| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 949.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH:850463-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 309.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850463 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGEM NATALINA PARA OS MUNICIPES / DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 587.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2005. CH.: 850463 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 93.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 774.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2005. CH.: 851119 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2005. CH.: 851120 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DAS /ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA, CELSO MAU-RICIO DE PONTES, NAIDE MAIA, ULISSES MAURICIODE PONTES E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. CH.: 851165 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 1444.00 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, COPOS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DA 4¦ SERIE E ENCERRAMENTO DA 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E UR-BANA. CH.: 850469 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO DECRETO N§ 001/2006 E PORTARIAS N§ 001E 002/2006, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 850466 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES PASSAGENS /COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850468 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 2289.28 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO PREV. DA REDE MEDIA TENSAO NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. CH.: 850465 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANTO A PARTIDAENTRE AS EQUIPES FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO E UNIAO DO BAIRRO DE MANGABEIRA. CH.: 850467 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000159 | 04/01/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. CH.: 852471 - ICMS ISS- 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 334.78 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO PROVISORIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2006. CH.: 850472 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2006 | 210.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE RECIFE A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-40 /PLACA MNM 1192, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PES-SOAS RECONHECIDAS CARENTES. ISS- 6,30 CH.: 850473 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000132 | 04/01/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850470 - ICMS ISS- 42,00 IRRF - 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2006 | 720.00 | 00007231489451 | JOSE HUMBERTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDO PAVILHAO CENTRAL, POR OCASIAO DA TRADICIO-NAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/01/06, NESTE MUNICIPIO. CH.: 853246 - FPM ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2006 | 1600.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR,/EM FACE DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/01/06NESTE MUNICIPIO. CH.: 850475 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2006 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS COM AS /BANDAS FOGO NA ROUPA E SOM E LUZ POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADANO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850476 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2006 | 250.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASQUISICAO DE UMA LONA LONITA 10X8, UTILIZADA NO PAVILHAO CENTRAL DESTA CI-DADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 05 E06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853247 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853251 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853253 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853252 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853250 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 6000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27-ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO /12,5M X2,20M, UM FECHAMENTO E DEZ BANHEIROS /QUIMICOS, UTILIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL DES-TA CIDADE, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA /DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS DIAS 05 E 06/01/06. CH.: 853258 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 853254 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 1250.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE /MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/01/2006. ISS- 37,50 CH.: 853255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 329.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA FORTE /8X9 UTILIZADA NO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDA-DE DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICONAL FES-TA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 853256 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCU-LADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853257 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 4647.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 1305.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2006 | 211.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2006 | 1918.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A DEZEMBRO DE 2005. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 850.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO /LETIVO DE 2005, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,50 CH.: 851169 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2006 | 1405.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A DEZEMBRO DE 2005. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/01/2006 | 1212.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A DEZEMBRO DE 2005. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/01/2006 | 1893.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A DEZEMBRO DE 2005. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2006 | 960.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2005. CH.: 851171 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2006 | 85.04 | 33252156000119 | TV GLOBO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2005. CH.: 851172 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA PARA ACESSO AINTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DA /ESCOLA DE INFORMATICA NOVO MILENIO LOCALIZADANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851170 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2006 | 262.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005. CH.: 853260 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2006 | 4810.90 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 853262 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2006 | 42.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2006 | 596.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES /DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 853261 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2006 | 1414.30 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL PA-RA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/01/06. CH.: 853264 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2006 | 173.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ PARES DE BOTAPEGA FORTE DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853266 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2006 | 1421.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TINTAS, ENXADECOS EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853265 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 4278.70 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM OS TIMES DE FUTE-BOL E FUTSAL DESE MUNICIPIO. CH.: 853267 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 282.20 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CURRAL DESTINADO A COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE GADO, PROMOVIDA PE-LO PROGRAMA PRONAF NESTE MUNICIPIO. CH.: 853263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2006 | 100.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DESTA CIDADE. CH.: 853271 - FPM ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2006 | 215.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE ARRECADADO DARECEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2005. CH.: 853270 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2006 | 470.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 14,10 CH.: 853268 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 25.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DIVERSAS COM DESTINO AO MINISTERIO DAEDUCACAO. CH.: 851174 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 7499.94 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC.PARAIBA DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MDF /BRANCO DESTINADO A RECUPERACAO DE 1000 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851173 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2006 | 391.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTIANADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F.ULISSESMAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851175 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2006 | 157.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE TODA REDE DE LIGACAO DO /CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851124 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2006 | 72.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REGUA ANTROPOME- TRICA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PERICUL-TURA DOS RECEM-NASCIDOS DE RESPONSABILIDADE /DO PSF II NOS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NOS SITIOS GUABIRABA E CANAFISTULA DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851123 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2006 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEJANEIRO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS- 30,00 CH.: 851176 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2006 | 2000.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMAS GERAL REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES E MARIA DELOURDES SILVA, LOCALIZADAS NA ZONA URANA DES-TE MUNICIPIO. ISS- 60,00 CH.: 851177 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2006 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMDO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA 8¦ SERIEDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 853276 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853274 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2006 | 2250.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESTATUA MONUMENTAL DEFREI DAMIAO COM TRES METROS DE ALTURA, POR /1,20 DE ESPESSURA EM CONCRETO ARMADO, A SER /POSTO NA ENTRADA DESTA CIDADE. ISS- 67,50 IRRF- 153,40 CH.: 853272 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2006 | 80.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2006 | 1350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAAOS ORGANIZADORES, COLABORADORES E PARTICIPANTES DA FEIRA DE GADO, PROMOVIDA PELO PROGRAMAPRONAF, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 853283 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2006 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AOSMES DE JANEIRO/2006. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A TRES INSCRICOES DESTINADAS AO /CONTADOR E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,A FIMDE PARTICIPAREM DA TURMA III DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP/CNM,NOS DUAS 02 E 03/02/2006, NA UNIBRATEC- MAG /SHOPPING. CH.: 853279 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2006 | 483.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA FOGO NA ROUPA POR OCASIAO DOS FESTI-VIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853277 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2006 | 88.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/06. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2006 | 6.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2006 | 908.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2006 | 103.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2006 | 34.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2006 | 383.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FERRO, UM LI- QUIDIFICADOR E UMA TV DESTINADA AO SORTEIO O-FERECIDO AS MAES E ALUNOS MATRICULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853280 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2006 | 160.