006, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2006 | 1700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: CADEADO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS E ETC, DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de solda em grades de ferro pertencentes a escola localizada no sítio Caruçú deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2006 | 43.20 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO GRUPO ESCOLAR CAMPO GRANDE II LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2006 | 450.00 | 02008053000184 | Arte Fest - Comércio Serviços e Eventos Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de Toldos destinados as festividades juninas desta municipalidade no período de 15 á 17/06/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2006 | 50.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOIA BA 24 , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2006 | 1185.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA -ME/ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2006 | 160.00 | 07309538000121 | Maria Anunciadora Pereira Camelo - CL Calçados | Valor que se empenha correspondente a compra de 10 (dez) sapatilhas moleca destinadas a quadrilha da Escola Joaquim Braz, localizada nesta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2006 | 72.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de dança, quando nos ensaios de quadrilha junina, por ocasião das comemorações do São João nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO SESI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO SESI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2006 | 74.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC, PLACA MNB 8328, PERT. A SAUDE DE EDUCAÇÃO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2006 | 188.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MNB-8328 E ONIBUS DE PLACA MNN-0271, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2006 | 1200.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2006 | 715.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082 E 3661-1080, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2006 | 90.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, CONFORME NF ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2006 | 44.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE FITAS DE IMPRESSÔRAS EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2006 | 423.82 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO GRUPO ESCOLAR CAMPO GRANDE II LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2006 | 79850.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde adaptada no Veículo Fiat Ducato Cargo tipo ambulância de chassi: 93W244F1372008245, Cor Branco Banchista/ Ano/Mod: 2006/2007, combustivel diesel / motor 0003632 renavam 204128, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada na c/c 58.042-2 no mês de Junho, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2006 | 175.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 05 (cinco) botijões de gás destinados a funcionalidade dos postos de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2006 | 355.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Parati cl 1.8 de placa: MNQ 5869 transportando material de limpeza, remédios e outros destinados aos postos de saúde da comunidade Campo Grande e Lagoa do Padre localizados neste município, durante o mês de junho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2006 | 720.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO ÔNIBUS DE PLACA: MYL: 0438 TRANSPORTANDO NOS DIAS 01,08 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2006 | 7784.66 | 03957377000121 | RPM Comércio de Prod. Farma. e Hospitalares Ltda | Valor que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos postos de saúde desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2006 | 17429.50 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA ATENDER AOS PACIENTES DA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat/Uno Mille Fire Flex, Placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF, durante o mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2006 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.(NOME CORRETO DO FORNECEDORES; DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 58.043-0 no mês de Junho, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2006 | 1800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2006 | 298.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM VIAJENS DE ONIBUS, FRETADO POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO EM JPA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com buffet, na preparação de um café da manhã no dia 21 de Junho do corrente ano por ocasião da solenidade de entrega de uma Ambulância a secretaria de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO - 0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, QUANDO EM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2006 | 300.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2006 | 1769.44 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2006 | 400.00 | 02378490000190 | OFICINA DO GAGO- NADJAILSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, NESTE MES DE JUNHO/2006, DA AMBULANCIA PERTECENTE SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2006 | 616.30 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PIPOCAS, PIRULITOS, BOMBONS, ETC, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINÇÃO, NESTE MES DE JUNHO/2006,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2006 | 2217.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 409 ALMOÇOS E 166 REFRIGERANTES DESTINADO AO PSF, ODONTÓLOGOS, ATENDENTES E PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2006 | 590.00 | 00025160648453 | Edna de Oliveira Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na aplicação de provas no processo seletivo de Agentes de Saúde deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 355.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Parati cl 1.8 de placa: MNQ 5869 transportando material de limpeza, remédios e outros destinados aos postos de saúde da comunidade Campo Grande e Lagoa do Padre localizados neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2006 | 365.00 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO D PLACA: MNK 4076, MARCA DUCATO CARGO, ANO 2006, MODELO 2007, CHASSI 93W244F1372008245, INCLUINDO DEMAIS TAXAS, DPVAT E SERVIÇOS,CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços de solda em grades de ferro pertencentes ao prédio do posto d saúde nesta cidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2006 | 4368.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2006 | 892.40 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVICO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MES DE JUNHO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2006 | 2611.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 409 ALMOÇOS E 166 REFRIGERANTES DESTINADO AO PSF, ODONTÓLOGOS, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de junho, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2006 | 411.35 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2006 | 266.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS, EM JUNHO/2006, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 22.23 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha pelos serviços de revelação de 57 (cinquenta e sete) fotos, tiradas durante a serimônia de entrega da nova Ambuçância, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 1780.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na elaboração de fichas individual Planejamento Familiar e Cartão de Aconcapanhamento frente e verso, junto a Sec. Municipal de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 30.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2006 | 128.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA, PLACA MNN 0104, E VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ 2054, PERT. A SEC DE SAUDE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2006 | 130.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUT DOS VEICULOS IPANEMA PLACA: MNN 0104 E SAVEIRO, PLACA: MOQ 2054, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2006 | 664.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ 2054, PERTENCENTE A SEC SAUDE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2006 | 1100.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2006 | 238.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS 3661-1079 E 3661-1081, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE MENINO JESUS E POSTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2006 | 80.00 | 05774413000147 | TC SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02M DE PELICULA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2006 | 401.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2006 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2006 | 50000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO PAULO ROLIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2006, CONVENIO Nº 062/2006 E NOTA FISCAL 000162 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2006 | 750.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma máquina Patrol Caterpilla, em 06 (seis) horas, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais dos sítios: Lagoa do Padre e Cordeiro pertencente a este município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2006 | 1070.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa: BWN 5619 trasportando pedras e barros destinados aos serviços de concervação das estradas vicinais nas localidades Lagoa do Padre e Cordeiro deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2006 | 420.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na pintura d meio-fio, prédio da lavanderia pública e paradas de ônibus na margem da PB - 073 deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2006 | 1644.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Lt de tinta branca, esmalte sint, ferrolho de 5 pol, cal, ferros e outros destinados a secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2006 | 2183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo F 4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade durante o mês de Junho do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2006 | 350.00 | 00085402516472 | JOSÉ HIGINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PRINCIPAL E POLDAGEM DE ARVORES DA MESMA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2006 | 480.00 | 00084100966415 | Eurivaldo Claudino de Oliveira | Valor que s empenha pelos serviços prestados como pedreiro na restauração de paredes em partes da capela e muro do cemintério público municipal desta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2006 | 314.66 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2006 | 2100.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO SUBMERSÍVEL DE FABRICAÇÃO FRAYTE DE 380V/5HP, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS FECAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços de concerto e confecção de portas de rolo em aço, como também confecção de duas grades de ferro como proteção das televisões das praças: Capitão Marques de Aguiar e Severino Cunha, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2006 | 516.61 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2006 | 440.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM RECEPTOR, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS ANTENAS PARABÓLICAS, DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 550.00 | 00084100966415 | Eurivaldo Claudino de Oliveira | Valor que s empenha pelos serviços prestados, neste mes de junho/2006, como pedreiro na construção de duas bases em alvenaria com laje e cobertura de telhado, nas praças João Marques e Severino Cunha, nesta cidade conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 2076.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 500.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços de capinagem em ruas não pavimentada, desta cidade, limpeza de matos as margens da PB 073, e pintura de duas bases de televisão localizadas nas praças João Marques e Severino Cunha, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2006 | 3867.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 2407.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 1997.70 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: CAL, TINTAS, ARAMES, CADEADO, MAT HIDRÁULICO, PARAFUSOS E ETC, DESTINADOS AOS REPAROS NOS PREODIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2006 | 746.19 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESMOS, RELATIVO A MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2006 | 707.99 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2006 | 2255.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2006 | 80.90 | 04650733000122 | DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2006 | 1800.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM UM CONJUNTO DE SUBMERSÃO, DE FABRICAÇÃO LEÃO, MODELO: 4R1/15, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2006 | 770.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA: MUO 6943, PERTECENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2006 | 3802.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CDC 5/443362-9, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2006 | 2118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/765485-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2006 | 1849.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2006 | 1579.10 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares destinados as unidades do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), pertencentes a esta municipalidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2006 | 639.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de limpeza destinados as Escolas do PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2006 | 478.20 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de frangos e verduras destinados as unidades do PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha pelos serviços prestados no levantamento topográfico, locação e nivelamento, para projeto de rede de abastecimento dáguana localidade denominada de Sítio Areia Branca deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da bolsa PETI (250 bolsas) relativo ao mês de Maio/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2006 | 330.00 | 35431717000172 | RECALMAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LONAS DESTINAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2006 | 580.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha e Figueira, como também o posto de saúde localizado no sítio campo grande, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2006 | 576.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAÚDE DESTINADOS AOS FERETROS ADULTO, CITO, LUIZ SEVERINO DA SILVA E MARIA KAROLYNA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2006 | 50.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2006 | 30.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2006 | 650.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 6500 PAES, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MES DE JUNHO/2006,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2006 | 417.50 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 20 (vinte) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade para atender as Comunidades carentes do sítios Areia Vermelha e Figueira,com tambem as escolas e o posto de saude desta localizados, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2006 | 600.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a doação de comidas aos carentes Eliane Macena da Silva, Denise Rodrigues da Silva, Antônio Lourenço da Silva, José Pedro do Nascimento, Ivan Pereira da Silva, Sandi Monteiro Fernandes, Hélio Ferreira dos Santos, Bonifácio Nonato da Silva e José Francisco da Silva, todos residentes deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços de solda no carroção pipa pertencente a esta edilidade, usado para o transporte de água destinadas a comunidade da zona rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Junho/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003426456419 | Josivaldo Flor de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços de mão-de-obra na ornamentação das principais ruas desta cidade, por ocasião das festividades juninas, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social junto ao contador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social junto a Secretaria de Promoção Social do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Promoção Social junto ao contador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2006 | 50.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor da Srª. Secretária de Promoção Social, quando em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados à Secretara de Promoção Social junto a SETRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 100.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002634261497 | João Francisco Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2006 | 120.00 | 00092891071468 | MARINETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 25.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002119518467 | CESAR BENICIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 40.00 | 00000970540469 | MARTINHO JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002498788441 | sebastião candido da silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2006 | 220.00 | 00006040028408 | MARIA DAS DORES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002407509420 | ORLANDO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003006403401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2006 | 90.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2006 | 61.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA QUANDO NOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2006 | 80.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006797335400 | ILMA VICENCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003472289414 | MARIA JOSE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2006 | 200.00 | 00045152608472 | VALDEMIR SIMÕES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2006 | 230.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2006 | 150.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2006 | 20.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2006 | 20.00 | 00005916071400 | JOANA ALVES DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2006 | 90.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2006 | 150.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2006 | 463.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006252373400 | JAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO YAMAHA/YBR 125K, PLACA MNG7242, NA CONDUÇÃO DE VETERINÁRIO À ZONA RURAL, NESTE MES DE JUNHO/2006, POR OCASIÃO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2006 | 926.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2006 | 165.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2006 | 470.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVICOS DE MANUTENÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, FREIO E EMBREAGEM, DO TRATOR ROLLAND TL75, DA SEC DE DESENVOLVIMENTO, EM JUNHO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2006 | 460.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARTE DE UM CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO DESMONTADO, DESTINADO A SEC DE DESNVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2006 | 8055.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PARCELAMENTO/INSS, NA C/C 11.108-2 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Junho, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Junho, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2006 | 304.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2006 | 55000.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS; XAMEGO SERTANEJO, CLASSE A, PIMENTA DE CHEIRO, DUQUINHA ABRA A MALA E SOLTA O SOM E O FORROZÃO RIPA NA CHULIPA E LOCACAO DE SOM E PALCO E ILIMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2006 | 54274.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2006 | 27058.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2006 | 1364.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2006 | 4741.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2006 | 3276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2006 | 9148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2006 | 3014.77 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2006 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2006 | 16199.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2006 | 1854.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2006 | 1469.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2006 | 12505.43 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2006 | 2150.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2006 | 673.86 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Junho, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO BEBITO NA C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - CONTRATO, NO DIARIO ED 17/06/06, PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO/CONTRATO, NO DIARIO OFICIO ED. 23/06/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2006 | 5740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2006 | 314.10 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMILITE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2006 | 2250.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais odontológico destinados as unidades do PSF (Programa Saúde Família) desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2006,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Julho/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043-0, NO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.042-2 NO MÊS DE JULHO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002693151449 | João Batista de Medeiros | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração de desenhos em auto-card de um projeto executado de uma unidade de saúde para atendimento do SUS, na localidade de Campo Grande, convênio MS/FNS/PMSOBRADO, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2006 | 50.00 | 00077578678787 | NATANAEL ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2006 | 25.00 | 00077578678787 | NATANAEL ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO - 0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, QUANDO EM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR - 2131, DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de lavagens e lubrificação dos veículos saveiro de placa:MOQ-2054 e Ipanema placa:MMN-0104 pertencentes a secretária de saúde deste município, sendo referente ao mês de junho de 2006, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2006 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto de pneus dos veículos Saveiro de placa:MOQ 2054 e na Ipanema de placa: MNN 0104 pertencente a secretária de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2006 | 4168.47 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio de toda Campanhia de Vacinação da Poliomielite no Posto de Saúde Menino Jesus deste município, conforme nata fiscal de serviços avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2006 | 1682.50 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2006 | 1109.50 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2006 | 1920.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecçaõ de blocos receituário médico com 100 (cem) folhas e blocos de laudo mádico para emissão de AIH com 100 (100) folhas destinados aos postos de saúde desta edilidade, conforme carta convite nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2006 | 457.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003495805451 | WELANDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente 01 (Uma) diária de viagem feita para João Pessoa afimde tratar de assuntos relacionados a secretária de saúde deste município junto a secretária de saúde do Estado, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de junho, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 250.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no cabeçote do veículo Saveiro (Ambulância) de placa: MOQ 2054, pertencente a secretaria de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2006 | 3938.17 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2006 | 258.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS 3661-1079 E 3661-1081, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE MENINO JESUS E POSTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo caçamba, placa BWN: 5619, transportando pedras e barros destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais deste município num total de 20 (vinte) diárias, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo caçamba, placa; BWN: 5619, transportando pedras e barros destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais deste município num total de 20 (vinte) diárias, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão tipo caçamba, placa BWN: 5619, transportando pedras e barros destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais deste município num total de 20 (vinte) diárias, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2006 | 195.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Brita n° 19, destinadas a secretaria de Infra-Estrutura desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/07/2006 | 2127.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2006 | 934.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, DEBITADO NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2006 | 640.00 | 03808997000107 | TRATOR E PECAS/ ISAIAS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002404160400 | MARCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO TIPO REBOQUE, MODELO FORD/CARGO 814, PLACA MNR-7999, REBOCANDO 02 MARAJÓS E 01 PARATY, ORIUNDOS DE DOAÇÃO DO DNIT, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002693151449 | João Batista de Medeiros | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração de um projeto de Poço tubular para captação de água destinada ao sistema de abastecimento de água do convênio FUNASA/PMSOBRADO no Sítio Campo Grande localizado neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003426456419 | Josivaldo Flor de Oliveira | Valor que se epenha pelos serviços prestados de mão de obra na quebra de asfalto danificado e implantação asfaltica nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade no mês de Julho/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2006 | 649.06 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2006 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto de pneus do veículo Gol de placa: MUO 6943 e da Moto Honda pertencente a secretária de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2006 | 3679.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CDC(5/443362-9), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2006 | 1875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da bomba dágua da comunidade areia vermelha, CDC 5/765485-8, localizada n zona Rural deste município relativo ao mês de Maio/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2006 | 1470.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica dos predios publicos deste município, relativo ao mês de Maio/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2006 | 320.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no carburador e na caixa de marcha do veículo Gol, de placa MUO 6943, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003426456419 | Josivaldo Flor de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados na mão de obra em 15 (quinze) diárias na limpeza de destritos de força de residências localizadas nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00003469900418 | ANTONIO RICARDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no caminhão F4000, placa: MMO 8334, no período de 16 a 30 de junho e de 03 a 20 de julho do ano corrente, quando esteve a desposição da secretaria de Infra-Estrutura desta, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2006 | 516.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006252373400 | JAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE LEVADAS, COLOCAÇÃO DE PEDRAS E ESPALHAMENTO DE PISARROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAGOA DO PADRE, CAMPO GRANDE I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2006 | 217.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DO TERMINAL 3661-1083 ESCOLA JOAQUIM BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO SESI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/07/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, na rádio Miramar FM - 107,7 no programa Paraíba Verdade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/07/2006 | 420.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Propaganda e gravação de CDs slot, quando nos festejos juninos realizados neste municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/07/2006 | 528.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/07/2006 | 5.82 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagens e lubrificação do Ônibus MMN-0271, Micro-Ônibus MOK-4888 e Besta-Topic MNB-8313, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município,durante o mês de junho de 2006, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) Transformador de 112,5 dando suporte a energia elétrica, por ocasião das festividades juninas neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2006 | 525.00 | 00064537102420 | JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PAECELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO EM DVD, COMO TAMBÉM NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, BANDAS MUSICAIS, ENTRE OUTRAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2006 | 120.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia realizado no conserto dos veículos ônibus de placa MNN-0271 micro-ônibus MOK-4888 topic MNB-8328 e towner MNB-8318 pertencentes a secretária de Educação deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2006 | 3445.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha relativo a locação de uma área medindo 01 (um) hectaria, localizado no sítio Areia Branca, zona rural deste município para um campo de futebol, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2006 | 170.00 | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de Cerâmicas destinadas a escolas das localidades Caruçú, Figueira e Campo Grande localizados na zona rural deste município, para reparos, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2006 | 247.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha Correspondente ao consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os mês de Maio do corrente ano, conforme Faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2006 | 7798.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Julho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2006 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Junho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2006 | 8.80 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) filme fotográfico destinado a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2006 | 14.43 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na revelação de 37 fotos 10x15, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2006 | 980.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 28 (Vinte e Oito) botijões de Gás GLP destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2006 | 1286.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a compra de 01 (um) cilindro, revelador e lâmina para a máquina xerográfica pertencente a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2006 | 550.00 | 40977340000191 | SAPÉDISEL - Serviços Ferreira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de manutenção do motor do veículo Topic de placa MNB 8328, pertencente a secretaria de educação desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/07/2006 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2006 | 7580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2006 | 3166.87 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível e graxa para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2006 | 2750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de Diários de classe de 5ª a 8ª serie do Ensino Fundamental e Diário de classe da Educação Infantil, conforme Carta Convite nº 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2006 | 780.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNB-8332, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2006 | 2059.20 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2006 | 670.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/07/2006 | 3468.77 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Diesel) para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2006 | 2549.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha Correspondente ao consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante os meses de Abril e Maio do corrente ano, conforme Faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Esudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2006 | 800.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS; ONIBUS, MICRO-ONIBUS E TOWNER, COM TROCA DE MOLAS DIANTEIRA E TRAZEIRA, REPARO DE EMBUCHAMENTO, SOLDA E RETIRADA DA CAIXA DE DIREÇÃO, VEICULOS ESSES PERTECENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2006 | 850.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO-COMPUTADOR, COM LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2006 | 3871.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha Correspondente a compra de Material de Expedientes, destinados a manutenção das atividades das Escolas da Rede muncipal de Ensino, extensão da Secretaria de Educação, cultura e esporte, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2006 | 1150.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÃO E EMBUCHAMENTOS NOS VEICULOS; ONIBUS DE PLACA MOK-4888 E ONIBUS PLACA MMN-0271, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2006 | 350.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO COLEGIO JOAQUIM BRAZ, NESTA CIDADE E NO COLEGIO LOCALIZADO NO SITIO CARUÇU ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO PREDIO ONDE FICAM ARMAZENADOS A MERENDA ESCOLAR, DANIFICADOS POR OCASIÃO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00001395285470 | ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRELES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E CULTURA E ESPORTE, QUANDO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA EM SISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS FIGUEIRAS E CAMPO GRANDE, E COLOCACAO DE CERAMICA E REBOCO DA CONZINHA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARUÇU, E CONSERTO NOS TELHADOS DE TODOS OS GRUPOS ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada em C/C 11.147-3 no mes de Julho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2006 | 55.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de manutenção corretiva/preventiva de um Noobreak pertencente a secretaria de finanças desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO, EMENDA A LEI ORGANICA MUNICIPAL Nº 01/06, NO DIARIO OFICIAL EDICAÇÃO: 05-07-06 PUB. EXTRATO DE CONVÊNIO, NO DIÁRIO OFICIAL - ED. 28/04/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Julho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2006 | 9033.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2006 | 8840.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, SENDO CORRESPÓNDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO UMA DIARIA EM FAVOR DO DIR. DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE ( RG )E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX, 2005/2006, 05 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELARIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2006 | 389.77 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2006 | 1911.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2006 | 105.00 | 03390442000180 | D´ FESTA MAGAZINE - EDNELZA DE CASSIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE (30) ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2006,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2006 | 3288.00 | 05796433000119 | S.A Mariz Advocacia e Consultoria Jurídica | Valor que se empenha pelo pagamento de honorários de sucumbência no acordo celebrado nos processos n° 2002006015991-6 e 2002005.068.631-6, com tramite, respectivamente na 5° e 2° vara da fazenda desta capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2006 | 50.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2006, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX, 2005/2006, 05 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELARIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2006 | 394.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2006 | 50.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Julho, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2006 | 35.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 11.147-3 FEP, REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2006 | 1219.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de um Micro Computador, com processador Intel celerom 2.26 hz, placa Pchips, Cooler, Hd 80 Gb, Gabinete, Teclado, Mouse, Caixa de som e Monitor de 17", destinado a secretaria de Administração desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2006 | 2355.22 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2006 | 400.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2006 | 791.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL 5010006 0 1 DA INTERNET, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2006 | 1209.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2006 | 31.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 13/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2006 | 42.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 14/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2006 | 13.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 17/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2006 | 518.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2006 | 366.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/07/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM MODELO CARAVAM, PLACA MMO: 2846 EM 100 (CEM) HORAS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2006 | 650.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de placas de identificação patrimônial nos béns móveis pertencentes desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/07/2006 | 295.46 | 04287666000123 | Restaurante Lima Rocha Ltda | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação durante um encontro com o Governador do Estado da Paraíba na Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interessse desta municipio, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2006 | 394.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2006 | 850.70 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinados a secretaria de administração desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2006 | 170.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO DO UNO DE PLACA MND:7682 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2006 | 787.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 3661-1080 E 3661-1064, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2006 | 295.88 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2006 | 2072.30 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SR. PREFEITA, CHEFE DE GABINETE, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO NA COMEMORAÇÃO DAS METAS POSSITIVAS DO PRIMEIROS SEMESTRES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2006 | 950.00 | 07017658000155 | R.A. Comércio de Colções Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de napa branca para a cobertura de sofás e cadeiras pertencente a sede da prefeitura desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/07/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8571, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, SENDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, SENDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/07/2006 | 420.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do poder executivo desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2006 | 854.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM FIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2006, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SUDEMA E CAGEPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2006 | 550.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do poder executivo desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2006 | 657.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2006 | 689.60 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de limpeza destinados as unidades do PETI deste município no mês de Julho, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2006 | 3125.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar das unidades do PETI localizados neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2006 | 2235.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de matérial escolar destinado as unidades do PETI localizadas nesta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2006 | 420.00 | 07310990000103 | DEMETRIO PEIXOTO DA SILVEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) fogão VAP02 - FOG, destinado para a unidade do PETI localizada no Sítio Antas do Sono deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2006 | 1475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da bolsa PETI (59 bolsas) relativo ao mês de Junho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2006 | 156.18 | 41205790000129 | MMJ- Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de Shanpos, condicionadores, colonias, creme dental, pente, escova e tesourinhas destinadas a creche deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2006 | 114.75 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2006 | 508.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinados a creche localizada nesta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) CESTA BÁSICA POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2006 | 60.00 | 00010996164766 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2006 | 20.00 | 00002092876406 | MARIA DA SOLIDADE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, ONDE A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2006 | 160.00 | 00002955523445 | GENILDO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDO CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2006 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 04 (Quatro) botijões de Gás GLP destinados as unidades do PETI desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2006 | 698.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar das unidades do PETI desta municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002255050455 | SEBASTIÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOACÃO ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2006 | 30.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2006 | 50.00 | 00028781929404 | JOÃO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Julho/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2006 | 120.00 | 00002349430413 | WALTER NILSON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2006 | 250.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002388453461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003070412475 | CARMEZITA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003287891430 | JOSILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2006 | 20.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2006 | 80.00 | 00000874734452 | RENATA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006278967405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2006 | 80.00 | 00008568139744 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/07/2006 | 50.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002673761462 | KLEBSON RIBEIRO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2006 | 250.00 | 00006040028408 | MARIA DAS DORES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2006 | 500.00 | 07669800000149 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA DO PADRE | Valor que se empenha corresponde a doação para compra de uam Caixa de Som Amplificada para atender aos eventos patrocinados pela associação junto a comunidade da localidade Lagoa do Padre, localizada neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E PASSAGENS PARA IR FAZER O TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2006 | 1080.00 | 00084100966415 | Eurivaldo Claudino de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados na mão de obra como pedreiro na construção de 03 (três) bases em alvenaria para colocação de caixas dágua de 5.000 litros, onde serão enchidas com água potável extraida de poço artesiano para atender as comunidades das localidades Café do Vento, Cordeiro e Lagoa do Padre localizados nesse município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/07/2006 | 520.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados na mão de obra como pedreiro na construção de 03 (três) bases em alvenaria para colocação de caixas dágua de 5.000 litros, onde serão enchidas com água potável extraida de poço artesiano para atender as comunidades das localidades Café do Vento, Cordeiro e Lagoa do Padre localizados nesse município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2006 | 500.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ATAÚDES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÕES E CERTIDÕES DE ÓBITOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2006 | 453.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Caravan de placa MMO 2846, pertencente a secretaria de promoção social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2006 | 200.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 10 (dez) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,I e III, localizados na zona rural deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de medicamentos e passagens p João Pessoa, pois a mesma é reconhecida carente nesse município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2006 | 160.00 | 00002271318432 | DELCILENE SIMÕES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear compra de gênero alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente nesse município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003472312416 | MARIA JUDITH ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2006 | 20.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2006 | 90.00 | 00036100935449 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de gênero alimentício e medicamento, pois a mesma é reconhecida carente nesse município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004337989471 | MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de gênero alimentício pois a mesma é reconhecida carente nesse município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2006 | 35.00 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gênero alimentício pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2006 | 120.00 | 00095402519404 | GILVANE ALVES BISPO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gênero alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2006 | 105.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gênero alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2006 | 150.00 | 00008281529776 | EDNA CRISTINA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gênero alimentício e medicamento pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2006 | 200.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006716627405 | PEDRO RAFAEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2006 | 50.00 | 00036551244491 | SEVERINO ELISTO FIRMINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004826913443 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2006 | 40.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios (cesta básica) pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2006 | 210.00 | 00049873059415 | SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2006 | 453.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Caravan de placa MMO 2846, pertencente a secretaria de promoção social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006588358407 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2006 | 35.00 | 00007790871439 | Severina Marta da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004594367402 | MICHELLE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2006 | 220.00 | 00002020798484 | PAULO DIAS SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2006 | 220.00 | 00004436280411 | ZILDA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2006 | 210.00 | 00006797329426 | LUCIANA SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2006 | 180.00 | 00002834351430 | NELSON SEBASTIÃO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de marerial de construção pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2006 | 90.00 | 00003471016406 | JOÃO BATISTA FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2006 | 60.00 | 00055231330434 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2006 | 35.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2006 | 160.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamento pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2006 | 130.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de um enxoval para recém nascido pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005055779411 | ALOIZIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de material elétrico pois o mesmo é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2006 | 60.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA SRª MARIA DA PENHA DE FREITAS GOMES , POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2006 | 620.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de troca de rolamento dianteiro, retentor do braço hidráulico, troca de óleo e parafusos de rodas no Trator New Holland TL 75, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/07/2006 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOCHACHARIA, REALIZADO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2006 | 770.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2006 | 370.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção do Trator pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | lavagens com lubrificação do trator pertencente a Secretária de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, durante o mês de Junho 2006, conf. nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2006 | 772.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2006 | 68.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX E CARTA REGRISTRADA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2006 | 5890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2006 | 1974.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2006 | 302.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2006 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2006 | 9328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2006 | 283.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/07/2006 | 5331.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/07/2006 | 3803.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2006 | 26891.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2006 | 1263.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2006 | 52813.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2006 | 2898.10 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2006 | 15485.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2006 | 5740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de julho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de julho/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2006 | 20346.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2006 | 46978.56 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS, NO TOTAL DE 24 UNIDADES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancárias debitadas na C/C 1102-9 no mês de Julho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada em c/c 283.143-0 no mês de Julho/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2006 | 0.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 283.143-0 icms desoneração, conforme extrato bancario do mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2006 | 12505.43 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2006 | 500.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2006 | 700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2006 | 2150.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2006 | 304.65 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2006 | 2800.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2006 | 356.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PREFEITA, SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORES E O MOTORISTA, QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2006 | 510.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2006 | 1190.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível ao veículos fiat siena elx flex placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2006 | 359.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (trinta e nove) REFEIÇÕES E 58 (cinquenta e oito) REFRIGERANTES, NESTE MES DE AGOSTO/2006, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2006 | 1025.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE TONNER, DESTINADO A XEROX, ALUGADA PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO PGTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. O PGTO SERÁ EFETUADO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2006 | 520.42 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha corresp aos serviços de manutenção no veículo Fiat de placa: mnd7682, em agosto/2006, pertencente a secretaria de administração deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2006 | 591.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2006 | 328.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2006 | 925.20 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS | Valor que se empenha correspondente a compra de material de acabamento em madeira, destinado aos serviços de conclusão e acabamento do novo centro administrativo, desta edilidade, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2006 | 931.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente a junho e julho/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2006 | 714.05 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível da frota de veiculos pertencentes a secretaria de administração desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2006 | 226.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2006 | 200.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no retelhamento com troca de telhas e caibros realizados no prédio da Prefeitura Municipal desta cidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2006 | 327.44 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2006 | 1418.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS: 3661-1080, 3661-1064 E 5010006 0 1 (INTERNET), DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2006 | 288.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (cinquenta e dois) REFEIÇÕES E 23 (vinte e tres) REFRIGERANTES, NESTE MES DE AGOSTO/2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2006 | 260.00 | 00008587583859 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE LICITACACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2006 | 15700.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados na montagem de palanque, confecção de carrinho funerário, placas de divulgação e de caixas coletoras de lixo, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2006 | 999.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO BEBITO NA C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE LICENÇA DE ONSTALAÇÃO Nº 103/06. DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO; 25/07/06, IDEM, IDEM, MATERIA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM ARCONDICIONADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2006 | 1071.87 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO C/ ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL P/ O EXERCICIO 2006 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO D PLACA: MNE 8378,INCLUINDO DEMAIS TAXAS, DPVAT E SERVIÇOS,CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2006 | 238.35 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCARDERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2006 | 611.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível da frota de veiculos pertencente ao secretaria de finanças desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2006 | 841.78 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de graxa e oleo lubrificante destinado a frota de veiculos desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2006 | 357.89 | 09098872000370 | SOTECA - Sociedade Técnica Científica Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados em Platagem e cópias xerográficas destinadas a secretaria de finanças desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2006 | 229.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (trinta e uma) REFEIÇÕES E 30 (trinta) REFRIGERANTES, NESTE MES DE AGOSTO/2006, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2006 | 1857.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita para João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade junto ao escritorio do contador, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2006 | 406.34 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 9.670-9 ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2006 | 14759.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagto da folha dos novos Agentes Comunitario de Saúde, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 58.043-0 FMS no mês de Agosto/2006, conforme documento extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2006 | 1200.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de submersão, modelo: 4bps e de poço tubular que abastece o posto de saude deste municipio, em agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2006 | 4681.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: MME 9521 e uma Moto 125 placa: KIH 2141 pertencenteS a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2006 | 1103.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2006 | 424.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MACA E VINTE E SETE CADEIRAS PERTENECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006, CONF N. FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de agosto/2006, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2006 | 420.00 | 00002903389489 | Pedro Francisco da Silva | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados em esgotamento e limpeza de fossas pertencentes a moradores desta cidade, neste mes de agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviçoa prestados no onibus de placa: MYL0438, transportando pacientes deste municipio para João Pessoa, afim de realizarem exames e consultas médicas, neste mes de agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PARATY DE PLACA: MMR2131 EM VIAJENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES, AFIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISE, NESTE MES DE AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2006 | 330.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados na moto de placa: KJS2819, a disposição da secretaria de saude, quando do apoio a 2ª etapa de vacinação da polio, na cidade e zona rural, em agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2006 | 388.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PREPARO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES, NAS QUINTAS FEIRAS DE AGOSTO/2006, QUANDO EM VIAJENS A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2006 | 328.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM VIAJENS DE ONIBUS, FRETADO POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO EM JPA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2006 | 5233.29 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2006 | 960.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviçoa prestados no onibus de placa: MYL0438,em 04 (quatro) viagens a joão pessoa, transportando pacientes deste municipio , afim de realizarem exames e consultas médicas, no mês de Julho/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2006 | 1834.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PERTECENTE A SEC SAUDE, NESTE MES DE AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2006 | 550.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENECENTE A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Agosto/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2006 | 2721.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 521 (quinhentos e vinte e um) REFEIÇÕES E 182 (cento e oitenta e dois) REFRIGERANTES, EM AGOSTO/2006, DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, PACIENTES E ATENDENTES DO PSF DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2006 | 600.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresp aos serviços de embreagem, suspensão e freio, em agosto/2006, no veículo saveiro (moq2054), pertencente a sec de saude deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | lavagens com lubrificação dos veiculos saveiro e ipanema ambulância pertencentes a Secretária de Saúde desta edilidade, durante o mês de Julho 2006, conf. nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2006 | 2220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresp a compra de peças, em agosto/2006, para manutenção do veiculo saveiro (moq2054), pertencente a sec de saude deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2006 | 60.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOCHACHARIA E SOLDA, REALIZADOS NOS VEICULOS SAVEIRO E IPANEMA AMBULANCIA, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO - 0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, QUANDO EM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2006 | 150.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no retelhamento realizado no prédio do Posto de Saúde, localizado no sítio Lagoa do Padre, neste município, danificado por conta das recentes chuvas, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2006 | 160.00 | 00324614000129 | Scanner Studio Grafico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS, DETINADOS AS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2006 | 115.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 (UM) VENTILADOR DE TETO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2006 | 7113.87 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acompanhamento de pacientes, quando em viagem a João Pessoa em ônibus fretado por esta edilidade, para tratamento de saude em hospitais da capital,durante o mes de Julho do corrente ano, conforme nota fiscal de serviço avulsa em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2006 | 262.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha corresp ao uso de serviço telefonico pela secretaria de saude deste municipio, em agosto/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2006 | 177.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no alteernador com reposição de peças no veículo Saveiro (Ambulância), de placa: MOQ 2054, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2006 | 1960.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma máquina tipo Enchedeira, num total de 28 (vinte e oito) horas quando nos serviços de concervação das vicinais dos sítios: Cordeiro I,I, Riacho da Serra, Campo Grande I,II e III, Lagoa do Padre, Areia Vermelha, Areia Branca e Antas do Sono localizados neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a última parcela dos serviços prestados no caminhão tipo caçamba, placa BWN: 5619, transportando pedras e barros destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais deste município num total de 20 (vinte) diárias, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2006 | 460.00 | 00002634261497 | João Francisco Gomes da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra num total de 20 (vinte) diárias, no espalhamento de barros, e colocação de pedras em buracos, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste município afetadas pelas fortes chuvas, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2006 | 460.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra num total de 20 (vinte) diárias, no espalhamento de barros, e colocação de pedras em buracos, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste município afetadas pelas fortes chuvas, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2006 | 460.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra num total de 20 (vinte) diárias, no espalhamento de barros, e colocação de pedras em buracos, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste município afetadas pelas fortes chuvas, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2006 | 460.00 | 00082005788791 | GENIVAL FERREIRA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra num total de 20 (vinte) diárias, no espalhamento de barros, e colocação de pedras em buracos, quando nos serviços de conservação das estradas vicinai | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2006 | 540.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Pó de Pedra destinadas aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2006 | 2000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 10 (Dez) postes de Conc. armado 150/07 destinados as comunidades, Areia Vermelha, Cordeiro e Figueira, todas localizados na zona rural deste município, conforme documentação anexada. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no desempenoe solda de roda, como também solda do carroção Pipa pertencente a secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2006 | 180.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 01 grade em ferro destinado a proteção da bomba dágua localizada no sítio Café do Vento deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. O PGTO SERÁ EFETUADO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2006 | 450.