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVROLET D-40 PLACACKZ 9236, TRANSPORTANDO MAERIAIS MDF BRANCO /DESTINADO A RECUPERACAO DE CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853278 - FPM ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 853282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2006 | 692.92 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2006 | 115.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2006 | 408.46 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2006. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2006 | 1555.88 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AO MES DE JANEIRO/2006. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2006 | 636.92 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/05. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2006 | 15.31 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/01/2006 | 1360.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXE-CUTADO COM A MAQUINA MOTONIVELADORA HUBERVAR-CO NA ABERTURA DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850015 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2006 | 5237.27 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES JANEIRO/2006DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 938.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2006 | 8622.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 889,80 P.A- 105,00 CEF- 141,26 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2006 | 938.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2006 | 4304.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,27 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2006 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2006 | 2267.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 168,59 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2006 | 1903.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 148,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2006 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, PARA ATEN- DER A PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL COPA RU- RAL DE FUTEBOL VETERANOS. CH.: 850343 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2006 | 3046.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 233,05 CEF- 80,75 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2006 | 96.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 44,00 INSS- 114,75 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2006 | 50.00 | 00058166262487 | JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2006 | 180.00 | 00005877625438 | ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM /COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 853284 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2006 | 3335.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 255,16 CEF- 81,98 D/DRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2006 | 505.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2006 | 187.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2006 | 1571.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 191,04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2006 | 25.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO E POSTAGEM ADE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850342- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2006 | 11285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. D/DIRETO- FPM IRRF- 546,89 INSS- 917,84 P.A- 464,54 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2006 | 399.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2006 | 21328.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.349,21 CEF- 836,94 D/DIRETO- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2006 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 990,00 CEF- 184,12 D/DIRETO - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2006 | 270.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2006 | 5287.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 570,64 CEF- 234,57 D/DIRETO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2006 | 7823.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 598,45 D/DIRETO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2006 | 490.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS COMPO- NENTES E TECNICOS DA BANDA ESTACAO DA LUZ,QUEPARTICIPOU DO EVENTO DE FORMATURA DA 8¦ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850341 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2006 | 396.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2006 | 8133.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. IPMS- 894,66 CEF- 199,12 D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2006 | 242.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. D/DIRETO- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2006 | 3957.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. INSS- 302,75 P.A- 114,00 D/DIRETO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2006 | 600.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTI-NADAS A SUBSTITUICAO NOS ARMARIOS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851179 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2006 | 845.00 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS REBITE ALUMINIO DESTINADOS A RECUPERACAO DE 1000 CARTEIRAS ESCOLARE, PERTENCENTES AS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851178 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002283 | 19/01/2006 | 50.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURAPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22E 23 DE DEZEMBRO/2005. CH.: 850059 - PNAT ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002291 | 19/01/2006 | 195.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS LAGOA DE BAIXO E GUABIRABA, PARAAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS /DIAS 23 E 26/12/2005. CH.: 850053 - PNAT ISS - 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002305 | 19/01/2006 | 300.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOP 8677, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 26/12/05. ISS- 9,00 CH.: 850054 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002313 | 19/01/2006 | 245.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA, GUABIRABA, PIRPIRI, SAO JOSE, MASCATE E PEDRA DAGUA PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 26/12/05. ISS - 7,35 CH.: 850055-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002321 | 19/01/2006 | 195.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 23DE DEZEMBRO/2005. ISS- 5,85 CH.: 850056 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002330 | 19/01/2006 | 195.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 26/12/05. ISS- 5,85 CH.: 850057 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002348 | 19/01/2006 | 130.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, PIRPIRI, SAO JOSE, MAS-CATE E PEDRA DAGUA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23/12/05. CH.: 850060-PNAT ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002356 | 19/01/2006 | 100.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS /22 E 23/12/05. CH.: 850058 - PNAT ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2006 | 475.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSO-AL QUE MONTOU O PAVILHAO E PALCO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOSDIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853287 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2006 | 100.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP 8677 TRANSPORTANDO SECRE-TARIOS E ASSESSORES COM DESTINO A RADIO CULTURA, PARA PARTICIPAREM DE ENTREVISTA REALIZADANO DIA 30/12/05. ISS - 3,00 CH.: 850478 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2006 | 100.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP 8677 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DACONFRATERNIZACAO NATALINA, REALIZADA NO DIA /27/12/05. ISS - 3,00 CH.: 850477 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2006 | 580.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NESTE /MUNICIPIO. ISS- 17,40 CH.: 850479 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 230.69 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULAR DESTA PREFEITURA. CH.: 853290 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 6000.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A PASSAGEM DE ANO NOVO E TRADICIONAL FESTA DESANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 853293 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853292 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 340,75 INSS- 275,00 CH.: 853289 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 488.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 79.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851125 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 150.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851131 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851129 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 180.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLA-CA MOE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851128 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 280.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851130 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 214.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS VA-CINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DE 2005. CH.: 850286 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851127 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO DE PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851127 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05,DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851182 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO ESCOLAR DO ANO LETIVO/2006, DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS- 9,00 CH.: 851180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2006 | 375.00 | 00003887550404 | IGOR LUIZ ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO TECNICA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES ASALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTESDESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 CH.: 851181 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 203.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 211.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850481 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850481 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2006 | 363.63 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12 A 30/12DE 2005. ISS- 10,91 CH.: 850480 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2006 | 1594.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES E BOLAS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850483 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2006 | 130.00 | 00003098724480 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9335, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 CH.: 850482 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2006 | 200.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX9883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850484 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2006 | 25.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTROS PRESTADOS NO VEICULO GOL DEPLACA MMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850486 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2006 | 333.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850485 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/01/2006 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853300 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2006 | 50.00 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. CH.: 853302 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002364 | 24/01/2006 | 63.63 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO, LAGOA VELHA, ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 22, 23 E 26/12/05. ISS- 1,91 CH.: 850061 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2006 | 50.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO KOMBI DEPLACA MOT 9800, TRANSPORTANDO A ORNAMENTACAOPARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOSDA 8¦ SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 CH.: 850347 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2006 | 50.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO KOMBI DEPLACA MOT 9800, CONDUZINDO O GRUPO TEATRAL /ARTE E VIDA, PARA FAZER PARTE DO ESPETACULO /TEATRAL O BAILE DO MENINO DEUS, REALIZADO NESTA CIDADE. ISS- 1,50 CH.: 850345 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2006 | 240.