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha corresp aos serviços de mão de obra na capinagem (limpeza) do cemitério publico; ruas urbanas não calçadas e parte da Br que corta a cidade, em agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2006 | 1062.52 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2006 | 1955.00 | 00003909224474 | EDNALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha corresp a folha de pagamento de terceiros relativo aos serviços de mão-de-obra na escavação de valas para colocação de canos destinados ao abastecimento d agua para a comunidade "Antas do sono", deste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade no mês de agosto/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2006 | 390.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVICO PRESTADO NA PARATY DE PLACA: HVM9833, TRANSPORTANDO MATERIAIS E TRABALHADORES NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2006 | 766.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veiculo GOL placa:MUO 6943 E MOTO HONDA CG placa: MND 8641 pertencente a secretaria de infraestrutura desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2006 | 365.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha corresp a compra de peças para manutenção da moto, placa: mnd8641 a disposição da secretaria de infra estrutura, em agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2006 | 1120.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha corresp a compra de linhas, caibros, portas e janelas, para utilização em prédio da secretaria de infra estrutura deste municipio, em agosto/2006, conf mf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2006 | 644.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2006 | 992.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento, neste mes de agosto/2006, para uso em atividades da sec de infra estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2006 | 2280.00 | 24281735000107 | Ozani Maria de Meireles | Valor que se empenha correspondente a 38 (trinta e oito) horas de serviços de escavação com a retroescavadeira, neste mes de agosto/2006, dentro das atividades fim da sec de infra estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2006 | 3338.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: FERRO, FECHADURAS, ARAMES, MAT. HIDRÁULICO E ELÉTRICO, EM AGOSTO/2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2006 | 1170.00 | 05526805000197 | Jesiel M. dos Santos | Valor que se empenha corresp a compra de 6500 tijolos de oito furos, em agosto/2006, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2006 | 500.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra na escavação e retirada de escombros, quando da recuperação do asfalto na entrada da cidade, em agosto/2006, realizado pela sec de infra estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2006 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado no veiculo gol pertencentes a secretaria de de infra-estrutura deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2006 | 867.00 | 00003472992450 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na escavação de valas para a colocação de canos destinados ao abastecimento de água para atender a localidade denominada Antas do Sono, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2006 | 624.07 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2006 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto do Radiador e do motor do Veículo Gol, de placa: MUO 6943, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2006 | 226.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Caravan de placa: MMO 1987 de divulgação de eventos culturais e de assuntos de interesse da comunidade, neste mes de agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2006 | 1286.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2006 | 222.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados, em agosto/2006, referente ao concerto e troca de peças de uma antena parabólica no prédio onde funciona a creche, nesta cidade, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2006 | 150.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAJENS A J. PESSOA NA PARATY (HVM9833), EM AGOSTO/2006, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARÍA JUNTO AO CONTADOR, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | lavagens com lubrificação dos veiculos ônibus, micro ônibus, Towner e Besta pertencentes a Secretária de Educação Cultura e Esporte desta edilidade, durante o mês de Julho 2006, conf. nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2006 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia e solda realizado no conserto dos veículos ônibus de placa MNN-0271 micro-ônibus MOK-4888 topic MNB-8328 e towner MNB-8318 pertencentes a secretária de Educação deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2006 | 3200.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CLASSE-A, COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE EM 11/08/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2006 | 1770.00 | 00088592162491 | Claudio Marinho de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2006 | 200.00 | 00046716696415 | ANTONIO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no retelhamento com troca de telhas e caibros realizados no prédio da Escola João Clementino Tavares localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2006 | 8520.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2006 | 5400.00 | 60444098000106 | Editora DCL - Difusão C. do Livro | Valor que se empenha correspondente a compra de material de educação do PEJA ( Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos) do 1º e 2º seguimento, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2006 | 700.00 | 24216756000130 | Padaria Pão de Mel Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de pão, doces e salgados destinados a um lanche coletivo dos alunos da rede municipal desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2006 | 160.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 01 grade em ferro destinado a proteção da sala onde fica depositado a merenda escolar da Escola Candida Emilia, no sítio Antas do Sono deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2006 | 400.00 | 02378490000190 | OFICINA DO GAGO- NADJAILSON ROCHA SANTANA | Valor que se empenha pelos serviços de motor em geral no veículo Parati de placa MNY-2279, pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, na rádio Miramar FM - 107,7 no programa Paraíba Verdade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2006 | 620.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA -J S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de tecidos destinados ao fardamento da Banda Marcial da Escola deste Município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2006 | 330.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo Gol de placa MNQ 9870 em viagens transportando ingredientes para a preparação da merenda escolar, material de limpeze e de expediente para os Grupos Escolares da Sede e da Zona Rural deste município, durante o mês de agosto/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2006 | 592.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E A AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2006 | 880.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PORTAS,CAIBROS, TÁBUAS E RIPAS, DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2006 | 2860.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM AGOSTO/2006, CORRESP A COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS: TOWNER, MICRO-ONIBUS E ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2006 | 300.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Parati placa: HVM 9833, transportando materiais e trabalhadores para execução de serviços em escolas da zona rural deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2006 | 2689.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: CADEADO, MATERIAL HIDRÁULICO, TINTAS E ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2006 | 795.00 | 05526805000197 | Jesiel M. dos Santos | Valor que se empenha corresp a compra telhas canal, em agosto/2006, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2006 | 1539.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2006 | 3230.09 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Micro-Ônibus de placa: MOK 4888, Ônibus de placa: MNN 0271, Topic DLX de placa: MNB 8328 e Towner de placa: MNB 8318 pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2006 | 481.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE 01 (UM) COMPRESSOR TECUMSEK 1/8-220v, GAS FREON, FILTRO DE COBRE E SOLDA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: STA MARIA E JÚLIO FELICIANO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2006 | 1692.08 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CESTO DE LIXO, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, TALHERES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2006 | 2049.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2006 | 690.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIS DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2006 | 400.00 | 00568160000131 | Maria jose da Silva - Fardamentos | Valor que se empenha corresp a compra de 05 (cinco) bandeiras do municipio de Sobrado, em agosto/2006, destinadas a secretaria de educação deste municipo, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2006 | 4451.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESP A COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS: PARATY E O ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2006, CONF NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2006 | 728.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha correspondente prestação dos serviços de 7280 xerox, em agosto/2006, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2006 | 3167.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Alcool, Gasolina e Diesel) para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Esudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2006 | 2613.32 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados, junto ao DETRAN-Pb, de licenciamentos anuais e taxas obrigatórias, em agosto/2006, nos veiculos: Paraty (mny2279), Micro-onibus (mok4888), Topic (mnb8328), e Towner (mnb8318), todos pertencentes a sec de educação deste municipio, conf notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2006 | 600.00 | 00018196519400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CAMPO GRANDE II, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER OS TIMES AMADORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de agosto/2006, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2006 | 182.51 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 110 (cento e dez) bolas destinadas a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2006 | 4588.81 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Diesel) para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2006 | 200.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha corresp ao pgto do uso de serviço telefonico pela secretaria de educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2006 | 36.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADAS A BANDA DE FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2006 | 244.70 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NA NF 000461, DESTINADO A BANDA DE FANFARRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2006 | 91.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de Farol, bocal e Lampadas destinadas aos veículos Ônibus de placas MNN 0271, pertencente a secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2006 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha coprrespondente aos serviços prestados na estalação com reposição de peças no veículo ônibus de placa, MNN 0271, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2006 | 60.00 | 00000866594485 | MARIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003469963410 | Betania Trajano da Silva | Valor que se empenha correpondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2006 | 698.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de Frangos e Verduras destinados ao cardápio alimentar do programa PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2006 | 683.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a unidade do PETi desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2006 | 600.00 | 06862964000125 | JELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORES | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 (dois) ventiladores de parede de 60 cm, destinados a secretaria de promoção social deste municipio, em agosto/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2006 | 320.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 16 (dezesseis) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,I e III, localizados na zona rural deste município, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2006 | 420.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de julho/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha e Figueira, localizados neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2006 | 600.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de (02) duas barracas de madeira, destinadas a doação a familias reconhecidamente carentes deste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2006 | 420.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de agosto/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha e Figueira, localizados neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Agosto/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2006 | 600.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados de motor, suspensão e freio do veículo marajó (mne8378), pertencente a sec de promoção social deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2006 | 1880.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha corresp a compra de peças, em agosto/2006, para manutenção do veículo marajó (mne8378) pertencente a sec de promoção social deste municipip, conf nf anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2006 | 80.00 | 00006438714461 | JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2006 | 70.00 | 00000827370709 | LAECIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2006 | 130.00 | 00018876072420 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2006 | 620.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha corresp aos serviços de limpeza e colocação de areia e pó de pedra na área de recreação das crianças, e instalação de tubulação hidráulica no pédio do PETI, nesta cidade, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2006 | 40.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2006 | 40.00 | 00006715220433 | JOSE MARCOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2006 | 1110.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ATAÚDES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÕES, CERTIDÕES DE ÓBITOS, E NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003473070432 | SUELY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003416371496 | JOÃO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2006 | 150.00 | 00060296003468 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2006 | 165.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2006 | 40.00 | 00085329770491 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2006 | 50.00 | 00098083660400 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003471981470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2006 | 90.00 | 00001263381405 | MARIA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2006 | 75.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2006 | 35.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios pois o mesmo é reconhecido carente nesse município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2006 | 160.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2006 | 70.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002402903481 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2006 | 85.00 | 00093141190410 | JANAINA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2006 | 50.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2006 | 50.00 | 00069017999420 | TARCISIO COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2006 | 150.00 | 00021885893434 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2006 | 180.00 | 00005620801470 | ARLINDO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2006 | 200.00 | 00067405606415 | GERALDO JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2006 | 20.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE.CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2006 | 675.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a 1ª parcela dos serviços prestados com o trator Valmet em 15hs, de um total de 30hs, referente ao corte de terras de peq agricultores da localidade "Assentamento Nova Vivencia", neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2006 | 720.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA NO TRATOR NEW ROLLAND TL 75 NA EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, REGULAGEM DE FREIO, LIMPEZA DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCA DO RETENTOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, REPARO DO HIDRÁULICO, E ENGRAXAMENTO DA GRADE ARADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2006 | 2316.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2006 | 675.00 | 00055439780491 | Marcos Antonio S. de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Ultima parcela dos serviços prestados com o trator Valmet, em um total de 30hs no corte de terras de peq agricultores da localidade: Assentamento Nova vivencia, neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2006 | 895.52 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível da frota de veículos pertencentes a secretaria de desnvolvimento economico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | lavagens com lubrificação do trator com carroção pipa pertencente a Secretária de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, durante o mês de Julho 2006, conf. nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2006 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOCHACHARIA, REALIZADO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E CARROÇÃO PIPA, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2006 | 1466.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2006 | 50.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO INCRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2006 | 50.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2006 | 361.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para o Trator pertencente a secretaria de desenvolvimento economico desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.042-2 FNS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 11.309-3 PASEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/08/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Julho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/08/2006 | 50.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/08/2006 | 50.00 | 00085402516472 | JOSÉ HIGINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/08/2006 | 40.00 | 00075423642434 | IVANILDO DIOMEDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios, pois o mesmo e reconhecidamente carente neste municipio, conforme recibo de doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/08/2006 | 20.00 | 00079889298449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma e reconhecidamente carente neste municipio, conforme recibo doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2006 | 53.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação para aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2006 | 100.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2006 | 40.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2006 | 30.00 | 00005626852433 | NEUMA GOMES LEITE | Valor que se empenha correspondente a uma doação ferente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/08/2006 | 100.00 | 00004627968418 | RINALDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois o mesmo é reconhecido carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2006 | 70.00 | 00000996263497 | DENISE QUERINO GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma doação ferente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2006 | 35.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois o mesmo é reconhecido carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2006 | 50.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2006 | 40.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor correspondente a uma doação referente a aquisição de uma cesta basica pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2006 | 40.00 | 00005916071400 | JOANA ALVES DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2006 | 50.00 | 00006632870490 | JOSE NIZETO MORENO | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a aquisição de generos alimenticios pois o mesmo é reconhecido carente, conforme recibo doação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/08/2006 | 100.00 | 00004309727417 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação referente a ocompra de generos alimenticios e medicamentos pois a mesma e reconhecidamente carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/08/2006 | 100.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor correspondente a uma doação para aquisição de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste municipio, conforme recibo de doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/08/2006 | 85.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2006 | 125.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA ITABAIANA AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE INCLUSÃO EDUCACIONAL NO PERIODO DE 8 A 10 DE AGOSTO,PATROCINADA PELA SEC. DE EDUCACÃO DU MUNICIPIO DE ITABAIANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Poder Legislativo Municipal | Construção de Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2006 | 24018.12 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a 3ª (Terceira), medição dos serviços de construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documentação anexa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2006 | 9033.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - IMPRESA, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2006 | 71.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 11 (onze) chaves, destinado as escolas pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, referente ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal de serviço avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2006 | 39199.20 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) PRIVADAS DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00029/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/08/2006 | 580.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | valor correspondente a manutenção e conserto de um eletrocadiograma bcafix, uma estufa de secagem e esterilização e revisão de tres aparelho de pressão,referente ao mes de agosto/2006 conforme nf. de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correpondente 01 (uma) diária de viagem feita para João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a documentos de receita e despesa e fechamento do balancete do mês de Julho/2006 junto ao contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/08/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM FEITA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/08/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/08/2006 | 150.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA. SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTO DE RECEITA E DESPESA E FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00002476728403 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | valor correspondente ao fornecimento de 02 (duas) carradas de areia destinadas a área de recreação do predio do PETI referente ao mes de agosto/2006 conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/08/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 21/07/06 A 20/07/07, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/08/2006 | 650.00 | 00055217079487 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADO A UM CAFE DA MANHÃ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NO DIA 15 AGOSTO/06 NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/08/2006 | 2093.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/08/2006 | 913.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, DEBITADO NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/08/2006 | 600.00 | 00084102390430 | Amadeu da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO E DE 1 A 15 E AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2006 | 528.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/08/2006 | 380.00 | 00055217079487 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADO A UM CAFE DA MANHÃ, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2006 | 180.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora de balisas e porta bandeiras,farão apresentações no desfile em comemoração ao 07 de Setembro.nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2006 | 180.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO EM MEIO ELETRONICO (INTERNET) NO SITE SAPE FEST DE MATÉRIAS ALUSIVA A FESTA GAROTA ESTUDANTIL REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2006 | 221.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS A ESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DA FESTA GAROTA ESTUDANTIL REALIZADA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2006 | 140.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/08/2006 | 240.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA SERESTA POR OCASIÃO DA FESTA DE AREIA VERMELHA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE,E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/08/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE NO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/08/2006 | 103.25 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (VELUDO,BRIM,FAIT) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/08/2006 | 223.60 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS - NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTE NF 000464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/08/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/08/2006 | 2055.22 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/08/2006 | 5.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1064, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2006 | 22646.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2006 | 228.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha Correspondente ao consumo de energia elétrica dos predios pertencentes a secretaria de educação, durante os mês de Junho do corrente ano, conforme Faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2006 | 1791.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica dos predios publicos deste município, relativo ao mês de Junho/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2006 | 3875.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CDC 5/443362-9, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/08/2006 | 2446.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/765485-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2006 | 83900.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO PAULO ROLIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2006, CONVENIO Nº 062/2006 E NOTA FISCAL 000178 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2006 | 396.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.147-3 FEP (Fundo Especial do Petroleo), conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2006 | 2137.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/08/2006 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2006 | 336.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/08/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2006 | 15239.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2006 | 3098.26 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2006 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2006 | 5756.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2006 | 9263.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2006 | 5180.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2006 | 55474.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/08/2006 | 28153.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2006 | 1289.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2006 | 350.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 283.143-0 Icms Desoneração, conforme extrato bancario do mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2006 | 12505.43 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2006 | 700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2006 | 2700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2006 | 2450.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2006 | 467.54 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa Bancária debitada na C/C 283.143-0 Icms Desoneração, conforme extrato do mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2006 | 415.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora de balisas e porta bandeiras,farão apresentações no desfile em comemoração ao 07 de Setembro.nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2006 | 7782.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2006 | 1220.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção do uniforme completo da Banda Marcial Ana Célia de Oliveira Melo, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Eudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2006 | 1170.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PORTAS,CAIBROS, TÁBUAS,LINHAS E RIPAS, DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2006 | 1360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as Escolas José A. Oliveira do mês de Junho de 2006, a Joaquim braz Pereira; José Antônio vieira; Eudes Justino Costa; Julio Ferreira e a de Areia vermelha e o Grupo Escolar e a Escola Candida Emilia da Rocha todos sendo correspondente ao mês de Julho de 2006. conforme as faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2006 | 512.00 | 04615157000182 | Megarádio - Telecominicações Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 08 (oito) ht,s motorola no período de dois dias 23 e 24/09/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2006 | 385.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor correspondente a compra de uma maleta p/ noteboook, carro cabeça e bigode Lx-300, mouse optico, Hp 29GL e Hp 49 NL original para esta secretaria, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2006 | 1540.60 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2006 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 40 (Quarenta) botijões de gás de cozinha destinado a funcionalidade das escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2006 | 2350.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a copmra de material de contrução diversos para as escolas deste municipio, sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme discriminar nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2006 | 5973.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Combustível (Gasolina e Diesel) para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2006 | 16000.00 | 03625551000139 | JOÃO RAMALHO DANTAS FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na formação continuada de docentes para atender ao programa de Jovens e Adultos - Fazendo Escola, com duração de 80 horas/aulas, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2006 | 3047.40 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corresapondente a compra de pasta com elástico, lápis, borracha, cola e outros materiais didático destinados ao Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2006 | 6449.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corespondente a aquisição de material escolar diversos destinados a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2006 | 16999.50 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha correspondente a compra de 1.100 camisas brancas e pv gola v para alunos adulto, mais 620 camisas para alunos infantil e 350 shorts em malhas de cor laranja para os alunos, sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2006 | 5110.00 | 03625551000139 | JOÃO RAMALHO DANTAS FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na formação continuada de docentes para atender ao programa de Jovens e Adultos - Fazendo Escola, com duração de 40 horas/aulas, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente aos vencimentos dos monitores do projeto (Ações Educativas Complementares), firmado entre o poder executivo municipal e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2006 | 256.00 | 24121717000150 | O Borrachão | Valor que se empenha correspodente a compra de Borracha Porta C/Aba e vidro parabrisa destinados ao veículo Paratí, de placa: MNY-2279, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de Setembro/2006, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2006 | 464.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a compra de 29 (vinte e nove) sacos de cimento Zebu, destinado a secretaria de Educação deste município, com a finalidade de realizar reparos nas escolas da rede municipal desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2006 | 2578.20 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de tecidos para a fabricação das vestes do desfile do dia 7 de Setembro, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2006 | 1770.