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDU- ZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. ISS- 7,20 CH.: 850490 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2006 | 60.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM BUS-CA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 1,80 CH.: 850489 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2006 | 5769.78 | 01610180000196 | JOSE DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DESTINADOS A CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850488 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2006 | 140.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DESERRA DA RAIZ, CONDUZINDO O MAESTRO INSTRUTORDA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MOT 9800. ISS- 4,20 CH.: 850344 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2006 | 25.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MONZA DE PLACA KFI 2690, A SERVICO DO CHE-FE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,75 CH.: 850491 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2006 | 100.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA MOT 9800, TRANSPORTANDO O TIME DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850346 - TRIBUTOS ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2006 | 70.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DE BELEM AO SITIO /GUABIRABA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KADET PLACA MMN 1978, NA FUNCAO DE VETERINARIO DA /FEIRA DE GADO COMERCIALIZADO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA PRONAF, NA SELECAO E VACINACAO DOS ANIMAIS. ISS- 2,10 CH.: 850492 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05.ISS- 15,00 CH.: 850494 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/01/2006 | 436.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP. E PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853303 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2006 | 20.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO KADET DEPLACA MMN 1978, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850493 - ICMS ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2006 | 1000.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM FUNILARIA E PINTU-RA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851133 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2006 | 65.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLA-CA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851134 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2006 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM PAR DE PACAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851135 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2006 | 40.00 | 00072688904434 | PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MONZA PLACAMNU 9747, A SERVICO DOS COLABORADORES EVENTU-AL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEGYPTI /DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 CH.: 853305 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2006 | 440.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO INDUSTRIAL /DESTINADO A RECUPERACAO DE 1.000 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS, VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851184 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2006 | 1810.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DAS ESCOLAS NAIDE MAIA, ONALDINA TEIXEIRA E JOSE SOARES DE SENA, DESTE MUNICIPIO. ISS- 54,30 CH.: 851185 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2006 | 2200.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRASILEIRO DE PESQ.MUNIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EDUCATIVA E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, GESTAO 2005/ 2008, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DES-TA CIDADE. CH.: 850495 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2006 | 141.56 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 71 AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS /DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850348 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A TRES INSCRICOES DESTINADAS AO /ASSESSOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA PARTITICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 06 E 07/02/ 2006, NA UNIBRATEC- MAG SHOPPING. CH.: 853304 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2006 | 353.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 57.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, ATRAVES DOPROGRAMA PAIF. CH:850004 - PAIF R$ 967,50 CH:850006 - PAIF R$ 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850005 - PAIF R$ 967,50 CH:850006 - PAIF R$ 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 CH.: 850005 - PAIF CH.: 850006 - PAIF R$ 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSIT.SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 CH.: 850004 - PAIF CH.: 850006 - PAIF R$ 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS0 22,95 CH.: 850278 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850276 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850277 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850279 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 2785.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850726 - PAB INSS- 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 36.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REGUA ANTROPOME- TRICA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PERICUL-TURA DOS RECEM-NASCIDOS DE RESPONSABILIDADE /DO PSF I DESTE MUNICIPIO. CH.: 851138 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 71.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL E /FLUOR UTILIZADO NA APLICACAO DE FLUOR DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DOS PSFS I E II DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851137 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 1100.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONA-DO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851140 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850728 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002127 | 31/01/2006 | 13402.55 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851145 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 360.10 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E PANO DECOPA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851139 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851141 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 767.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851143 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 249.60 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853313 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 2590.64 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853312 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2006 | 142.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851147 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2006 | 109.50 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851142 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2006 | 5708.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851146 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 264,00 CH.: 850727/850731 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850728 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851188 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2006 | 1164.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL;AO CONSUMO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 851187 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2006 | 70.69 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO MANOEL VIEIRA REL. AO MES DE DEZEMBRO/05.CH.: 851186 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 1123.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 853320 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853322 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. CH.: 853307 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 360.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 450 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. CH.: 853311 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853318 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2006 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853308 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853309 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DESANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853310 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 148.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTROS PRESTADOS NO VEICULO VECTRAPLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853316 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 560.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853314 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 1002.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853315 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 22.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA E DESINGRI-PANTE DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEC- TRA PLACA MOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853317 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 1972.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAMMX 9883 E VECTRA PLACA MOD 9333, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 853319 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 70.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853321 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2006 | 636.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 853320 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2006 | 3144.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/01/2006. ISS- 94,32 CH.: 850020 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 853333 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL N.114/2005, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. CH.: 853334 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,16,18,20,24,E 27/01/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 853326 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JANEIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. / 114/2005. CH.: 853327 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO /2006, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853332 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 200.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2005. CH.: 853331 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 401.25 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS RELATIVO ADOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853324 - FPM ISS- 12,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 250.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2006. CH.: 853328 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 900.00 | 00003854613482 | PASTORAL DA CRIANCA(LUCIENE DE F.PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853325 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851191 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2006 | 347.10 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851190 - MDE ISS- 10,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851154 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851152 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 275.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851158 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851160 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851153 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851157 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851156 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 50.00 | 00000937328723 | EDILENE ZIZA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851155 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851159 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 297.90 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,94 CH.: 851148 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851151 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2006 | 1140.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DES-TINADOS AO VEICULO KOMBI DE PALCA MNJ 4874 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851149 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2006 | 827.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF I E PSF II E 01 ESPREMEDOR PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS. CH.: 851150 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851161 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 264,00 CH.: 850733/PAB CH.: 850748/PAB R$ 964,65 CH.: 850749/PAB R$ 156,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2006 | 1510.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, MANOEL VIEIRA /FILHO, SEVERINA NOGUEIRA E PERILO DE OLIVEIRAVIANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE :03/01 A 03/02/06. ISS- 45,30 CH.: 851189 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 853335 - FPM ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE- RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO. ISS- 33,00 CH.: 853336 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002747 | 06/02/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853338 - FPM ISS- 42,00 IRRF - 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/02/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 853341 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 220,00 CH.: 850741/PAB CH.: 850748/PAB R$ 125,40 CH.: 850749/PAB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00002263808400 | SABRINA DIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 220,00 CH.: 850736/PAB CH.: 850748/PAB R$ 125,40 CH.: 850749/PAB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/02/2006 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850738/PAB INSS- 45,90 CH.: 850750/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850737/PAB INSS- 102,30 CH.: 850750/PAB R$ 27,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2006 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850740/PAB CH.: 850750/PAB R$16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2006. ISS- 24,00 CH.: 850745 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/02/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850744- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002836 | 06/02/2006 | 6481.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. CH.: 851163 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002844 | 06/02/2006 | 1565.60 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICO E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO DE /SAUDE E PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. CH.: 851164 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 CH.: 850746/PAB CH.: 850749/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850743/PAB INSS- 242,00 CH.: 850748/PAB R$ 155,40 CH.: 850749/PAB R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2006 | 360.00 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ODONTOLOGICA DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850742/PAB INSS- 27,54 CH.: 850749/PAB R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 850747 INSS- 45,90 CH.: 850749/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/02/2006 | 2200.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850734/PAB INSS- 67,42 CH.: 850749/PAB R$ 66,00 CH.: 850748/PAB R$ 155,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005215 | 06/02/2006 | 6841.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. CH.: 851163 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRE-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853337 - FPM ISS- 54,00 IRRF- 95,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002917 | 06/02/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 853340 - FPM ISS- 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/02/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853339 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/02/2006 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851165 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/02/2006 | 509.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851165 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/02/2006 | 428.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851192 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/02/2006 | 210.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DAS /ESCOLAS ULISSES M.DE PONTES, PROF¦ NAIDE MAIAPROF¦MARIA DE LOURDES SILVA, CELSO MAURICIO /DE PONTES E CRECHE CRIANCA FELIZ, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. CH.: 851193 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/02/2006 | 191.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2006. CH.: 853345 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/02/2006 | 200.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGENS QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS ATRA- VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853342 - FPM ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/02/2006 | 581.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. CH:853343- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/02/2006 | 4.96 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 853344 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A /TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS AO MU-NICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2006 | 337.81 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HARD DUSK E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVI- COS DA SALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO /DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850111 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/02/2006 | 3487.50 | 00004389226460 | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE 750 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851196 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/02/2006 | 1875.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BUREAUX E 12 /CADEIRAS PARA MESA DESTINADAS AS ESCOLAS VIN-CULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851194 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/02/2006 | 4909.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MONTAGEM DE 750 CARTEIRAS UNIVERSITARIOS E07 BUREAUX PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851195 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/02/2006 | 3847.50 | 00004389226460 | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE 750 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851196 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2006 | 2465.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO ACABAMENTO DE 850 CARTEIRAS UNIVERSITA-RIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851197 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2006 | 1482.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A JANEIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2006 | 35.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A JANEIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2006 | 508.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE SUBSTITUICAO DE PECAS DE 10 FOGOES PERTEN- CENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,24 CH.: 850112 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2006 | 42.82 | 33252156000119 | TV GLOBO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO RELATIVO A TAXA MEN- SAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850110 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2006 | 1625.00 | 00002820075479 | SEBASTIAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TETO, HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES VINCULADA A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIOSO DE 18/01 A 10/02/06. ISS- 48,75 CH.: 851201- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2006 | 6840.00 | 04558376000177 | DINÂMICA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS /PEDAGOGICOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS EJA INTEGRADO DE 1¦ A 8¦ SERIES. CH.: 850046 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851199 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003271 | 10/02/2006 | 7148.10 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851198 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851200 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2006 | 44.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES FILMES E 02PARES DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE E-VENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851203 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. CH.: 851167 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851166 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851168 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2006 | 180.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851170 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2006 | 1003.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851171 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2006 | 170.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851169 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2006 | 40.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FILMES E UM /PAR DE PILHA DESTINADO A REGISTROS DE EVENTOSREALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851175 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2006 | 67.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851175 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2006 | 2814.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A JANEIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2006 | 6507.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/02/2006 | 178.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/02/2006 | 1099.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045204 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045206 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2006 | 86.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 43 ENCA-DERNACOES RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 853347 - FPM ISS- 2,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/02/2006 | 161.85 | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM /DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/06. CH.: 853350 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2006 | 100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO ENCONTRO DE FORMACAO DE UM GRUPO DE IDOSOSDA 3¦ IDADE, REALIZADA NO DIA 26/01/06 NESTE MUNICIPIO. CH.: 853349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2006 | 170.10 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CURSOS OFERECIDOS AS /MAES CARENTES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CH.: 853346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045205 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2006 | 9019.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A JANEIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2006 | 84.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) FILMES FOTOGRAFICOS E 03 PARES DE PILHAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2006 | 100.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANTO A PARTIDAENTRE AS EQUIPES FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO E PALMEIRAS DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ. CH.: 850349 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/02/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 15,00 CH.: 853351 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/02/2006 | 450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853360 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/02/2006 | 330.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DESTINADASA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SABINICANO /MAIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853361 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/02/2006 | 574.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JA-NEIRO/2006. CH.: 853343 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003417 | 13/02/2006 | 7641.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 853353 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIALDO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853358 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/02/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CADO A- TRAVES DOS COMPUTADORES DO SETOR ADINISTRATI-VO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH.: 853355 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2006 | 368.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO MES DE JA-NEIRO DE 2006. CH.: 853343 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/02/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCU-LADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853354 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/02/2006 | 320.