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha correspondente a compra de 100 camisas brancas e pv gola v para professores, mais 100 camisas para apoio, destinados a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2006 | 950.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e almoços, por ocasião do Curso de Reforço Escolar o qual será implantado neste município, Convênio celebrado com o Governo Federal, no período de 28 de Agosto a 01 de Setembro do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2006 | 650.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de um café da manhã, por ocasião da entrega de 02 barracas a moradores do Assentamento Nova Vivência, neste município, como também entrega de certificados oriundos do Curso de Fruticultura, no dia 25 de Agosto do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som, destinado a locução e sonorização em praça públicada, por ocasião do desfili cívico em comemoração ao mês da pátria, realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada como pedreiro, nos serviços de recolocação de portas, substituição de vaso sanitário, parte hidráulica, limpeza geral, pintura em paredes e portas, e retelhamento, no grupo Escolar Joaquim Braz, localizado neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2006 | 55454.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2006 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na estação e reposição de peças, serviços do alternador com reposição de peças e serviços do motor de partida do veículo Paratí, de placa: MNY 2279, pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2006 | 20.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de estalação e reposição de peças no veículo Topic, de placa: MNB 8318, pertencente a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2006 | 627.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha referente a compra de peças para os veículos Ônibus de placa: MNM 0271, Micro-Ônibus de placa: MOK 4888,Towner/Van de placa: MNB 8318, Topic de placa: MNB 8328 e Moto/locada e placa: MNJ 3263 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2006 | 9.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2006 | 65.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÕES DAS ESCOLAS: JÚLIO FELICIANO; JOSÉ ANTÔNIO, NOVA VIVÊNCIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2006 | 600.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na construção de uma base em alvenaria e ferro, colocação e instalação na mesma de uma caixa dágua para atender as atividades da Escola Municipal localizada no Sítio Campo Grande I, pintura de meio fio das ruas e das caixas coletoras de lixo das ruas desta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, na rádio Miramar FM - 107,7 no programa Paraíba Verdade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2006 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica das unidades pertencentes a secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2006 | 175.00 | 00084100222491 | MARIA DAS GRAÇAS DEC SOUSA | Valor que se empenha correspondente a viagem a Alagoa Grande afim de participar como tutires do programa pró letramento, no período de 20 á 24 de setembro de 2006, no centro de formação e treinamento de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2006 | 60.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra nos serviços de chumbamento de uma grade de ferro no Grupo Escolar Localizado no sítio Antas do sono, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2006 | 175.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha correspondente a viagem a Alagoa Grande afim de participar como tutires do programa pró letramento, no período de 20 á 24 de setembro de 2006, no centro de formação e treinamento de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Bayeux, para contactar com a Secretária da mesma , objetivando a vinda de bandas marciais para se apresentarem no desfile cívico nesta cidade, nas comemorações ao mês da Pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2006 | 240.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto e regulagem das portas e capuz do veículo paratí, de placa: ,concerto e regulagem da porta corrediça do veículo Topic DLX de placa: MNB 8328 e conserto da porta do Ônibus de placa: MNN 0271, todos pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Rio Tinto, para contactar com a Secretária da mesma , objetivando a vinda de bandas marciais para se apresentarem no desfile cívico nesta cidade, nas comemorações ao mês da Pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a Santa Rita, para contactar com a Secretária da mesma , objetivando a vinda de bandas marciais para se apresentarem no desfile cívico nesta cidade, nas comemorações ao mês da Pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2006 | 60.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na suspensão das molas trazeiras e regulagem das portas trazeiras do veículo Ambulância Saveiro de placa: MOQ 2054, pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assunto relacionado com a Sec. de Educação Municipal junto a Secretaria de Educação Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma diária em viagem a João Pessoa, afim de tratar de assunto relacionado com a Sec. de Educação Municipal junto ao Escritório do Contador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2006 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagens e lubrificação do Ônibus MMN-0271, Micro-Ônibus MOK-4888, Paratí e Besta-Topic MNB-8313, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2006 | 145.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veículos ônibus de placa MNN-0271, Paratí, micro-ônibus MOK-4888 topic MNB-8328 e towner MNB-8318 pertencentes a secretária de Educação deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2006 | 6475.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de lâmpadas, braços de luminárias, rele fotocelular, isolador e reatores destinados a zona rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00002476728403 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | valor correspondente ao pagamento dos serviços prestados no caminhão tipo caçamba de palca KFV:0208,sendo correspondente a (05) diárias no transporte de freza(restos de material asfaltico), sendo oriundo da duplicação da BR-230, para os serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, como as localidades de areia Vermelha, Cordeiro II e areia Branca, referente ao mês de setembro de 2006, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. O PGTO SERÁ EFETUADO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2006 | 448.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha correspodente a compra de 28 (vinte e oito) sacos de Cimento Zebu, destinados a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2006 | 532.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para manutenção da moto, como o farol, painel,guidon e as mesas tudo original para a moto de placa: MND-8641 a disposição da secretaria de Infra estrutura, em Setembro de 2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2006 | 600.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha corresp aos serviços de mão de obra no corte e poldagem de árvores, pintura de meio fio, limpeza e pintura da praça Venancio Neiva, nesta, por ocasião da inauguração do prédio Sede da Prefeitura e comemoração da semana da pátria nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2006 | 360.00 | 12930822000312 | Marcolino Madeiras Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de blocos de madeira destinados a recuperação dos móveis desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2006 | 2392.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2006 | 880.65 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade no mês de Setembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2006 | 980.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura deste município, descritos na documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2006 | 1651.30 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de ferro, arame, barra canaleta, pá quadrada, prego, cano, cadeado, balde de construção e lâmina de serra, destinadas a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão-de-obra na poldagem de árvores e remoção dos entulhos das ruas desta cidade, por ocasião das festividades de inauguração da nova sede da prefeitura municípal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2006 | 3858.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CDC 5/443362-9, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2006 | 2228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da bomba dágua da comunidade areia vermelha, CDC 5/765485-8, localizada n zona Rural deste município relativo ao mês de Julho/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2006 | 392.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica das unidades pertencentes a secretaria de infra-estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2006 | 776.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica da lavanderia pública, da bomba dágua de antas do sono, do poço artesiano de areia branca, associação comunitária rural de cordeiro e associação comunitária rural de cordeiro poço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2006 | 635.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspodente ao consumo de energia elétrica da capelça Santa Luzia (Areia Vermelha), Igreja Matriz e os prédios pertencentes a este município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2006 | 550.00 | 00002903389489 | Pedro Francisco da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados no desgotamento de 06 (seis) fossas pertencentes a moradores desta, e serviços de limpeza de ruas não calçadas desta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2006 | 460.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no espalhamento de freza (resíduo asfaltico) oriundo da duplicação da BR 230, nas estradas vicinais deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2006 | 875.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | Valor que se empenha pelos serviços prestados com uma Máquina tipo Enchedeira, num total de 12,5 (doze e meia) horas, quando nos serviços de carrego de caçamba com freza, para conservação das vicinais dos sítios: Areia Vermelha, Cordeiro II e areia Branca, neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Gol placa: MUO 6943 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2006 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de cilindros e pistão branco, jogo de junta, elemento do filtro de ar e a torneira branco do tanque, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2006 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto de pneus e solda de roda do veículo Gol de placa: MUO 6943 pertencente a secretária de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2006 | 300.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se epenha pelos serviços tecnicos especializados no conserto do motor bomba do carroção pipa, o qual abastece com água potável as comunidades da zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2006 | 803.00 | 00092827381400 | Carlos Roberto da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na reposição de 73 m² de calçamento no pátio da rodoviária nesta cidade, conform documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005008712489 | José gomes de Oliveira | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como pedreiro, quando na construção de uma bueira em tubo e alvenaria, sobre corrego, na localidade Lagoa do Padre, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2006 | 350.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no esgotamento de fossas residênciais nesta cidade, transportando os degetos do carroção pipa apropriado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2006 | 550.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na parte hidráulica e aterramento de canos quando na implantação do sistema de abastecimento de água da localidade Areia Vermelha, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra como servente, quando na construção de uma bueira em tubo e alvenaria, sobre corrego, na localidade Lagoa do Padre, zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2006 | 680.00 | 00003401139444 | MARCOS ANTONIO GALDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na escavação de valas para colocação de canos, destinados ao abastecimento dágua para atender a comunidade denominada antas do sono, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2006 | 440.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na limpeza de 02 fossas da lavanderia publica localizadas no sitio Figueira, carrego e descarrego de entulhos oriundos da demolição do prédio onde funcionava a Sec. de Agricultur, como também pintura de bases das caixas dáguas das localidades: Lagoa do Padre, Cordeiro, café do Vento, e também chumbamento de grande na casa da bomba do poço do sitio Café do Vento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO - 0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, QUANDO EM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PARATY DE PLACA: MMR2131 EM VIAJENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES, AFIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISE, NESTE MES DE SETEMBRO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2006 | 375.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a uma gratificação de produtividade da campanhia anti-rábica realizada neste municipio no ano corrente.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; LEANDRO MEIRELES E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2006 | 1575.05 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2006 | 20383.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2006 | 3606.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade,sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagto da folha dos novos Agentes Comunitario de Saúde, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2006 | 5740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2006 | 11130.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitar, destinados aos postos de saúde deste municipio,sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Setembro/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043-0 NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2006 | 210.00 | 24121717000150 | O Borrachão | Valor que se empenha correspodente a compra de lençol de borracha de 1/8, destinado ao veículo DUCATO, de placa: MNK 4076, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de Setembro/2006, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2006 | 2771.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 531 (quinhentos e trinta e uma) REFEIÇÕES E 185 (cento e oitenta e cinco) REFRIGERANTES, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2006, DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, PACIENTES E ATENDENTES DO PSF DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2006 | 925.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção, conserto e assistencia técnica realizados nos gabinetes odontológicos de Caruçu, campo grande e no Hospital Menino Jesus desta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2006 | 6213.96 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2006 | 328.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de bateria e um automático destinadas aos veículos Ambulância Ipanema, de placa: MNN 0104 e veículo Ambulância Saveiro, de placa: MOQ 2054, pertencente a secretaria de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2006 | 25.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no motor de partida do veículo Ambulância Saveiro, de placa: MOQ 2054, pertencente a secretaria de saúde desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2006 | 1504.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de consumo diversos, destinados para a secretaria de Saúde deste município, descritos na documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2006 | 1134.40 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a secretaria de saúde desta edilidade, descritos na documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2006 | 352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica das unidades pertencentes a secretaria de saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2006 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 06 (seis) botijões de gás destinado a funcionalidade dos postos de saúde do município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2006 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de lavagem e lubrificação do veículo saveiro de placa: MOQ 2054, DUCATO e Ipanema placa: MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2006 | 63.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pnaus e solda realizada dos veículos Saveiro de placa:MOQ 2054 e na Ipanema de placa: MNN 0104 pertencente a secretária de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoão de entulhos da área externa e limpeza de telhados dos postos de saúde localizados nos sítios: Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2006 | 288.70 | 09232620000120 | EUGENIO GIUSEPPE DE GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCARDERNAÇÕES, COPIAS XEROGRAFICAS E TRANSMISSÃO DE FAX NO MES DE SETEMBRO,/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2006 | 4532.00 | 70120662000261 | Atacadão dos Eletros | Valor que se empenha referente a compra de Sete (07) ar condicionado e um (01) Gelagua para o Prédio da Prefeitura Municipal de Sobrado, onde funciona com todas as secretárias, sendo correspondente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO EXTRATO RATIFICAÇÃO DE CONTRATO, NO D.O., Ed: 15/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2006 | 274.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção de impressoras e recrga de cartuchos pertencente a secretaria de Finanças deste municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2006 | 289.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 ALMOÇOS E 22 REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2006 | 631.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM ARCONDICIONADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE ( RG )E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAÍBA, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita para João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade do mês de Agosto, junto ao escritorio do contador, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2006 | 2468.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 9928-0953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 9928-0958 - 9925-0959 - 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2006 | 154.71 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A PREFEITA, CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00029938767400 | Gercina Maria Gomes de Mendonça | Valor que se empenha pelos serviços prestados de jardinagem contendo vaso com palmeira, palmeiras rapas, grama com placas, sacos de seixos marmorizados e outros destinados a sede desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha pelos serviços de confecção de 5 (cinco) toldos com armação em ferro destinados ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2006 | 241.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES E 37 (TRINTA E SETE) REFRIGERANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,SENDO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2006 | 500.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do poder executivo deste municipio, sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2006 | 1200.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do poder executivo desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2006 | 1105.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 5.000 salgados diversos, destinados a solenidade de inauguração do prédio Sede da Prefeitura desta cidade, conforme documento anexo.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; Maria das Neves Cassimiro da Silva) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2006 | 25.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX E CARTA REGRISTRADA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2006 | 685.00 | 02990671000172 | CONECNOR - Industria e Comércio de Irrigação Ltda | Valor que se empenha pelos serviços prestados de solda, montagem e polimento de corrimão da sede desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2006 | 297.00 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesas com refeições da prefeita e dos assessores, durante o mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2006 | 986.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2006 | 187.50 | 09268517005019 | Lojas Maia | Valor que se empenha referente a compra de (05) cinco aparelhos telefônicos siemes com e sem chave, sendo correspondente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2006 | 200.00 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesas com refeições da prefeita e dos secretários, durante o mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2006 | 619.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2006 | 1900.00 | 03317169000168 | VItrium Ind. Com. de Vidros Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de consumo diversos destinados a nova Sede da Prefeitura deste município, descritos na documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA LOCALIDADE CAFÉ DO VENTO, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DÍARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2006 | 65.40 | 10746592000149 | TECIDOS ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a compra de 6 metros de renda para esta prefeitura, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2006 | 84.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO PGTO DA COMPRA DE ENGRENAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. O PGTO SERÁ EFETUADO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2006 | 261.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha pelos serviços prestados d autenticação, segundas vias de registros e reconhecimentos de firmas destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2006 | 600.00 | 05757744000179 | Gill Plásticos | Valor que se empenha correspondente a compra de 40 m² (quarenta) de lona uniforme para o palco adquirido por esta municípalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2006 | 3400.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha correspondente a compra de 42 letras em aço inoxidável de 20cm de altura, 16 placas gravadas em alumínio baixo relevo medindo 34x8cm e 01 placa em aço inoxidável posicionada em vidro de 10mm, medindo 1,34mx 0,75m com raio de curvatura, sendo referente ao mês de setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2006 | 2500.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um carro de som, e gravação de CD em stúdio de matérias de interesse do município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2006 | 245.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (trinta e seis) REFEIÇÕES E 29 (vinte e nove) REFRIGERANTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2006 | 667.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2006 | 2175.01 | 06123313000113 | Mister Tintas | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais para serviços de limpeza, para esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2006 | 484.79 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível e graxa fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2006 | 50.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material para ornametação da inauguração da Prefeitura Municipal, sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2006 | 68.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | Valor que se empenha referente aos serviço de manutenção do gelágua da prefeitura, sendo correspondente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2006 | 1554.40 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de consumo diversos, destinados a secretaria de Administração desta edilidade, descritos na documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2006 | 230.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de arranjos para ornamentar a festa de inauguração do Centro Administrativo " Ana Célia de Oliveira Melo" sendo a Prefeitura deste município, conforme nota fiscal de serviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2006 | 2200.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO | Valor que se empenha correspodente a compra de Compensado, norcola, cola branca, thinner, tinta latex, prego, lixa massa e lixa ferro destinados a nova Sede da prefeitura deste município, para a confecção das pratileiras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002589937407 | MAURICÉLIA DE PAULA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de apoio com uma equipe de segurança, durante a solenidade de inauguração do Prédio Sede da Prefeitura, e quando nas festividades do desfile cívico em comemoração ao mês da pátria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2006 | 60.00 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de plásticos para a festa do desfile de 7 de Setembro, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2006 | 63.00 | 05757744000179 | Gill Plásticos | Valor que se empenha referente a compra de plásticos para a festa do desfile de 7 de Setembro, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2006 | 1894.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS: 3611-1079, 3611-1081, 3611-1083, 3611-1082, 3661-1080, 3661-1064 E 5010006 0 1 (INTERNET), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2006 | 240.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com um veículo Paratí, placa: MOA 6250, em 04 (quatro) viagens a João Pessoa transportando o secretário de Administração e Assessores afim de tratarem de assuntos relacionados a administração municipal junto ao INSS, Caixa Econômica e receita Federal, conforme documento anexo. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ACELIO SOARES DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2006 | 1793.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 14 calças, 10 bermudões, 08 blaiser e 26 blusas, destinados ao fardamento de funcionários desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na montagem e desmontagem de um palco com estrutura em ferro e madeira e instalação de gambiarras e refletores por ocasião da solenidade de inalguração do prédio sede da Prefeitura Municipal desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2006 | 1930.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2006 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus trazeiro e um dianteiro, como também, pneus da grade aradora do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de SETEMBRO/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2006 | 2447.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da jornada bolsa criança cidadã PETI sendo referente a (19) bolsas do mês de Julho de 2006 e (19) bolsas referente ao mês de Agosto de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2006 | 1699.80 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais escolares destinados as unidades do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), pertencente a este município,sendo referente ao mês de Setembro de 2006, conforme nota fiscal anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2006 | 850.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) ATAÚDES SENDO UMA COM VIAGEM DE JOÃO PESSOA A SOBRADO E FLORES, PARA A Sr(a) Maria Francisca Alves e o Sr(a) Bruno Alves da Cruz, CONFORME DOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ANEXADOS NESTE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2006 | 2062.50 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 (CEM) CAMISAS EM HELANCA CACHARREL E 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS REGATA MACHÃO EM HELANCA CACHARREL ADULTO DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2006 | 1170.00 | 00012204749400 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM UM CARRO PIPA, PLACA: JTE-6934, EM 13(TREZE) CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE E LAGOA DO PADRE, E COMUNIDADES DE AREIA VERMELHA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2006 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha corresondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instaldo a sede do conseho tutelar deste município conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002732602434 | Antonio Inacio Ferrita | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2006 | 45.00 | 00000874734452 | RENATA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003943239470 | Edneide da Silva Pereira | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2006 | 30.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2006 | 150.00 | 00013311166434 | Lúcia de Fátima de Lima | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2006 | 110.00 | 00034366040468 | Severino Paulino da Silva | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2006 | 70.00 | 00026304352883 | Maria Deodato do Nascimento | Valor que se empenha correspondente ba uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2006 | 660.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Caravan de placa MMO 2846, locado a esta edilidade para divulgação de eventos relacionados a mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2006 | 45.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no alternador com reposições de peças e conserto do motor de partida no veículo Marajô, de placa MNE 3878, pertencente a secretaria de Promoção Social desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor correspondente a uma doação referente a aquisição de gêneros alimentícios pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para a compra de uma Cesta básica, pois a mesma é reconhecida carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2006 | 180.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, como tambem para a compra de medicamentos, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2006 | 60.00 | 00066960240778 | BEATRIZ AVELINO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2006 | 76.00 | 00003472960418 | SEVERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2006 | 240.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, como tambem para a compra de medicamentos, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002476396486 | Josefa Maria da Conceiçaõ Pedro | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2006 | 150.00 | 00085501166453 | IVANILDO ALIPIO DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo e reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2006 | 80.00 | 00005151369482 | AMÉLIA MUNIZ DE CASTRO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005597288407 | MARIA JOSE ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, como tambem para a compra de medicamentos, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compras de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2006 | 70.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compras de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecida carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2006 | 30.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois o mesmo e reconhecido carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2006 | 40.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2006 | 40.00 | 00067405681468 | IVANILDO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de medicamentos, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2006 | 50.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de medicamentos, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2006 | 50.00 | 00007304537400 | SILVETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006431157494 | PAULO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2006 | 100.00 | 00045152608472 | VALDEMIR SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2006 | 120.00 | 00045152608472 | VALDEMIR SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2006 | 50.00 | 00073885061449 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2006 | 62.00 | 00002958993442 | MARIA DAS NEVES SILVA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2006 | 25.00 | 00091849810400 | JOÃO VITORINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003471299432 | JOSEAM IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003471981470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2006 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha correspodente a compra de 06 (seis) botijões de gás destinado a funcionalidade das salas de aula do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 25 (vinte e cinco) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as atividades das Escolas dos sítios: Areia Vermelha e figueira, como também atender a comunidade do sítio Areia Vermelha e o posto de Saúde de Campo Grande, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no conserto e regulagem das portas, e tampa da mala do veículo Marajó doado pelo DNIT e colocado a disposição da Sec. da Promoção Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Veículo Marajó, doado pelo DNIT colocado a disposição da Secretaria de Promoçaõ Social deste edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004397907439 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2006 | 100.00 | 00008293852402 | ANTONIO ORIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de financeira para a compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois o mesmo reconhece ser carrente neste município, sendo correspondente no mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2006 | 50.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus e solda no veículo Marajó doada pelo DNIT a esta edilidade e colocada a disposição da secretaria de promoão social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/09/2006 | 468.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/09/2006 | 539.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.108-2 (FPM), conforme extrato bancario do mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/09/2006 | 9033.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/09/2006 | 15000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/09/2006 | 50000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO PAULO ROLIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2006, CONVENIO Nº 062/2006 E NOTA FISCAL 000183 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/09/2006 | 30.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros cobrados pelo banco debitados em c/c 672.001-68 CEF, conforme extrato do Mês de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2006 | 2181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 11.147-3 FEP (Fundo Especial do Petroleo), conforme extrato bancario do mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2006 | 2055.22 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/09/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/09/2006 | 972.30 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2006 | 1342.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2006 | 26690.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/09/2006 | 16004.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2006 | 301.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/09/2006 | 2090.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP debitado na c/c 283.143-0 Icms Desoneração, conforme extrato bancario do mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2006 | 12505.43 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2006 | 600.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2006 | 2850.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2006 | 252.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2006 | 5500.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/09/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2006 | 3458.24 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2006 | 10272.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2006 | 5681.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2006 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Trator e da grade aradora pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/10/2006 | 65.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus e da grade aradora do trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2006 | 550.00 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (uma) bomba de hidráulico destinada ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2006 | 2207.92 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do Trator 750 pertencente a secretaria de Desenvolvimento Econômico desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2006 | 3932.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de material de limpeza diversos destinado ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), deste município conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/10/2006 | 1199.90 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de colas, apontadores, papel ofícil, cadernos, lápis grafite, borracha, papel A4 e massa de modelar destinado ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2006 | 698.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de Frangos e Verduras destinados ao cardápio alimentar do programa PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2006 | 50.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor correspondente a uma doação para a compra de generos alimenticios, pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/10/2006 | 200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor correspondente a uma doação para a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/10/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a uma doação para a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma e reconhecida carente neste municipio, conforme recibo doação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/10/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/10/2006 | 150.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de um oculos, pois a mesma é reconhecido carente neste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/10/2006 | 50.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003291087437 | Vanda Cavalcante da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de um óculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/10/2006 | 50.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois o mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/10/2006 | 80.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/10/2006 | 50.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002204516481 | Jovelita Vieira de Souza | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002065281405 | Ivonete Chagas da Costa | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/10/2006 | 70.00 | 00007176067759 | Francisco Pequeno da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002842263430 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004215901499 | Joana Ferreira do Rego | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de óculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2006 | 235.00 | 00001972110462 | João de Lima Neto | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2006 | 35.00 | 00002508742457 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2006 | 80.00 | 00007095462461 | José Paulo Santana | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2006 | 70.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2006 | 100.00 | 00084102004491 | Geilson Evaristo Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear a compra de generos alimentícios e medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2006 | 440.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de Setembro/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha e Figueira, localizados neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/10/2006 | 210.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados em mecênica em Geral no Veículo Paratí, pertencente a secretaria de Promoção Social desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2006 | 50.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e desenhos de logotipo no veículo Marajó pertencente a Secretaria de Promoção Social desta edilidade, conforme documtação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços de lavagem e lubrificação do Veículo Marajó, doado pelo DNIT colocado a disposição da Secretaria de Promoçaõ Social deste edilidade, conforme documento., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2006 | 60.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 16 (dezesseis) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as atividades dos postos de saúde das localidades Lagoa do Padre e Campo Grande, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2006 | 320.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 16 (dezesseis) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,I e III, localizados na zona rural deste município, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/10/2006 | 800.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ATAÚDES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A SEGUIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/10/2006 | 590.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra nos serviços hidráulicos, implantação do sistema de abastecimento dágua para atender as comunidades das localidades Areia Vermelha, Maraú, Campo Grande e Figueira, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/10/2006 | 1702.81 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Agosto, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/10/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO, LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2006 | 7790.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2006 | 972.30 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/10/2006 | 3084.30 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinado ao programa de Jovens e Adultos, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/10/2006 | 500.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra na parte hidráulica realizada nas escolas Joaquim Braz e José Antonio, nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/10/2006 | 380.00 | 00001223604438 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha pelos serviços prestados com equipe de Árbitros e Bandeirinhas, quando na realizações ao mês da independência, nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/10/2006 | 150.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica de carburação, regulagem de freio, bomba dágua, limpeza do tanque de combustível, no veículo Paratí, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2006 | 189.00 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas, verniz e selador para madeira destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2006 | 1286.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de outubro/2006, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2006 | 63.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empnha pelos serviços prestados no concerto de 02 (dois) Mimiografos, sendo um com filtro facit, e limpeza do outro, todos pertencentes a escolas da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2006 | 165.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO EM MEIO ELETRONICO (INTERNET) NO SITE SAPE FEST DE MATÉRIAS ALUSIVA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, E DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA PÉTRIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/10/2006 | 325.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de salgados e bolos no dia 16 de Outubro, por ocasião das comemorações do dia 16 de Outubro, por ocasião das comemorações do dia do professor deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/10/2006 | 200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-4888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2006 | 50.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e desenhos de logotipo no veículo Paratí pertencente a Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme documtação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2006 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagens e lubrificação do Ônibus MMN-0271, Micro-Ônibus MOK-4888, Paratí e Besta-Topic MNB-8313, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2006 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veículos ônibus de placa MNN-0271, Moto, micro-ônibus MOK-4888 topic MNB-8328 e towner MNB-8318 pertencentes a secretária de Educação deste município,conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2006 | 1125.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção dos standates da banda marcial e pilotões das escolas deste município, quando no desfile cívico em comemoração ao mês da pátria realizado no dia 24 de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/10/2006 | 1150.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e desenhos em 27 bandeiras, 19 faixas, 19 folhas de isopor, 02 placas e 01 estandarte, por ocasião do desfile civico em comemoração ao mês da pátria realizada no dia 24 de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2006 | 621.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a compra de 621 pães destinados ao cardápio alimentar da rede municipal de ensino desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2006 | 440.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE POLPA DE ABACAXI, GOIABA E MANGA, DESTINADO A COMPLEMENTACÃO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2006 | 120.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção de um refrigerador pertencente a secretaria de educação deste município, com uma carga de gás e instalação de um capacitor, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002903389489 | Pedro Francisco da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no desgotamento de fossas pertencentes a moradores desta, e serviços de carrego em caminhão, de materiais (metralhas) oriundos de obras nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/10/2006 | 500.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na pintura, capinagem e poldagem de árvores np Cemitério Público, nesta, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/10/2006 | 600.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no aterro dos canos do abastecimento dágra do Conjunto Paulo Rolim localizado nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/10/2006 | 620.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada como pedreiro, quando na implantação do sistema de abastecimento dágua, com extensão iniciando nas proximidades do cemitério público no sítio Areia Vermelha neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/10/2006 | 580.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na reposição do asfalto na rua Júlio Guarabira, e entrada desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/10/2006 | 500.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no desgotamento de fossas de residências nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/10/2006 | 580.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no espalhamento de freza (resíduo asfáltico) oriundo da duplicação da BR 230, nas estradas vicinais deste município, nas localidades: Figueira, Alagados, Campo Grande e Lagoa do Padre, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2006 | 160.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na abertura de letreiros e desenhos de logotipo no palanque oficial desta edilidade pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documtação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em lavagem e lubrificação do Gol placa: MUO 6943 e Moto pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2006 | 450.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO SERVICO PRESTADO NA PARATY DE PLACA: HVM9833, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, REMÉDIOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE E LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2006 | 713.86 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha bcorresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2006 | 300.00 | 00008218706453 | Luiz da Costa Lima | Valor que se empenha pelos serviços prestados na carreta modelo M. Benz de placa KJK: 0173, no carreto de uma retroescavadeira no percurso de João Pessoa a este município, quando locada para os serviços de escavação de valas para os serviços de abastecimento dágua na localidade Areia Vermelha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/10/2006 | 35.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia realizado no carroção pipa, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2006 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia quando no conserto de pneus do veículo Gol de placa: MUO 6943 e Moto pertencente a secretária de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/10/2006 | 965.00 | 03758496000155 | Só Construção - Joilma M. de Holanda Porciuncula | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (uma) caixa dágua fibra 500 L, destinada a secretartia de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.042-2 NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/10/2006 | 544.50 | 00003015876473 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ETAPAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA PARALISIA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043-0 NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2006 | 20383.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/10/2006 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/10/2006 | 14656.10 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalas e medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade,sendo referente ao mês de Outubro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2006 | 5612.59 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível dos veículos Saveiro de placa: MOQ 2054, Ipanema placa: MMN 0104, Fiat Uno placa: KFL 8090, Fiat Uno MND 8851, Fiat placa: MOI 8579 e uma Moto 125 pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, neste mes de Outubro/2006, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2006 | 1200.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/10/2006 | 170.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 34 (Trinta e quatro) toalhas pequenas, como também serviços se serigrafia nas mesmas, destinadas aos postos de saúde da cidade e zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2006 | 65.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M³, DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2006 | 280.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ:2054 E AMBULANCIA DUKATO DE PLACA MNK:4076 PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/10/2006 | 7967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/10/2006 | 21592.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/10/2006 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/10/2006 | 1170.00 | 00012204749400 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COM UM CARRO PIPA, PLACA: JTE-6934, EM 13(TREZE) CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE E LAGOA DO PADRE, E COMUNIDADES DE AREIA VERMELHA E FIGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/10/2006 | 336.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM VIAJENS DE ONIBUS, FRETADO POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO EM JPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2006 | 330.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha corresp aos serviços prestados em uma moto de placa: KJS 2819, a disposição da secretaria de saude, quando do apoio durante a campanha de vacinação Anti-Rábica, realizada na zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2006 | 720.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA NO ÔNIBUS DE PLACA: MYL: 0438 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS MÊS DE SETEMBRO NOS DIAS 14,21 E 28/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2006 | 624.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de Balas sortidas, pirulitos e pipocas destinadas a Secretaria de Saúde deste município, por ocasião da campanha de vacinação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2006 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de lavagem e lubrificação do veículo saveiro de placa: MOQ 2054, DUCATO e Ipanema placa: MMN 0104 pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/10/2006 | 74.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de borracharia no conserto de pnaus e solda realizada dos veículos Saveiro de placa:MOQ 2054, Ducato e na Ipanema de placa: MNN 0104 pertencente a secretária de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária cobrada pelo banco debitada em C/C 283.143-0 PM-SOBRADO no mês de Outubro/2006, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2006 | 9033.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/10/2006 | 7799.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/10/2006 | 3220.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS, 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280953 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 9928-0958 - 9925-0959 - 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280964 - 99280965, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003060986444 | Wendel Silva de França | Valor que se empenha correspodente a locação de 01 (um) programa de licitações, referente ao mês de Setembro/06, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003060986444 | Wendel Silva de França | Valor que se empenha correspodente a locação de 01 (um) programa de licitações, referente ao mês de Agosto/06, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/10/2006 | 90.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2006 | 21.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2006 | 721.94 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Fiat Uno de placa KLT 0566, locado a secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2006 | 30.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE DIVISÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE IDENTIDADE ( RG )E CTPS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARAÍBA, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO TC Nº 03440/98,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE DEFESA DE PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETES DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/10/2006 | 4.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1064, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/10/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha pelos serviços de locação de 01(um) transformador de 112,5, dando suporte a energia elétrica, por ocasião da festa solene de inauguração do Centro Administrativo mo dia 15, e desfile civico no dia 24 de Setembro, quando na comemoração ao mês da Independência nesta cidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2006 | 609.20 | 40980690000107 | Tábua de Carnde - Divaldo Bartolomeu de Lima Jr. | Valor que se empenha correspondente a despesas com alimentação da Prefeita, secretarios e assessores quando em viagem para Campina Grande afim de tratar de assuntos do interesse deste município com o Governador do Estado da Paraíba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2006 | 1341.30 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível do veículo Siena placa: MOI 8579 pertencente ao gabinete da prefeita desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2006 | 800.80 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a sede desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Novos Equipamentos para Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2006 | 1220.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) geladeira Consul 240 lts e um Fogão Dako 04 (quatro) bocas destinados a nova sede administrativa deste município,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2006 | 4.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX E CARTA REGRISTRADA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA LOCALIDADE AREIA VERMELHA, JUNTO A CAGEPA E CEHAP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE DEFESA DE PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA LOCALIDADE AREIA VERMELHA,E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,JUNTO A GAGEPA E CEHAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2006 | 1060.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2006 | 2001.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS: 3611-1025,3611-1079, 3611-1081, 3611-1083, 3611-1082, 3661-1080, 3661-1064 E 5010006 0 1 (INTERNET), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/10/2006 | 552.17 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços com Reconhecimentos de Firma, Registro de Atas, Autenticação e Registro de Estatuto, junto a esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/10/2006 | 900.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como carpinteiro na construção de 01 (uma) mesa, 12 (doze) molduras para ár condicionado, e 16 metros de armário em madeira, destinados ao centro administrativo desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/10/2006 | 730.00 | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO | Valor que se empenha pelos serviços prestados como carpinteiro na restauração de móveis destinados ao centro administrativo desta edilidade, conforme documentação anexada a seguir. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003044508479 | José Claudino da Silva Maciel | Valor que se empenha pelos serviços prestados como eletricista, no cabeamento para rede de internet e telefonia, como também instalação de fechadura eletrônica, e tomadas de energia, tefonia e rede no centro de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2006 | 165.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha pelos serviços prestados d autenticação, segundas vias de registros e reconhecimentos de firmas destinados aos serviços burocráticos desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2006 | 350.00 | 00022006168487 | Jozué Soares Fernandes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na apresentação com trio de forró, quando ma festa da Caminhada do idoso realizado no dia 20 de Setembro do corrente ano, na localidade, Campo Grande, neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2006 | 390.00 | 12930822000312 | Marcolino Madeiras Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de blocos de madeira destinados a recuperação dos móveis desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2006 | 442.50 | 05623059000150 | JBS TINTAS AUTOMOTIVA - IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se emoenha correspondente a compra de tintas, verniz, lixa dágua e cola de contato, destinados a secretaria de Administração desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2006 | 556.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível fornecida ao veículo Fiat Uno placa: MND 7682 pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2006 | 663.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 5.100 (Cinco Mil e Cem) pães destinados ao lanche dos alunos que participaram do desfile cívico nesta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2006 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal e informações da sefip, desta edilidade junto ao escritório do contador desta, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2006 | 22.50 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha pelos serviços de revelação de 50 (cinquenta) fotos da festa de inauguração da nova sede Administrativa deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2006 | 11.90 | 12693453001444 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) filme fotográfico destinado a secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/10/2006 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 1000 COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2006 | 18.38 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FIA MATRICIAL PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2006 | 2055.22 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2006 | 412.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do PASEP relativo ao mês de Outubro/2006, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2006 | 8.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa por atrazo do PASEP relativo ao mês de Outubro/2006, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2006 | 404.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Novos Equipamentos para Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2006 | 12391.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DIVERSOS DESTINADOS A NOVA INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SOBRADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2006 | 1200.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE FERRUGEM DESAMASSAMENTO, PINTURA (LANTERNAGEM GERAL) NO VEICULO PARATI DE PLACA:MNY 2279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/10/2006 | 4408.30 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/10/2006 | 1723.20 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/10/2006 | 374.89 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/10/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2006 | 553.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de um café da manhã no posto de saúde da localidade Campo Grande, por ocasião do lançamento da campanha de vacinação do idoso, conf nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/10/2006 | 800.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS, COLOCAÇÃO DE CANOS,E COBERTURA DOS MESMOS,NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO DE AREIA VERMELHA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/10/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/10/2006 | 1400.00 | 07070291000133 | Oficina São Paulo - Marlene Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE FERRUGEM,PINTURA E LANTERNAGEM GERAL NO VEÍCULO MARAJÓ, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/10/2006 | 345.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES E 29 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/10/2006 | 247.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES E 19 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS MONTADORES DO PALCO,E COMPONENTES DA BANDA XAMEGO NORDESTINO E TOM OLIVEIRA E BANDA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/10/2006 | 503.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES E 58 REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS TRABALHADORES,QUANDO NA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO: ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/10/2006 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/10/2006 | 356.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES E 32 REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITA, ASSESSORES JURÍDICOS, E FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/10/2006 | 217.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES E 21 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/10/2006 | 2637.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 508 REFEIÇÕES E 173 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTOLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/10/2006 | 90.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PARATI PLACA MNY-2279 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOQ-4888 AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/10/2006 | 345.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNY-2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/10/2006 | 1650.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO | Valor que se empenha correspodente a compra de Compensado, Destinados a fabricação de moveis da nova Sede da prefeitura deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2006, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/10/2006 | 25.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS DO VEICULO MARAJÓ PLACA MNE-3878 PERTENCENTE A SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DESTA EDILIDADE CONF NF 007013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2006 | 3200.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos destinados ao show pirotecnico, realizado na inauguração da sede da Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SIST - (SISTEMA DO TESOURO NACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2000, JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2006 | 2227.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM, O GPO ESC. DE AREIA VERMELHA, GPO ESCOLAR, ESC. MUNIC. EUDES JUSTINO COSTA, ESCOLA JULIO, ESCOLA JULIO I FEREIRA,GPO ESC. CANDIDA EMILIA DA ROCHA E ESC. JOSE ANTONIO VIEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2006 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2006 | 752.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E A AQUISIÇÃO DE 47(QUARENTA E SETE) SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2006 | 380.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na regulagem da porta , conserto da torneira de ar do ônibus de placa MNN-0271, regulagem da porta do carona e porta corrediça da Topic de placa MNB-8328 e regulagem das portas,tampa trazeira e capuz do veiculo Parati de placa MNY-2279, todos pertencentes a sec. de educação do municipio, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2006 | 3284.85 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a copmra de material de construção diversos destinados aos reparos nas Escolas deste Municipio, conforme discriminar nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2006 | 2586.25 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO: FERRO,ARAMES, MAT. HIDRÁULICO E ELÉTRICO, EM OUTUBRO/2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/10/2006 | 123.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública do conjunto Sapé,deste município no mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/10/2006 | 348.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica da bomba de abastecimento d´agua do Conjunto Caldas Brandão localizada neste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/10/2006 | 2031.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da iluminação pública do conjunto Caldas Brandão,deste município no mês de Agosto/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/10/2006 | 880.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a compra de 55 sacos de cimento,para uso em atividades da sec de infra estrutura deste municipio, referente ao mes de Outubro/2006,conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/10/2006 | 184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica do motor bomba da comunidade Antas do Sono localizada neste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/10/2006 | 2396.