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM 02 TONER DESTINADOS AOS SERVICOS DA TESOU-RARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853356 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003433 | 13/02/2006 | 1226.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 003/2006. CH.: 851172 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/02/2006 | 171.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/02/2006 | 6.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/02/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DASALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851202 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/02/2006 | 275.86 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/02/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 853351 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/02/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/02/2006 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851173 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/02/2006 | 194.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 853362 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 850003 - BASE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/02/2006 | 22.85 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E /ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N. 073/2001. CH.: 853363 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/02/2006 | 318.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PARA FORMACAO DEUM GRUPO DE IDOSOS DA 3¦ IDADE REALIZADO NODIA 26/01/06 NESTE MUNICIPIO. CH.: 853364 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/02/2006 | 340.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOCAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850497 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/02/2006 | 499.77 | 00003470835446 | HOZANA CORDEIRO DE MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850353 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/02/2006 | 89.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DAS /FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/02/2006 | 499.77 | 00003470835446 | HOZANA CORDEIRO DE MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850353 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/02/2006 | 60.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOES FICHA CA-DASTRO PARA O SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIANESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/02/2006 | 525.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 15,75 CH.: 850352 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/02/2006 | 550.00 | 00002867151473 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFZ 6302 DOS SITIOS LAGOA DE BAIXO, PIRPIRI E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 16,50 CH.: 850350 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/02/2006 | 360.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, CANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. ISS- 10,80 CH.: 850351 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003620 | 15/02/2006 | 2040.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E UNIDA-DES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO N. 001/2006. CH.: 851174 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/02/2006 | 69.60 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851203 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003638 | 15/02/2006 | 138697.92 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NAS RUAS DIRSON ALVES DE ANDRADE E PROJETADA E DRENAGEM NAS RUAS JOAO FELI-PE NERO E ANTONIO EMILIO E PAVIMENTACAO EM /TORNO DA ESTATUA DE FREI DAMIAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 06/06. CH.: 850496 - ICMS | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2006. ISS- 30,00 CH.: 851204 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/02/2006 | 440.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 13,20 CH.: 850354 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/02/2006 | 237.09 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULAR DESTA PREFEITURA. CH.: 850499 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/02/2006 | 626.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003727 | 16/02/2006 | 1350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE RECIBO E BLOCOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS SERVI-COS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/02/2006 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SER-VIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE /PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP E CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/02/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. CON- FORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853366 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2006 | 200.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851205 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/02/2006 | 300.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURASDE DESENHOS PARA ORNAMENTACAO DAS SALAS E NO-MES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 - TRIBUTOS ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/02/2006 | 320.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOP 8677, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU,REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 9,60 CH.: 850502 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/02/2006 | 590.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE LOGRADOURO, JOAO PESSOA E ARACAGI TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTI- VOS. CH.: 850503 - ICMS ISS- 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/02/2006 | 250.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CI-DADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA. ISS- 7,50 CH.: 850355 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2006 | 140.80 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATA-DOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2006 | 132.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA AMANUTENCAO DE FILTROS E GELAGUAS E OUTROS MA-TERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2006 | 1958.20 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851206 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2006 | 173.90 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. QUE PARTICIPARAM DO ENCONTROPEDAGOGICO. CH.: 850113 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2006 | 176.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851176 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2006 | 94.75 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, MA-TERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS /A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. CH.: 853373 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2006 | 900.00 | 00003854613482 | PASTORAL DA CRIANCA(LUCIENE DE F.PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853369 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003841 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2006 | 75.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2006 | 468.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2006 | 241.90 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853374 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2006 | 2017.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 171,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/02/2006 | 3704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/02/2006 | 595.19 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2006 | 11635.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 944,61 P.A- 464,54 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2006 | 572.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/02/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/02/2006 | 3739.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 286,05 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/02/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/02/2006 | 3046.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 233,05 CEF- 80,75 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 33,00 INSS- 57,35 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/02/2006 | 13.53 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/02/2006 | 386.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/02/2006 | 8676.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. IPMS- 901,52 CEF- 199,12 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2006 | 178.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/02/2006 | 3807.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. INSS- 291,27 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/02/2006 | 650.14 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/02/2006 | 270.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/02/2006 | 5307.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 583,84 CEF- 234,57 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/02/2006 | 1239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 33,00 INSS- 71,80 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/02/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2006 | 8123.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 621,40 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2006 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/02/2006 | 9060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 990,00 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 53,53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/02/2006 | 339.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/02/2006 | 22387.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.462,35 CEF- 836,94 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/02/2006 | 414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 31,67 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,88 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2006 | 2316.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 33,00 INSS- 150,97 FOPAG - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/02/2006 | 900.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/02/2006 | 9080.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 918,78 P.A- 105,00 CEF- 141,26 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2006 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/02/2006 | 4304.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,27 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/02/2006 | 1105.41 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/02/2006 | 900.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/02/2006 | 1903.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 148,89 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/02/2006 | 2267.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 168,59 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/02/2006 | 67.77 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/02/2006 | 1267.55 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2006 | 324.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TINTAS, MATERIAIS E-LETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853383 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004383 | 22/02/2006 | 11515.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS ESCOLARPERSONALIZADA, REGUAS E CANETAS, DESTINADOSAOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 007/2006. CH.: 850296 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2006 | 170.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADORCOM CD DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 851212 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2006 | 572.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E TORTASDESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES VINCULA-DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, E OUTROS /SERVIDORES PARTICIPANTES DOS TRABALHOS EDUCA-CIONAIS. CH.: 850358 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2006 | 2004.23 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851210 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2006 | 130.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 JARRAS DE BAR-RO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851209 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2006 | 839.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850359 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2006 | 2942.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. CH.: 850505 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2006 | 33.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DO CONVENIO PROJETO PRESENCA PARA ES-TE MUNICIPIO. CH.: 851213 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850297 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO MAGISTERIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850297 - FEM 60% IPMS- 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2006 | 170.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADORCOM CD DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CELSO MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO.CH.: 851211 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2006 | 534.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINA- TINADAS AS CRIANCAS VINCULADAS AO ENSINO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851208 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004553 | 22/02/2006 | 2250.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 MOCHILAS PER-SONALIZADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADONO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 007/2006. CH.: 851214 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2006 | 253.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850504 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004421 | 22/02/2006 | 3448.41 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. CH.: 851178 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004430 | 22/02/2006 | 7691.87 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. CH.: 851179 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2006 | 323.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF. CH.: 850007- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004413 | 22/02/2006 | 4013.65 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.05/06CH.: 853382 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2006 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 853384 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/02/2006 | 126.10 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH:853388-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/02/2006 | 175.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853387 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2006 | 130.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH:853388-FPM ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/02/2006 | 271.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DEPLACA MOD 9333 DESTA PREFEITURA VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853386 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2006 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/02/2006 | 1131.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO. CH.: 851181 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004651 | 23/02/2006 | 1000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. CH.: 851184 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2006 | 250.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851185 - FUS ISS- 750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2006 | 150.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 4,50 CH.: 851186 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/02/2006 | 62.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/02/2006 | 525.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851182 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/02/2006 | 352.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851183 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/02/2006 | 31.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/02/2006 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/02/2006 | 886.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/02/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005ISS- 15,00 CH.: 850507 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/02/2006 | 111.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 23.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA ETOMADA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. CH.: 853394 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 665.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTEO GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 83392 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 250.00 | 00002820075479 | SEBASTIAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24/02/06. CH.: 851216 - MDE ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 250.00 | 00069190879449 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24/02/06. CH.: 851215 - MDE ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 370.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDU- ZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. ISS- 11,10 CH.: 850508 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004855 | 24/02/2006 | 2854.10 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 123.40 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS PARA LAN-TERNAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAO SETOR DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851187 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850289 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850290 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS0 22,95 CH.: 850288 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850280 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DESTA CIDADE. CH.: 853393 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0004782 | 24/02/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 11/2005CH.: 853391 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 278.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 45.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 760.31 | 41141540000172 | N.L. VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO DESENVOL-VIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, VIA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CH.: 853390 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. CH.: 853389 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 853396 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 853395 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2006 | 50.00 | 00071331506468 | GERALDA LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA /SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE. CH.: 853399 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005088 | 27/02/2006 | 1898.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005096 | 27/02/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2006 | 600.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 05 DEJANEIRO DE 2006. CH.: 853400 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2006 | 717.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851188 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2006 | 1734.48 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853398 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2006 | 309.40 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853397 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2006 | 106.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851191 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2006 | 400.00 | 01610180000196 | JOSE DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851189 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2006 | 660.78 | 01610180000196 | JOSE DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851190 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2006 | 106.90 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851191 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2006 | 253.35 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,60 CH.: 853401 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005258 | 01/03/2006 | 2099.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAMMX 9883 E VECTRA PLACA MOD 9333, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 853402 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005282 | 01/03/2006 | 808.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 853404 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2006 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2006 | 225.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,75 CH.: 851192 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2006 | 142.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851194 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005312 | 01/03/2006 | 5273.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851193 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851217 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005339 | 01/03/2006 | 1069.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL;AO CONSUMO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 851219 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2006 | 55.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851218 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2006 | 32.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005363 | 01/03/2006 | 852.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CH.: 853404 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2006 | 150.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2006, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 853413 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2006 | 134.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMASPNAC, PEJA, PNAT, PNAE E PDDE, AO MINISTERIO DA EDUCACAO. CH.: 853412 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, /CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851220 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2006 | 175.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851196 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/03/2006 | 80.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851222 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/03/2006 | 25.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851224 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/03/2006 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851197 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851221 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2006 | 200.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851200 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2006 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 851223 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2006 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851199 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2006 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851195 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2006 | 325.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851198 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/03/2006 | 150.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2006. CH.: 853418 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/03/2006 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/03/2006 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853416 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/03/2006 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI /MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853417 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/03/2006 | 210.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO, PREENCHIMENTO E ENVIO PARA A SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL DA DIRF 2006, ANO CA-LENDARIO 2005, DOS CONTRIBUINTES VINCULADOS AESTA PREFEITURA. ISS- 6,30 CH.: 853415 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/03/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,06,07,15,17 E 24/02/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 853408 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/03/2006 | 150.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL N.114/2005, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 853414 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/03/2006 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853410 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/03/2006 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853409 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO. ISS- 33,00 CH.: 853407 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 853406 - FPM ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/03/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 264,00 CH.: 850753 - PAB CH.: 850770/PAB R$ 156,00 CH.: 850772/PAB R$ 927,42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/03/2006 | 5200.