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE AREIA VERMELHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/10/2006 | 360.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de brita 19 e brita 0 destinadas aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/10/2006 | 140.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/10/2006 | 1225.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2006 | 140.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/10/2006 | 3984.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/10/2006 | 70.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/10/2006 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/10/2006 | 50.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspodende ao débito PASEP realizado na C/C 12.311-0, no mês de Outubro, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/10/2006 | 6170.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0271,PARATI DE PLACA MNY-2279,MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-4888 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2006 | 20000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/10/2006 | 486.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalas e medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade,sendo referente ao mês de Outubro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/10/2006 | 2230.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMN-0104,SAVEIRO DE PLACA MOQ-2054 PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/10/2006 | 372.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para manutenção da moto, como direção original, lampada farol,camara 18 pirell, tensor corrente, oleo mobil, rolamento trazeiro e dianteiro e par de retrovisor para a moto de placa: MND-8641 a disposição da secretaria de Infra estrutura, em Setembro de 2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/10/2006 | 2089.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/10/2006 | 1246.37 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/10/2006 | 100.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BA 51N - CANECA 220V DESTINADO A BOMBA D AGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPIO JOAQUIM DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/10/2006 | 387.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS COLONIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/10/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Setembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/10/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, na rádio Miramar FM - 107,7 no programa Paraíba Verdade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2006 | 440.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas a complemetação da Merenda das Escolas desta Municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2006 | 285.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados na recuperação da bomba d água da secretaria de Educação deste município, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2006 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA E ARQUEAMENTO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNN-0271, SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-4888,E TROCA DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E TROCA DE PARAFUSOS DA TOWNER DE PLACA MNB-8318, TODOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/10/2006 | 2500.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de um carro de som, e gravação de CD em stúdio de matérias de interesse do município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/10/2006 | 598.85 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FIAT UNO (LOCADO) PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2006 | 781.11 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2006, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 11.147-3,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2006 | 181.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO PGTO DA COMPRA DE ENGRENAGENS,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL-1645CS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. O PGTO SERÁ EFETUADO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/10/2006 | 1242.68 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOI-8579 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2006 | 3217.50 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2006 | 4615.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2006 | 951.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS PLACA MNN-0271,MICRO-ÔNIBUS PLACA MOK-4888, TOWNER PLACA MNB-8318 E TOPIC PLACA MNB-8328 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2006 | 664.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA MUO-6943 E MOTO HONDA CG PLACA MND-8641 PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2006 | 450.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de brita 19 destinadas aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2006 | 5930.11 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da jornada bolsa criança cidadã PETI sendo referente a (19) bolsas do mês de Setembro de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2006 | 1721.56 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TRATOR 750, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/10/2006 | 17.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a débito bancário em C/C 672.001-5, relativo a juros, conforme extrato do mês de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/10/2006 | 1286.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/10/2006 | 32642.05 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO PAULO ROLIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2006, CONVENIO Nº 062/2006 E NOTA FISCAL 000187 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/10/2006 | 5.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/10/2006 | 698.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de Frangos e Verduras destinados ao cardápio alimentar do programa PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/10/2006 | 100.00 | 02666955000108 | RODAS E SERVIÇOS - ZULEIKA N. DE QUEIROZ CAVALCANT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RODAS P/ DESEMPENAR, DESTINADO AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNB-8328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/10/2006 | 30.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/10/2006 | 377.00 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.900 (DOIS MIL E NOVECENTOS) PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/10/2006 | 125.00 | 12924775000132 | Amarelinho Comércio de Tintas e Ferragens LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Luvas c/ rosca, Joelhos, Adaptador e Torneiras, destinada a Bomba d´agua do sítio Areia Vermelha neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2006, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2006 | 200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SIST - (SISTEMA DO TESOURO NACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2001, JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2006 | 2300.00 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinada ao Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP, na C/C 283.143-0 PM-SOBRADO, conforme extrato bancário do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2006 | 12505.43 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2006 | 500.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2006 | 1700.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2006 | 3014.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2006 | 514.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MES OUTUBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Poder Legislativo Municipal | Construção de Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2006 | 30023.71 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a última medição dos serviços de construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, conforme documentação anexa. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2006 | 600.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do poder executivo desta municipalidade, neste mes de novembro/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2006 | 426.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES E 67 (SESSENTA E SETE) REFRIGERANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,SENDO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2006 | 854.50 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a sede desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE NO MES DE NOVRMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2006 | 316.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Setembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2006 | 900.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente a instalação de internet via rádio com elaboração de rede interna: pontos destintos e pontos compartilhados, neste mes de novembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2006 | 827.20 | 04650733000122 | DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS E PARAFUSUS E TINTAS EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2006 | 236.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES E 24 (VINTE E QUATRO) REFRIGERANTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP NA C/C 283.143-0 ICMS DESON., CONFORME ESTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/11/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2006 | 700.00 | 00002589937407 | MAURICÉLIA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a serviços de segurança dos prédios publicos desta cidade, durante o ultimo pleito eleitoral de outubro/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2006 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços de borracharia no concerto de pneus do veiculo UNO pertencente a secretaria de administração deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2006 | 68.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTE MES DE NOV/2006, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE OUT DO CORRENTE ANO, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2006 | 54.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de lavagem e lubrificação do veiculo uno pertencente a secretaria de administração deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2006 | 2100.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados nA divulgação como locutor, e gravação de CD em stúdio de matérias de interesse do município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2006 | 3502.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS: 3611-1025,3611-1079, 3661-1080, E 5010006 0 1 (INTERNET), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2006 | 4493.10 | 70121264000189 | SALES MADEIREIRA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de granito vermelho destinado ao predio da nova sede da prefeitura municipal desta cidade, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2006 | 1974.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2006 | 1974.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2006 | 1415.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Nvembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2006 | 1797.24 | 04222745000156 | Davy Severino da silva | Valor que se empenha correspondente a aplicação de granito vermelho na nova sede da prefeitura municipal deste municipio, em nov/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2006 | 357.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 ALMOÇOS E 29 REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, COM ARCONDICIONADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2006 | 1380.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de talões de DAM (Documento de Arrecadação Municipal e envelope saco ouro c/timbre, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2006 | 250.00 | 00037891618453 | Solange G. Rocha | Valor que se empenha pelos serviços técnicos especializados no levantamento de dados da CEFIP (GFIP) junto a C.E.F. para atender solicitação da assessoria jurídica desta edilidade quanto a reclames contra o INSS, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2006 | 4313.83 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha correspondente a 1ª (Primeira) parcela dos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária em favor desta edilidade, no tocante à obra de ampliação e restauração da BR-230, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2006 | 2300.00 | 07928958000196 | Borges Peças para Tratores Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças, em novembro/2006, para manutenção do trator pertencente a sec de infra-estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2006 | 1500.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de brita 19 e brita 0 destinadas aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2006 | 39.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 05 (cinco) chaves, destinado a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00003253200477 | ROBERTA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMO ENGENHEIRA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DAS LOCALIDADES: RIACHO VERDE E CAMPO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2006 | 2000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 10 (dez) postes destinados a eletrificação de áreas localizadas na zona rural desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2006 | 80.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade durante o mês de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2006 | 1800.00 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | Valor que se empenha pelos serviços prestados na manutenção de 02 (dois) poços tubular, com montagem/desmontagem e troca de peças, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2006 | 170.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de chave de luz, velas, limpeza de tanque, extração de parafuso, escape, troca de burrinho de roda, regulagem de freio e embreagem no veículo Gol de placa: MMM 8421, pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste muncípio, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2006 | 450.00 | 09284092000153 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de brita 19 destinadas a recuperação de estradas localizadas neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2006 | 180.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na desobstrução de bueiras da zona rural deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2006 | 350.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão-de-obra quando do enchimento e distribuição de água potável com carro pipa e também serviços de esgotamento de fossas em residencias em residencias carentes desta cidade, ref a nov/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2006 | 2050.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A SEGUIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2006 | 1245.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA NA COMUNIDADE AREIA VERMELHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2006 | 500.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão-de-obra na complementação dos serviços de restauração do cemiterio publico e chumbamento de bases para colocação de lixeira nas ruas desta cidade, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2006 | 450.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS - SEVERINO CEZÁRIO CORREIA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de solda no carroção pipa, na base do motor, serviços de troca de torneira, troca de pino e serviços no engate do carroção, no carro pipa desta municipálidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2006 | 805.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA, NUM TOTAL DE 11/5 (ONZE E MEIA) HS, NOS SERVICOS DE CARREGO DE CAÇAMBA, REMOÇÃO DE BARROS E ABERTURA DE ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2006 | 400.00 | 00044160534449 | LAERCIO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA: MMF8308, EM DUAS DIÁRIAS, TRANSPORTANDO BARROS E METRALHAS E ABERTURA DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJ PAULO ROLIM, NESTA, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2006 | 1072.00 | 04509249000188 | Andre Ferreira Moreira | Valor que se empenha correspondente a compra de 67 sacas de Cimento destionadas a secretaria de Infra-Estrutura desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2006 | 2971.60 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2006 | 2971.60 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2006 | 68.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços de borracharia prestados no concerto de pneus e solda realizada nos veiculos saveiro, ducato e ipanema, pertencentes a secretaria de saude deste municipip, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI CLI, PLACA MMR:2331,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNO-0733, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE REFEIÕES P/ MÉDICOS E ENFERM DO PSF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2006 | 93.75 | 00069136106453 | RENALDA PINHEIRO DE LIMA | Valor que se empenha correspodente a gratificação de serviços execultados na Campanha de Vacinação Canina realizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2006 | 15177.60 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalas e medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade,sendo referente ao mês de Novembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2006 | 2790.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a confecção de Blocos Ficha de atendimento ambulatórial c/100fls, Blocos Aveianm c/100fls, Blocos de Produção ambulatórial, desntre outros, destinados ao Posto Municipal desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Outubro/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Novembro/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2006 | 960.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA NO ÔNIBUS DE PLACA: MYL: 0438, SENDO CADA UMA R$240,00, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2006 | 2645.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 531 REFEIÇÕES E 149 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTÓLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2006 | 1540.60 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2006 | 240.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA NO ÔNIBUS DE PLACA MYL:0438, SENDO CADA UMA R$240,00, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NESTE MÊS DE OUTUBRO NO DIA 19/10/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2006 | 330.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE 165 SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM VIAJENS A JOÃO PESSOA NAS QIUNTAS FEIRAS, EM UM ONIBUS FRETADO POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO EM JPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI CLI, PLACA MMR:2331,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E VICI-VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2006 | 2310.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO, SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2006 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de lavagem com lubrificação, em nov/2006, dos veiculos saveiro, ipanema e ducato ambulancia, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2006 | 1220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO IPANEMA, DE PLACA: MMN 0104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2006 | 1681.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinado a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2006 | 700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE FILTRO PARA ÁGUA, TORNEIRA, FECHADURA, LATÓRIO E CAIXA DÁGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2006 | 3500.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPÁLIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2006 | 142.00 | 00002066263478 | ACELIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com com o veiculo parati de placa:moa6250, em nov/2006, em duas viajens para J. Pessoa transportando pacientes para o hospital, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2006 | 15543.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2006 | 15359.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2006 | 175.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se emepenha correspondente a compra de 05 (cinco) GLP destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2006 | 380.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Parati cl 1.8 de placa: MNQ 5869 transportando material de limpeza, remédios e outros destinados aos postos de saúde da comunidade Campo Grande e Lagoa do Padre localizados neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2006 | 7790.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2006 | 4335.70 | 05889784000174 | Plastex - Ind e comercio de plasticos ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos a serem distribuidos com os alunos das escolas municipais e creches deste municipio, por ocasião do dia das crianças em outubro do corrente, com empenho e pgto neste mes de novembro/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2006 | 1876.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo Topic, pertencente a sec de educação deste municipio, neste mes de novembro/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2006 | 350.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com a lavagem completa, espelhamento de pintura e lavagem de bancos da Towner e micro-onibus, pertencentes a secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2006 | 1000.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TOPIC E NO VEICULO TAWNER, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2006 | 197.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças, neste mes de novembro/2006, para manutenção do veiculo parati, placa: mny2279, pertencente a sec de educação deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2006 | 25.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a serviço de mão-de-obra, neste mes de novembro/2006, no veiculo paraty, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf nf anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2006 | 1658.40 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENCÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Eudes Justino no sítio Antas do Sono localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2006 | 834.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS DIVERSOS,CAFÉ,SUCOS,REFRIGERANTES,SANDUICHES, FRUTAS, E ETC. POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NA ESCOLA JOAQUIM BRÁZ NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2006 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços deborracharia no concerto de pneus e solda realizados nos veículos: ônibus, topic, tawner e parati, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2006 | 270.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspodente ao serviços prestados de mão de obra na limpeza e remoção de da área externa das escolas locfalizadas nos sítios: Campo Grande, Figueira, Cordeiro e Lagoa do Padre, neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2006 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de lavagem com lubrificação, em nov/2006, do onibus, topic, moto e parati, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2006 | 1525.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, REF AO MES DE SET/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2006 | 55679.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2006 | 416.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do Estádio Municipal desta edilidade, relativo aos meses de 04/2006 à 09/2006, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2006 | 1286.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao cardápio alimentar dos alunos das escolas da rede municipal desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2006 | 484.00 | 06193961000146 | MULTISABOR IND COM E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de poltas de frutas destinadas a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino, desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Novembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2006 | 392.95 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2006 | 91.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 13 (onze) chaves, pertencentes a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal de serviço avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Setembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO E LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2006 | 1684.75 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2006 | 4002.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao programa de Alfabetização de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2006 | 3570.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de Diário de classe 1º a4º serie do ensino fundamental, fichas certificado do aluno, fichas historico escolar ensino fundamental e fichas individuais do aluno da 5º a 8º serie do ensino fundamental, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2006 | 1225.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de 35 (Trinta e Cinco) GLPs destinados a Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2006 | 26334.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2006 | 1365.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2006 | 57061.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2006 | 9794.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2006 | 312.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2006 | 5269.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2006 | 134.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2006 | 4703.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2006 | 9674.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2006 | 17000.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO C/ TOM OLIVEIRA, BANDA XAMEGO SERTANEJO E LOCAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO, EM 15/09/2006, Qdo DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2006 | 312.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2006 | 127.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2006 | 5681.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2006 | 5893.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2006 | 26280.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2006 | 1365.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2006 | 350.00 | 00082005788791 | GENIVAL FERREIRA DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza de cacimbões, capinagem, retirada de entulhos da área externa e detetização contra formigas nas escolas municipais de Café do vento e Campo grande deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2006 | 170.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha pelos serviços de motor em geral no veículo Parati de placa MNY-2279, pertencente a secretaria de de Desenvolvimento Econômico, sendo 05 diárias durante o mês de Outubro de 2006 neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2006 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços de borracharia no concerto de pneus do trator, grade aradora e carroção pipa, todos pertencentes a secretaria de desenv. economico deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de lavagem e lubrificação, em nov/2006, do trator e grade aradora, ambos pertencentes a sec desenvolvimento economico deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2006 | 120.00 | 00091664926453 | José Gomes de Plácido | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pedreiro na construção de uma base para colocação de cx d agua, para atender a localidade denominada Café do vento, neste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2006 | 550.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços de limpeza da caixa d agua e manutenção de toda a rede hidraulica do sistema de abastecimento d agua, em nov/2006, da comunidade de areia vermelha, neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2006 | 260.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01 (um) cilindro de direção NewHoland destinada ao Trator pertencente a secretaria de Desenvolvimento Economico deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2006 | 425.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de Novembro/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia branca, Cordeiro e Figueira, localizados neste municipio, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2006 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha corresondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instaldo a sede do conseho tutelar deste município, referente ao mes de outubro do corrente, com pagto do ref aluguel neste mes de novembro/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Outubro/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2006 | 984.40 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de limpeza destinados as unidades do PETI deste município no mês de Novembro de 2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2006 | 425.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de Outubro/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia branca, Cordeiro e Figueira, localizados neste municipio, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2006 | 120.00 | 00002407509420 | ORLANDO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2006 | 871.50 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza destinados a unidade do PETi desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Novembro/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2006 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha corresondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instaldo a sede do conseho tutelar deste município, referente ao mes de Novembro do corrente, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2006 | 379.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DO PETI DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 04/2006 À 09/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2006 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão-de-obra em serviços gerais no apoio às atividades da secretaria de promoção social este municipio, em nov/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2006 | 698.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha correspondente a compra de Frangos e Verduras destinados ao cardápio alimentar do programa PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2006 | 750.00 | 00037891618453 | Solange G. Rocha | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como assistente social nas atividades fins junto a população qdo na execurção do programa CCFGTS da C.E.F. para construção de 50 (cinquenta) casa populares neste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2006 | 140.37 | 41205790000129 | MMJ- Comércio e Representações Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais de consumo diversos, destinados a creche deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2006 | 600.30 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinado a creche deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha pelos serviços prestados no levantamento topográfico, locação e nivelamento, para projeto de passagem molhada na localidade Campo Grande, regularização de planta deste município para o IBGE, incluindo o conjunto Paulo Rolim II, nesta, topografia, planta e locação para projeto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES, AUXILIARES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2006 | 1049.50 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinados as unidades do PETI deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2006 | 2050.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as unidades do PETI desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2006 | 620.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 31 (Trinta e Uma) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as atividades comunidades:Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, figueira e Campo Grande I,II e III, todos localizados neste muncípio, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/11/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica do poço artesiano do sitio cafe do vento, CDC 5/1242266-3, pertencente a este município relativo ao mês de Setembro/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/11/2006 | 104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de enérgia elétrica da cap. Stª Luzia da comunidade Areia Vermelha localizada neste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/11/2006 | 230.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE ANTAS DO SONO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/11/2006 | 446.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da bomba dágua do conjunto Caldas Brandão, CDC 5/889793-6, localizada n zona Rural deste município relativo ao mês de Setembro/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/11/2006 | 293.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AREIA BRANCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/11/2006 | 2627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/11/2006 | 316.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DOS PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS.CDC,5/1242256-4;5/440123-8;5/441203-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/11/2006 | 559.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FATURAS.CDC,5/440112-1;5/1140895-2;5/441737-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/11/2006 | 1235.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2006 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C 58.043-0 NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2006 | 7782.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente aos vencimentos dos monitores do projeto (Ações Educativas Complementares), firmado entre o poder executivo municipal e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação), referente ao mês de Outubro/06 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/11/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O O GABINETE DO DEPUTADO WILSON SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/11/2006 | 7000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/11/2006 | 130.14 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesas com refeições da prefeita e dos secretários, durante o mês de Novembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2006 | 230.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a compra de 04 (quatro) Buchas, 01 (um) bendix,01 (um) enchimento do induzido, 01(uma) tampa do alternador, 01(uma) correia e 01(uma) tampa de tanque destinadas ao veículo Ipanema Ambulância de placa MNN 0104 deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2006 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA CORREIA E SERVIÇO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNN-0104, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2006 | 28.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP na c/c 12.145-2 CEX, no mês de Novembro/2006, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2006 | 24393.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2006 | 575.97 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2006 | 1328.15 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2006 | 583.87 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO FLEX LOCADO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2006 | 7762.04 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2006 | 4200.00 | 24281735000107 | Ozani Maria de Meireles | Valor que se empenha correspondente a 70 (Setenta) horas de serviços de escavação com a retroescavadeira, no trecho da PB 073 ao povoado de Areia Vermelha, referente a 1500 metros de valas, dentro das atividades da sec de infra estrutura deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2006 | 894.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha corresponente ao fonecimento de combustível aos veículos Gol placa: MUO 6943 e Moto MND 8641 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2006 | 7.94 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1082, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2006 | 4427.11 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312,MOTO HONDA MNJ-3263,PARATI MNY-2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2006 | 2393.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TRATOR 750, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/11/2006 | 928.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/11/2006 | 740.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 04 (dois) pneus destinado ao veiculo Marajó pertencente a secretaria de promoção social deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/11/2006 | 1138.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04) PNEUS ANEL UNICO ARO 20 E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/11/2006 | 14.20 | 41143405000166 | FARMACIA RETÃO DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CRECHE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2006 | 2000.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS DE RETIFICAS EXECUTADO NO MOTOR AP 1.6, DO VEICULO , PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/11/2006 | 370.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 2 (Dois) pneus, destinados a frota de veiculos pertencente a secretaria de infra-estrutura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/11/2006 | 1480.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de 08 (oito) pneus destinados a frota de veículos pertencente a secretaria de saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/11/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELACIONADAS A PAGTO FUNCIONARIO, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVANTOS, EM NOVEMBRO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/11/2006 | 100.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/11/2006 | 51.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/11/2006 | 2679.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/11/2006 | 48000.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS, NO TOTAL DE 24 UNIDADES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/11/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA, EM FAVOR DA SR. SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO ESCRITORIO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/11/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Outubro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/11/2006 | 200.00 | 00048649040497 | ANTÔNIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mecanica realizados no veículo Tawner pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/11/2006 | 2712.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE AREIA VERMELHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2006 | 4031.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/11/2006 | 40000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00029/2006. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/11/2006 | 10000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/11/2006 | 2000.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MNY-2279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2006 | 3032.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/11/2006 | 2614.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´AGUA AREIA VERMELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/11/2006 | 731.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS COM RECICLAGEM E RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/11/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Nvembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/11/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria de viagem, neste mes de nov/2006, para J. Pessoa, para tratar de asuntos relacionados a administração junto ao dpto estadual de habitação, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/11/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETES DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito do PASEP na c/c 11.147-3 FEP no mês de Novembro do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/11/2006 | 294.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de um balde de óleo diesel, neste mes de nov/2006, para ser utilizado no onibus pertencente a secretaria de educaçaõ deste municipio, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/11/2006 | 130.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/11/2006 | 80.00 | 00075995778404 | Nautilia Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA, NESTE MES DE NOV/2006, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS AMESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF DOV ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM NOV/2006, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/11/2006 | 150.00 | 00005597288407 | MARIA JOSE ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para a compra de um par de óculos, pois a mesma é reconhecidamente carrente neste município, sendo correspondente no mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/11/2006 | 100.00 | 00010996164766 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM NOV/2006, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/11/2006 | 120.00 | 00008027292409 | Tiago Pereira de Melo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para compra de generos alimenticios e medicamentos, em nov/2006, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2006 | 30.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, NESTE MES DE NOV/2006, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/11/2006 | 30.00 | 00004252579406 | Maria Freitas do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/11/2006 | 200.00 | 00098087819420 | JURACY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00031720170444 | ELIAS JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, E ABERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MES DA INDEPENDENCIA, COM DESFILE CIVICO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/11/2006 | 6042.80 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corespondente a aquisição de material escolar diversos destinados a creche deste municipio, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2006 | 50.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diaria de viajem, neste mes de nov/2006, para joão Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da sec de infra-estrutura, junto a Cehap, conf don anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/11/2006 | 1780.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/11/2006 | 710.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha correspondente a compra de 28 letras em aço inoxidável de 10cm de altura, 1 (UM) brasão do estado em alto relevo medindo 50cm em aço inoxidável, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/11/2006 | 2965.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS,99527841 - 99527846 - 99527847 - 99527859 - 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 99280959 - 99280961 - 99280962 - 99280963 - 99280965, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/11/2006 | 50.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diária de viagem feita ao escritório do contador desta edilidade, neste mes de nov/2006, para tratar de assuntos relacionados ao dpto de pessoal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/11/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM FEITA AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, EM JOAO PESSOA, NESTE MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria de viagem ao escritorio do contador, em J. Pessoa, neste mes de nov/2006,para tratar de assuntos relacionados ao balancete do mes anterior, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/11/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, EM NOV/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/11/2006 | 1.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/11/2006 | 1800.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP A COMPRA DE 01 (UM) SPLIT HIWALL KOMECO 9.000 BTUS 220V MONOFASICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/11/2006 | 28.00 | 00002693151449 | João Batista de Medeiros | Valor que se empenha correspondente a regularização do CREA/Pb, referente ao citado fornecedor, quando de seus serviços de engenharia prestados ao projeto cooperar, neste mes de nov/2006, junto a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio, conf doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2006 | 2500.00 | 07373562000120 | APF - ENGENHARIA E CONSULTORIA ANBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE DESTINOS SOLIDOS URBANOS (ATERROS SANITARIOS SIMPLIFICADO) CONFORME CONTRATO 0053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/11/2006 | 400.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no na limpeza e retirada de entulhos das margens da PB 073,pintura dos abrigos de passageiros, serv. de distribuição dágua c/carroção pipa, carrego e descarrego de caminhão com entulhos oriundos da construção do calçamento do conj. Paulo Rolim neste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2006 | 680.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NAS RECUPERAÇÕES TOTAL DE UM ABRIGO, E REPOSIÇÃO DO TELHADO DE OUTRO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2006 | 800.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA NO TRATOR NEW ROLLAND TL 75 NAS RODAS, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REGULAGEM DE FREIO, LIMPEZA DO RADIADOR,SERV. DOS BRAÇOS ELEVATORIOS, EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, SERV.NOS ROLAMENTOS DOS PNEUS DOS CARROÇÕES PIPA E DE TRANSPORTE DE DEGETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/11/2006 | 1300.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA UNICO DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003060986444 | Wendel Silva de França | Valor que se empenha correspodente a locação de 01 (um) programa de licitações, referente ao mês de Outubro/06, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/11/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/11/2006 | 228.80 | 07237972000143 | Bomboniere Doce Mania - Maria Luzinete dos Santos | Valor que se empenha correspondente a compra de doces, pipocas e bombons para serem distribuidos gratuitamente com as crianças em evento de saude promovido pela secretaria de saude, neste mes de nov/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/11/2006 | 115.00 | 00013311298420 | FOTO ARAÚJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS 15X21, EM EVENTO COM OS ALUNOS, PROMOVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ, EM NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/11/2006 | 45.00 | 00055231330434 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios pois a mesma é reconhecidamente carente nesse município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/11/2006 | 100.00 | 00078831784404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM NOV/2006, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/11/2006 | 135.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios e madicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/11/2006 | 50.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios pois o mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/11/2006 | 60.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/11/2006 | 100.00 | 00099293137453 | Antonio Manoel de bulhões | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/11/2006 | 150.00 | 00098087819420 | JURACY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/11/2006 | 300.00 | 00027715566420 | Maria das Graças do N. Meireles | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compras de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/11/2006 | 60.00 | 00061819506487 | Maria das Neves M. da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, doada para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2006 | 140.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM NOV/2006, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/11/2006 | 60.00 | 00003287891430 | JOSILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM NOV/2006, DOADA PARA A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/11/2006 | 50.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios, poia a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2006 | 50.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2006 | 60.00 | 00016198891453 | Antonio Ramos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, em nov/2006, pois o mesmo é reconhecido carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/11/2006 | 81.00 | 09093675000105 | Casa Monteiro - Monteiro & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de uma válvula esfera plena de 2" pn25 de latão, em nov/2006, destinada a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2006 | 315.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2006 | 26.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2006 | 25000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2006 | 50.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) diaria de viajem, neste mes de nov/2006, para joão Pessoa, para tratar de assuntos relacionados ao dpto de eletrificação deste municipio, junto a Saelpa, conf don anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2006 | 899.37 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2006 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA REGULAGEM DA PORTA TRAZEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2054, E NO PINO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA: MNN-0104 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125 - Titan, Placa MNO:0733, a disposição da secretaria de saúde objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos médicos e enfermeiros do PSF, quando em serviços em Postos de Saúde, localizados nos Sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Novembro do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 6618.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2006 | 100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DA PORTA, E TAMPA DO MOTOR DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNN 271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2006 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 58.022-8 (FUNDEF), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 4087.27 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2006 | 2194.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente aos vencimentos dos monitores do projeto (Ações Educativas Complementares), firmado entre o poder executivo municipal e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação), referente ao mês Novembro/06 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2006 | 14001.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2006 | 300.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Novembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2006 | 1225.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE GLP (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2006 | 395.00 | 00042394058404 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADAS A FESTEJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Nvembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2006 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2006 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2006 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2006 | 1457.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2006 | 1045.43 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO FLEX LOCADO, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2006 | 777.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Fiat Uno locado a disposição da secretaria de Administração deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2006 | 1445.84 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. COFORME DUCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2006 | 516.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade no mês de Novembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2006 | 600.00 | 00069017298472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBEM REMOÇÃO DOS GALHOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2006 | 100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha pelos serviços de regulagem de portas,e capuz do veículo Gol de placa: MUO 6943 pertencente a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2006 | 895.51 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao Veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2006 | 300.00 | 00064604667420 | AILTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCVEIRA DOADA PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2006 | 120.00 | 00006731383481 | Ines Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carenta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2006 | 120.00 | 00005620785416 | Valdemir Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2006 | 60.00 | 00003717652427 | Angela Maria de Araujo | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2006 | 100.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, em nov/2006, para custear compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carenta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2006 | 1506.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios destinados ao cardápio alimentar da creche deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2006 | 734.80 | 00005643536714 | MITTERRANTE B. OLIVEIRA INOCENCIO | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade na revisão de cadastros e acompanhamento de famílias inscritas no programa Bolsa Família, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VBALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2006 | 7990.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 470 cestas basicas destinado a secretaria de promoção social afim de distribuir para a população deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2006 | 1298.00 | 70120662000261 | Atacadão dos Eletros | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (UMA) TV 20" polegadas Philco e 01 (UM) freezer horizontal destinado a secretaria de promoção social, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2006 | 250.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados na reoca de caixa de marcha, serviços de roda e freio, regulagem do motor, embreagem e suspensão do veículo Marajó pertencente a Secretaria de Promoção Social, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2006 | 2600.00 | 07514866000160 | Florida Informatica | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um micro computador destinado a secretaria de promoção social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2006 | 360.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha pelos serviços prestados com 18 (DEZOITO) carradas de água potável extraida de poço em sua propriedade, para atender as atividades comunidades:Areia Vermelha, Areia Branca, Cordeiro, figueira e Campo Grande I,II e III, todos localizados neste muncípio, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2006 | 150.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha corresondente ao aluguel do prédio onde encontra-se instaldo a sede do conseho tutelar deste município, referente ao mes de dezembro do corrente, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da jornada bolsa criança cidadã PETI sendo referente a (19) bolsas do mês de Outubro de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da jornada bolsa criança cidadã PETI sendo referente a (19) bolsas do mês de Novembro de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da jornada bolsa criança cidadã PETI sendo referente a (19) bolsas do mês de Dezembro de 2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2006 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ATAÚDES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A SEGUIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2006 | 1513.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TRATOR 750, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2006 | 1475.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2006 | 1802.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC., DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2006 | 1029.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA AOS MONITORES, AUXILIARES COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2006 | 400.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio situado a rua Manoel de Sales, s/n - centro nesta cidade, onde funciona o Programa PETI e CRECHE, referente ao mês de Dezembro/2006, junto a secretaria de Promoção Social, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2006 | 520.00 | 00084102390430 | Amadeu da Silva Ferreira | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na distribuição de água potável as comunidades da zona rural durante os meses de Novembro e Dezembro/2006, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2006 | 110.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2006 | 30.00 | 00003285531401 | Cesaria Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2006 | 70.00 | 00002073527477 | Maria das Neves Caetano Garcia | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2006 | 70.00 | 00004883503445 | Livia Maria Henrrique da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2006 | 12.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2006 | 50.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2006 | 130.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2006 | 587.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do veículo Caravan pertencente a secretaria de promoção social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2006 | 20.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2006 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda de custos para a realização de um almoço intitulado Almoço de Natal dos presos,o qual acontecerá no dia 10 de Dezembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2006 | 50.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente a uma doação financeira, em Dez/2006, para custear compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2006 | 80.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2006 | 50.00 | 00013311328434 | JOSEFA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002217933485 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2006 | 130.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2006 | 250.00 | 00002137729490 | SENILSON SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2006 | 354.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2006 | 190.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois o mesmo e reconhecidamente carente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2006 | 300.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003470497451 | FERNANDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2006 | 135.00 | 00041426592434 | ERALDO ROSENDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2006 | 250.00 | 00085136093749 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2006 | 200.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2006 | 1158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003778008480 | EDINIZE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006578923438 | GILVANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2006 | 100.00 | 00010996164766 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA É RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2006 | 170.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha pelos serviços de motor em geral no veículo Parati de placa MNY-2279, pertencente a secretaria de de Desenvolvimento Econômico, sendo 05 diárias durante o mês de Novembro de 2006 neste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na pintura de meio-fio e postes, capinagem e remoção dos entulhos das margens da PB 073, da primeira entrada da cidade ao cemintério público municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2006 | 350.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão-de-obra quando do enchimento e distribuição de água potável com carro pipa e também serviços de esgotamento de fossas da lavanderia publica da comunidade Figueira, deste municipio, em dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2006 | 580.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de poldagem de arvores no conj Paulo Rolim, nesta, e na comunidade de Areia vermelha, como também, pintura da praça da ref localidade. serviços ref a dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2006 | 2500.00 | 07373562000120 | APF - ENGENHARIA E CONSULTORIA ANBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE DESTINOS SOLIDOS URBANOS (ATERROS SANITARIOS SIMPLIFICADO), PARCELA 2/3, EM DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 0053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | valor que se empenha correspondente ao serviço de topógrafo e localização das curvas de níveis no terreno onde foi feito o projeto do aterro sanitário, neste mes de dezembro/2006, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2006 | 620.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra no apoio da limpeza pública, quando na remoção de entulhos oriundos de contruções,e de corte de árvores das ruas desta cidade, como também nos serviços de distr5ibuição de água potável com carroção pipa para atender as comunidades da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2006 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2006 | 378.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AREIA BRANCA,E CAFE DO VENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2006 | 573.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica da bomba dágua do conjunto Caldas Brandão,e motor bomba de antas do sono, localizada na zona Rural deste município relativo ao mês de Outubro/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e projetos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, DEBITADO NA C/C 9.670- 9 ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2006 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 9.670-9 ICMS, REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2006 | 100.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTEZIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PLACA MUO-6943, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2006 | 73.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXAS, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2006 | 774.91 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMM 8421 E MOTO DE PLCA M 1232, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Caminhão tipo F4000, placa MNG: 4277 na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade no mês de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2006 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia da iluminação pública do Sítio Areia Vermelha, localizado na zona rural deste município, relativo ao mês de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2006 | 2761.64 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2006 | 2437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP),CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2006 | 5542.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2006 | 2817.57 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2006 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CONT. EXP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2006 | 350.00 | 00050953044491 | Ana Gloria de Pontes Andreza | Valor que se empenha pelos serviços prestados na realização de inquérito sanitário nas localidades Caruçú e Cordeiro, neste município, para elaboração de projeto de construção de melhorias sanitárias domiciliares junto a FUNASA - Coordenação Regional da Paraíba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2006 | 35.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL E PSON FX 2170, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM FEITA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2006 | 631.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO - FLEX LOCADO A DISPOSICO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2006 | 75.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS SERVICOS, DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente ao assessoramento na elaboração da LOA 2007 (lei orçamentaria anual) desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 COFORME DUCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003060986444 | Wendel Silva de França | Valor que se empenha correspodente a locação de 01 (um) programa de licitações, referente ao mês de Novembro/06, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2006 | 4533.13 | 00001086582446 | Claudino César Freire Filho | Valor que se empenha correspondente a 2ª (segunda) parcela dos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica tributária em favor desta edilidade, no tocante à obra de ampliação e restauração da BR-230, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003060986444 | Wendel Silva de França | Valor que se empenha correspodente a locação de 01 (um) programa de licitações, referente ao mês de Dezembro/06, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2006 | 195.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de energia elétrica do terminal rodoviário deste edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EM ADM | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis no assessoramento contábil e administrativo desta edilidade relativo ao mês de Dezembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2006 | 2876.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS,99527841 - 99527845 - 99527846 - 99527847 - 99527859 - 99280950 - 99280951- 99280952 - 99280954 - 99280955 - 99280956 - 99280957 - 99280958 - 99280959 - 99280962 - 99280963 - 99280965, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2006 | 640.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA GRAVAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, E DURANTE O ENCONTRO ENTITULADO SOBRADO CIDADANIA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2006 | 14.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP na conta 12.145-2 (CEX), conforme extrato mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2006 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2006 | 1873.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2006 | 5072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2006 | 1974.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DMINISTRACAO - COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2006 | 411.