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850772/PAB R$ 927,42 CH.: 850753 - PAB CH.: 850770/PAB R$ 156,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/03/2006 | 150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTI-NADOS AO INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 29 /DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/03/2006 | 195.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 - TRIBUTOS ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/03/2006 | 216.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/03/2006 | 120.00 | 00070870730444 | LUIZ GOMES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 3,60 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/03/2006 | 204.00 | 00005070411438 | WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,12 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/03/2006 | 180.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 5,40 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/03/2006 | 169.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 4,68 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2006 | 204.00 | 00000011198427 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,12 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/03/2006 | 216.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/03/2006 | 216.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/03/2006 | 216.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/03/2006 | 216.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/03/2006 | 216.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2006 | 216.00 | 00093023570400 | HELENO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/03/2006 | 216.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,48 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2006 | 204.00 | 00003343322490 | JOSE BEZERRA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 01 A 24/02/2006. ISS- 6,12 CH.: 850016 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/03/2006 | 100.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/03/2006 | 601.00 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA GAULBERTO G.LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MONTA-GEM DE BIJOUTERIAS DESTINADOS AO CURSO OFERE-CIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/03/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 853421 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/03/2006 | 48.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005819 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853422 - FPM ISS- 42,00 IRRF - 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/03/2006 | 120.00 | 00075316544404 | LIDIO BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAUMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2005. CH.: 850362 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/03/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850509 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/03/2006 | 200.00 | 00075316544404 | LIDIO BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAUMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850363 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00002263808400 | SABRINA DIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 220,00 CH.: 850759/PAB CH.: 8507472PAB R$ 111,43 CH.: 850770/PAB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 220,00 CH.: 850763/PAB CH.: 850772/PAB R$ 111,43 CH.: 850770/PAB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/03/2006 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850764/PAB CH.: 850769/PAB R$ 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/03/2006 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850765/PAB INSS- 45,90 CH.: 850769/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/03/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850766/PAB INSS- 102,30 CH.: 850769/PAB R$ 27,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/03/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850771 R$ 18,00 CH.: 850768- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/03/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006. CH.: 850771 R$ 24,00 CH.: 850767 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/03/2006 | 360.00 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ODONTOLOGICA DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850762/PAB INSS- 27,54 CH.: 850770/PAB R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 CH.: 850758/PAB CH.: 850770/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 850760 INSS- 45,90 CH.: 850770/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850761/PAB INSS- 242,00 CH.: 850772/PAB R$ 141,43 CH.: 850770/PAB R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/03/2006 | 2200.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850757/PAB INSS- 67,42 CH.: 850770/PAB R$ 66,00 CH.: 850772/PAB R$ 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850756 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2006 | 2785.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850755/PAB INSS- 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850756 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/03/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850509 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/03/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853420 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0006033 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 853423 - FPM ISS- 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/03/2006 | 1800.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRE-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853419 - FPM ISS- 54,00 IRRF- 95,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006122 | 07/03/2006 | 3824.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TINTAS, MATERIAIS E-LETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/03/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVERIRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851226 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006092 | 07/03/2006 | 250.80 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF E POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006106 | 07/03/2006 | 1373.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO ULISSES MAURICIO DE PONTES EPROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/03/2006 | 936.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853424 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/03/2006 | 0.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/03/2006 | 355.50 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS FAMI-LIAS DESTA CIDADE ATENDIDAS COM RECURSOS DOPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIACH.: 850009 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006076 | 07/03/2006 | 8756.80 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/03/2006 | 106.00 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CURSOS OFERECIDOS AS /MAES CARENTES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/03/2006 | 210.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/03/2006 | 1279.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/03/2006 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIALDO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 853429 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/03/2006 | 272.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/03/2006 | 408.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/03/2006 | 1152.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 36 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/03/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A /TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS AO MU-NICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/03/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851227 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/03/2006 | 139.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENENOS K-OTHRINEE BOVITRAZ, DESTINADOS AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PARA PULVERIZAR AS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/03/2006 | 884.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, VINCULADO A SECRE-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/03/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851230 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/03/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851229 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/03/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06CH.: 851228 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/03/2006 | 72.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVA-GENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 E 01 NA AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/03/2006 | 140.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVA-GENS GERAL NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013E 04 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/03/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851222 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/03/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851223 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/03/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 853432 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/03/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 853430 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/03/2006 | 552.15 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/03/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853431 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/03/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCU-LADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853433 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/03/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 850365 - TRIBUTOS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/03/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850369 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DOS /RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2005. ISS- 90,00 IRRF- 322,42 CH.: 853436 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2006 | 5430.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/03/2006 | 153.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/03/2006 | 944.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/03/2006 | 9148.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A FEVEREIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/03/2006 | 173.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 853435 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/03/2006 | 700.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) PLACA LUMINOSA, EM IMAGEM HELEOTEOTRASTICA COM PERFIL DE ALUMINIO PARA O /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853434 - FPM ISS 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/03/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2006 | 326.68 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2006 | 200.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 851224 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2006 | 200.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINO-SA EM IMAGEM HELEOTEOTRASTICA COM PERFIL DE ALUMINIO DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CH.: 850366- TRIBUTOS ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/03/2006 | 92.50 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM CHOCOLATE DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DIDATICO /DO ANO LETIVO. CH.: 850114 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/03/2006 | 3150.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A FEVEREIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/03/2006 | 908.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A FEVEREIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/03/2006 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAMISAS EM MA-LHA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS PARA INCENTI-VO A CAMPANHA NACIONAL DE SUPLEMENTACAO DE /FERRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/03/2006 | 737.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDEE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 851231 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/03/2006 | 66.00 | 00007463198430 | JOSEFA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850512 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/03/2006 | 220.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/03/2006 | 503.