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) REFEIÇÕES E 81 (OITENTA E UM) REFRIGERANTES DESTINADOS A PREFEITA, ASSESSORIA JURÍDICA, CHEFIA DE GABINETE E DEMAIS ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2006 | 1069.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, DE ACORDO COM O CONTRATO ADVOCATICIO NA 2º INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00004309950400 | SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM MODELO CARAVAM, PLACA MMO: 2846 EM 100 (CEM) HORAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE TRANSMISSÃO DE EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2006 | 1042.00 | 00060084588420 | Arnaldo Barbosa Escorel Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 1ª INSTANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2006 | 1200.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos destinados ao show pirotecnico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2006 | 200.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO E O JUIZADO ITINERANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2006 | 1100.00 | 05420850000162 | Francisco Ednaldo de Souza Leite | Valor que se empenha correspondente a compra de fogos diversos por ocasião dos festejos de fim de ano neste Municipio, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2006 | 141.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção da frota de veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2006 | 1655.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS: 3611-1025,3611-1079, 3661-1080, E 5010006 0 1 (INTERNET), CONF FATURA REFERENCIA MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2006 | 558.22 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CARAVAM/ NO SERVIÇO DE PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2006 | 276.32 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2006 | 950.00 | 07017658000155 | R.A. Comércio de Colções Ltda | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com bufft, quando no preparo e fornecimento de um almoço, por ocasião da festa de confraternização dos funcionarios desta edilidade no dia 22 de Dezembro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviço avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2006 | 600.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Valoe que se empenha pelos serviços prestados na regularização documental para aquisição de certidões do INSS, FGTS, Receita Federal, bem como verificação de situação de convênios firmados por esta edilidade junto governo do Estado e União, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2006 | 665.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 200.2005.068929-4 E 200.2005.06831-6, COM TRAMITE NA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2006 | 10.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO TERMINAL TELEFONICO Nº 3661-1064, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2006 | 70.00 | 07087858000184 | MARCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA PLACA LÓGICA (FIVE ESTAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2006 | 26.85 | 70008743000517 | CANADA COLOR - ALAGOAS FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELAÇAO FOTOGRAFICA E A COMPRA DE 02(DOIS) FILME KONICA VX400-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2006 | 17444.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2006 | 50.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS- COM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2006 | 1050.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO NA C/C 11.108-2 FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2006 | 2000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SIENA, PLACA MOI 8579, 04 PORTAS, ANO 2004/2005, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2006 | 615.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIA DE INTERRESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria de viajem para J. Pessoa, neste mes de dezembro/2006,para tratar de assuntos relacionados aos agentes de Saúde, no forum da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2006 | 1446.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DÍARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE PENDENCIA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE,E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2006 | 41.50 | 24218877000111 | MANAIRA EXPRESS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2006 | 169.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PREFEITA, SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORES E O MOTORISTA, QUANDO EM VIAJEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2006 | 219.94 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A PREFEITA, CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2006 | 75.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA EXMA SR. PREFEITA, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO RELACIONADO A ENTREGA DO BALANCETE DO MES DO CORRENTE ANO,JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2006 | 2285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2006 | 1.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP NA C/C 283.143-0 ICMS DESON., CONFORME ESTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2006 | 360.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 24 (vinte e quatro) resmas de papel A4 destinado a secretaria de promoção social, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2006 | 390.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspodente ao pagamento do PASEP sobre receita do mês de Outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2006 | 7.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a juros cobrado sobre o PASEP mês de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2006 | 447.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspodente ao pagamento do PASEP sobre receita do mês de Novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2006 | 4.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a juros cobrado sobre o PASEP mês de Novembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2006 | 226.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspodente a taxa bancária cobrada sobre o débito PASEP mês de agosto, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2006 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELACIONADAS A PAGTO FUNCIONARIO, NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVANTOS, EM DEZEMBRO/2006, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2006 | 4046.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha corespondente a aquisição de material escolar diversos destinados as da rede municipal desta edilidade, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2006 | 1408.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2006 | 2960.00 | 70120563000107 | Niedson Mota do Nascimento - NE | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2006 | 1683.99 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO E LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Novembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos serviços prestados no Ônibus de Placa KGG: 3685 transportando alunos dos sítios: Figueira e Caruçú deste município para assistirem aulas em colérgios nesta cidade durante o mês de Outubro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2006 | 1683.99 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE PLACA HZI-6846, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS; CORDEIRO E LAGOA DO PADRE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2006 | 7030.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de gêneros alimentícios destinados ao programa de Alfabetização de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2006 | 4300.00 | 02949003000100 | DIMLIPE - DIST. MAT. DE LIMP. INF. PAPELARIA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material escolar destinado ao programa de Jovens e Adultos, deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2006 | 9550.00 | 07314357000193 | Antonio Dias de Sá - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2006 | 2365.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS - EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2006 | 200.00 | 03775655000634 | SESI - SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de supervisão pedagógica realizada nesta entidade no mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2006 | 450.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 30 (Trinta) blusas em malha, destinadas a realização do evento Sobrando Cidadania, nos dias 14 e 15 do corrente ano, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som e iluminação por ocasião da comemoração da festa da Castanha realizada no sítio Areia Vermelha neste município no dia 16/12/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/12/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2006 | 3050.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MMS-6390, TRANSPORTANDO ALIUNOS DOS SÍTIOS CAFÉ DO VENTO, MARAÚ E AREIA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLÉGIOS NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2006 | 1366.01 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Severino Dantas na localidade Lagoa do Padre localizado na zona rural deste município, Referente ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2006 | 5237.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO-ONIBUS MOK-4888, ONIBUS MNN0271, TOWNER/VAN MNB-8318, TOPIC DLX MNB-8312, MOTO MNJ 3263 E PARATI MNY 2279 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2006 | 2900.00 | 06208916000118 | Sapé Comercial de Alimentos Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de material de limpeza destinados as escolas da rede municipal desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2006 | 910.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de 26 (Vinte e Seis) botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal desta edilidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2006 | 2441.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspodente ao consumo de Energia Elétrica das escolas da Rede Municipal desta municipalidade, conforme documentação anexada a seguir. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2006 | 466.40 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de 16 carimbos, 1.704 xerox e 26 encadernações destinados a Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2006 | 388.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados no conserto de 02 Mimiógrafos e Óleo, incluindo limpeza, e conserto de uma máquina de datilografia, todos pertencente as escolas da rede municipal desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2006 | 450.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra em serviços gerais, junto a escola Joaquim Braz, por ocasião da transferência da nova sede da Secretaria de Educação deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2006 | 1100.00 | 40977340000191 | SAPÉDISEL - Serviços Ferreira da Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados de bomba e bicos injetores e serviços de cabeçote do motor do Micro-Ônibus Placa MOK 4888, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2006 | 750.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica quando no concerto e revisão nos feixes de molas e embuchamento dos veículos ônibus de placa MNN 0271 e Micro Ônibus MOK 4888, e serviços de embuchamento no veículo Towner de placa MNB 8318, todos pertencentes a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002117834477 | SEBASTIAO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Júlio Feliciano - anexo -01 localizado no sítio caruçu deste município, Referente ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2006 | 450.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte diário ao diretor do departamento de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2006 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NO SITIO ANTAS DO SONO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00078967465491 | JOSÉ MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de demolição e levantamento de paredes, retelhamento, construção de pisos interno e externo, pintura geral, colocação de lavanderia e cx d agua, no prédio onde funcionará a sec de educação desta edilidade. Estes serviços refere-se ao mes de dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00078967465491 | JOSÉ MILTON DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de empreitada de mão de obra, quando na reforma do ex-prédio onde funcionava a prefeitura, situado na rua Manoel de Sales, nesta cidade, serviços ests de: Demolição de sistema e paredes, serv. de reboco, levantamento de parade, troca de madeira, retelhamento, construção de parte do piso, restauração do muro e calçada, pintura geral, reposição de portas, lavanderia e instalação de caixa dágua, onde o mesmo sediará a Sec. de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2006 | 750.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspodente a compra de 01 (Um) alternador Mecedes Benz 24v, destinado ao ônibus, de placa MNN0271 escolar desta edilidade conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2006 | 882.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânica em geral realizado no veículo Ônibus, de placa MNN 0271, pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente ao pagamento dos professores do PEJA (Alfabetização de Jovens e Adultos) no mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2006 | 2865.13 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0660, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULAS EM COLEGIOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha pelos serviços prestados no veículo tipo caminhonete D20, placa: MOC 0644, no transporte de trabalhadores, materiais para pintura e pequenos consertos nas escolas da zona rural pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2006 | 383.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE/PETI, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME AS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2006 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CAP. SANTA LUZIA NO SITIO AREIA VERMELHA, EXTENSAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2006 | 800.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mão de obra na detetização preventiva das escolas sede e zona rural deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2006 | 312.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2006 | 9559.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2006 | 4790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VNTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2006 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2006 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2006 | 4330.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a compra de 04 (quatro) toner sharp Al. 1645, destinado a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empnha correspondente a compra de 01 (um) rolo de pressão, destinado a secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2006 | 100.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ARQUIVO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2006 | 160.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SALES S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2006 | 800.00 | 06347097000190 | EMBRACOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE MATÉRIA DE NATUREZA EDUCATIVA NO APOIO CULTURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N 0018752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2006 | 6953.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2006 | 58.50 | 01105409000135 | KI MASSA - PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de 450 pães destinados a secretaria de Educação desta edilidade, por ocasião do Sobrando Cidadania, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2006 | 50.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha referente a serviço de instalação com reposição de peças eletricas no veículo Micro-Ônibus de placa: MOK 4888 pertencentes a secretaria de Educação deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2006 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na estalação e troca do alternador com reposição de peças no veículo ônibus de placa, MNN 0271,mao de obra com reposição de peças eletricas na Topic MNB - 8318 conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente aos vencimentos dos monitores do projeto (Ações Educativas Complementares), firmado entre o poder executivo municipal e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação), referente ao mês Dezembro/06 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2006 | 100.00 | 00084100222491 | MARIA DAS GRAÇAS DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A ALAGOA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE CUESO DE CAPACITAÇÃO PRÓ-LETRAMENTO,NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MES E ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2006 | 100.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2007 NOS DIAS 07 E 08 DO CORRENTE ANO, NO HOTEL CAIÇARA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2006 | 1180.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais diversos de construção, destinados a reformas nas escolas da rede Municipal deste município, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2006 | 50618.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRION DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTERIO 60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2006 | 24532.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2006 | 8947.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2006 | 3161.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - PROF EXP, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2006 | 3987.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATO-EXP), CONFORME FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2006 | 50.00 | 00067410561491 | CASSIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR. SECRETRIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTADUAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2006 | 200.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos e bolos destinados afesta de encerramento do periodo letivo das escolas da rede municipal deste municipio, conforme nota fiscal de serviço avulsa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2006 | 56108.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2006 | 27200.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40% REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2006 | 1365.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTDO NA SEC. MUNICIPL DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2006 | 700.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | VALOR REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA NO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS, NESTA, NESTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002559692449 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2006 | 2964.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Valor que se empenha correspondente a compra de material odontológico, destinados ao Posto de Saúde Menino Jesus deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2006 | 450.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 8090 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDER A PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO - FLEX 2005/2006, 05 PORTAS DE PLACA MND:8851, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005315666417 | Inyedja Dantas Ferreira Dias | Valor que se empenha pelos serviços prestados junto a secretaria de Saúde deste município, quando no apoio como auxiliar de saúde no posto Menino Jesus nesta cidade durante o mês de Novembro, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2006 | 650.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Servicos prestados utilizando veiculo de sua propriedade modelo Fiat Uno Miler Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF (Programa de Saúde da Família) no mês de Dezembro/2006, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2006 | 2020.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao 13º salário do Programa de saúde Bucal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2006 | 4025.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2006 | 200.00 | 00077578678787 | NATANAEL ALVES SOARES | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/12/2006 | 175.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente as serviços prestados com acesso a rede Mundial de computadores, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2006 | 332.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE 166 SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES NAS QUINTAS FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO EM VIAJENS EM ÔNIBUS FRETADO POR ESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2006 | 380.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Parati cl 1.8 de placa: MNQ 5869 transportando material de limpeza, remédios e outros destinados aos postos de saúde da comunidade Campo Grande e Lagoa do Padre localizados neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2006 | 470.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE PORTAS E TELHADOS DO MESMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2006 | 979.49 | 00530493000171 | Diretoria Executiva do Fundo Nac. de Saúde | Valor que se empenha correspodente a devolução de recursos pela compra de unidade móvel de saúde para esta edilidade, conforme convênio de nº 3877/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2006 | 20010.55 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalas e medicamentos destinados aos postos de saúde desta municipalidade,sendo referente ao mês de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 58.043-0 (FMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2006 | 1047.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS AGENTES DO PROGRAMA EDC (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2006 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se emepenha correspondente aos serviços prestados de revisão na instalação de peças no Veículo Ambulância saveiro de placa MOQ 2054 pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2006 | 8276.43 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS; SAVEIRO MOQ-2054, KADETT IPANEMA MMN-0104, FIAT UNO, CHEVETTE, MOTO E FIAT UNO - FLEX, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2006 | 1984.00 | 00301402000126 | JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS,LEGUMES E FRANGOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MENINO JESUS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI CLI, PLACA MMR:2331,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E VICI-VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2006 | 350.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com uma Moto Honda/CG 125 - Titan, Placa MNO:0733, a disposição da secretaria de saúde objetivando o transporte diário de refeições destinadas aos médicos e enfermeiros do PSF, quando em serviços em Postos de Saúde, localizados nos Sítios: Lagoa do Padre e Campo Grande, durante o mês de Dezembro do ano corrente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2006 | 52.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE PARA TRATAMENTO E CUIDADOS COM CRIANÇAS DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2006 | 14511.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2006 | 1652.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2006 | 3905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2006 | 14992.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2006 | 2255.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATO - EXP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2006 | 20400.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2006 | 8084.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Dezembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2006 | 7058.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Dezembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2006 | 5425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao 13º dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2006 | 21799.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E AUXILIARES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2006 | 6607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Programa de saúde Bucal relativo ao mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2006 | 7058.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a folha de pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS no mês de Novembro/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2006 | 2581.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 479 REFEIÇÕES E 190 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTÓLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2006 | 8740.92 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS REALIZADO PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Melhorias em Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2006 | 7840.00 | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ. MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 ABRIGOS COBERTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/12/2006 | 0.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA C/C 1.102-9 ITR, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Dezembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/12/2006 | 24393.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DARF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE RET DO INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2006 | 400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SIST - (SISTEMA DO TESOURO NACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2003 e 2004, JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada em C/C 11.110-4 (Diversos), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/12/2006 | 292.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.110-4, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/12/2006 | 291.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.108-2, REFERENTE A FOLHA DE PESSOA DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2006 | 1343.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO, COM PAGTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2006 | 1786.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CALDAS BRANDÃO CDC 5/440002-4, RELATIVO A CONTA DO MES DE NOVEMBRO/2006, DEBITADA NA C/C 9.670-9 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Dezembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2006 | 216.35 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CALC - (CADASTRO UNICO DE EXIGENCIA PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS), JUNTO A SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2006 | 3880.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE O 13º SALÁRIO, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2006 | 2415.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP na conta 11.147-3 (Fundo Especial), conforme extrato bancário do mês de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/12/2006 | 11982.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/12/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/12/2006 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA C/C 58.022-6 FUNDEF, SENDO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2006 | 11782.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção Atividades Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2006 | 6749.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2006 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA NOS VEICULOS: ÔNIBUS, MICRO-ONIBUS, BESTA, TAWNER, PARATI E MOTO HONDA, TODOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. SERVIÇOS EM DEZ/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2006 | 660.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de buffet por ocasião do encontro sócio-cultural (Sobrado cidadania), em dezembro/2006, na escola Joaquim braz, nesta, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2006 | 200.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o aluguel da moto Titan-ks de placa: kjs2819, referenre a 05 (cinco) diárias à disposição da sec de educação, neste mes de dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação do ônibus, micro-ônibus, tawner, besta, parati e a moto honda, pertencentes a secretaria de educação, conf doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2006 | 70.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DOS VEICULOS SAVEIRO, DUCATO E IPANEMA, TODOS PERTECENTES A SEC SAUDE. SERVIÇOS REFERENTES A DEZ/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2006 | 290.00 | 00053134737434 | Jailson Correia de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches destinados aos pacientes e acompamhantes, nas quintas feiras, qdo das viajens para atendimento em hospitais de J. pessoa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2006 | 380.00 | 00003471264485 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na parati, de placa: mnq5869, transportando material de limpeza, e remedios para os postos de saude de Campo grande e Lagoa do padre, ambos deste municipio, em dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2006 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos: Saveiro, Ipanema e Ducato ambulancia, todos pertencentes a secretaria de saude, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2006 | 2745.50 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 521 REFEIÇÕES E 189 REFRIGERANTES DESTINADOS A AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ODONTÓLOGICO, ATENDENTES E PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2006 | 480.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transportes de pacientes carentes deste municipio, no onibus de placa: myl0438, para serem atendidos em hospitais de J. pessoa, neste mes de dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do PASEP, referente ao mês de Dezembro/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/12/2006 | 14.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao débito PASEP na conta 12.145-2 (CEX), conforme extrato mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2006 | 154.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES E 20 (VINTE) REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QDO DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação do veiculo Fiat uno, pertencente a secretaria deadministração, este mes de dezembro/2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2006 | 310.00 | 00002338869400 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES E 60 (SESSENTA) REFRIGERANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,SENDO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QDO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM ASSESSORES, ADVOGADOS E FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2006 | 4059.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CDC(5/443362-9), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2006 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação do Trator c/ grade aradora, pertencente a secretaria de desenvolvimento economico, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação do veiculo Gol, pertencente a sec de infra-estrutura, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2006 | 256.00 | 04509249000188 | Andre Ferreira Moreira | Valor que se empenha correspondente a compra de 16 sacas de Cimento destionadas a secretaria de Infra-Estrutura desta municipalidade, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2006 | 844.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2006 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de lavagem e lubrificação do veiculo Marajó, pertencente a sec de promoção social, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2006 | 700.00 | 00005875339438 | LEANDRO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tratorista no trator pertencente a esta a esta edilidade, durante o mês de dezembro/2006 transportando com carroção pipa água potável para atender as comunidades dos sítios: Areia Vermelha, Areia branca, Cordeiro I,II e III, Figueira e Antas do sono, localizados neste municipio, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2006 | 28016.29 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2006 | 3400.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2006 | 3400.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2006 | 548.89 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2006 | 37551.93 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Veradores de Sobrado | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2006 | 500.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2006 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA C/C 11.108-2 FPM,DESTA EDILIDAE,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2006 | 1196.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, correspondente a saldo devedor e folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação de Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2006 | 125.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2006 | 8.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa de juros debitados na C/C 672.001-5, conforme extrato do mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2006 | 184.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023