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRILADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/03/2006 | 160.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0006530 | 13/03/2006 | 22130.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONA-LIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. /CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/03/2006 | 876.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851227 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/03/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO NASALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO LOCALIZADA /NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851226 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/03/2006 | 204.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVE DAS ESCOLAS NAIDE MAIA, CELSO MAURICIO DE PONTES, /PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, ULISSES /MAURICIO DE PONTES E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 851228 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/03/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO A- TRAVES DOS COMPUTADORES DO SETOR ADINISTRATI-VO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH.: 850368 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/03/2006 | 319.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH.: 850367 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/03/2006 | 661.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH:850367- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/03/2006 | 158.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA 1¦ COMEMORACAO CARNAVALESCA DOS IDOSOS DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23/02/06 NESTEMUNICIPIO. CH.: 853452 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/03/2006 | 428.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2006. CH.: 850367 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/03/2006 | 560.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 16,80 CH.: 850516 - ICMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/03/2006 | 210.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/03/2006 | 3336.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/03/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851229 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/03/2006 | 55.55 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /AO MINISTERIO DE EDUCAO, RELATIVO AO CONVENIOBIBLIOTECA PUBLICA. CH.: 851230 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/03/2006 | 105.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO ENCONTRO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/03/2006 | 95.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS /CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/03/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/03/2006 | 370.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851235 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/03/2006 | 117.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS REALIZADO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851235 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/03/2006 | 143.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS REALIZADO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851234 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/03/2006 | 735.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES CARRADAS DE AREIA NO VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNR 5530 DESTINADA ARECUPERACAO DE BUEIRO LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - DEFESA CIVIL ISS- 22,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/03/2006 | 76.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO FILMES E 04PARES DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE E-VENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/03/2006 | 108.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006793 | 15/03/2006 | 1501.62 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICO E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO DE /SAUDE E PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006807 | 15/03/2006 | 3443.60 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. CH.: 851239 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006815 | 15/03/2006 | 1463.12 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. CH.: 851239 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006823 | 15/03/2006 | 1683.76 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/03/2006 | 727.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TENS C/04 SAI-DA MARCA CALCI, DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/03/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850518 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/03/2006 | 166.50 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ PACOTES DE SERENATA DO AMOR DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIO- NAL DA MULHER COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/03/2006 | 488.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850519 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/03/2006 | 64.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) FILMESFOTOGRAFICOS E 04 PARES DE PILHAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/03/2006 | 64.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DAS /FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/03/2006 | 194.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 853438 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/03/2006 | 58.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/06. CH.: 850521 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/06. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/03/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUIACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO AO PESSOAL /DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006891 | 16/03/2006 | 1500.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/03/2006 | 58.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/03/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/03/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2006. ISS- 30,00 CH.: 851231 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/03/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/03/2006 | 226.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/03/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/03/2006 | 749.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/03/2006 | 39.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. CH.: 850522 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/03/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/03/2006 | 120.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE COLETES EMMALHA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/03/2006 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, PARA ATEN- DER A PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA /COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOS. CH.: 850370 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABA- LHOS TOPOGRAFICOS DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO EM CONVENIO COM O /MINISTERIO DA SAUDE. CH.: 850526 - ICMS ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/03/2006 | 100.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS O QUAL PAR-TICIPARA O SERVIDOR SEVERINO NICOLAU LOURENCOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850371 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/03/2006 | 200.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS O QUAL PAR-TICIPARA OSS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E /FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853439 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/03/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/03/2006 | 3704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 283,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/03/2006 | 1690.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 161,53 C.SIND.- 48,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/03/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/03/2006 | 11635.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 944,61 P.A- 464,54 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 C.SIND.- 25,00 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/03/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/03/2006 | 3046.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 233,05 CEF- 80,75 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 33,00 INSS- 114,75 C. SIND. - 10,00 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/03/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853441 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853444 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/03/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/03/2006 | 3739.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS- 286,05 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007137 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853442 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/03/2006 | 580.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/03/2006 | 84.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/03/2006 | 518.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0007617 | 20/03/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/03/2006 | 8123.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 621,40 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2006 | 2478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 66,00 INSS- 143,66 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2006 | 270.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/03/2006 | 5187.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 570,64 CEF- 234,57 FOPAG - MDE C.SINDICAL- 172,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2006 | 43.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DOS A INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2006 | 20.00 | 02761103000108 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 107,09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/03/2006 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2006 | 9130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 990,00 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% C.SIND.- 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2006 | 337.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2006 | 23906.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.629,49 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% C.SINDICAL- 784,28 EMP. B/B- 134,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS- 114,75 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/03/2006 | 405.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2006 | 8536.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. IPMS- 894,92 CEF- 199,12 FOPAG - FUS C.SIND.- 271,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2006 | 3957.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. INSS- 302,75 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2006 | 16.00 | 00060299037487 | FRANCELINA DOMINGOS FRANDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. CH.: 853445 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2006 | 25.00 | 00048716529472 | JOSENY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDO MENOR JOSNALDO GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 073/2001. CH.: 853443 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2006 | 33.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01.CH.: 853446 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2006 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2006 | 4304.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 329,27 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2006 | 862.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2006 | 9080.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 922,08 P.A- 105,00 CEF- 141,26 C.SIN.- 279,41 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2006 | 2010.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 148,89 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2006 | 2267.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 168,59 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/03/2006 | 300.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA DESPORTIVA GUARABIRENSE POR ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, NO INTUITO DE INCENTIVAR A PRATICAESPORTIVA. CH.: 853450 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/03/2006 | 996.97 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/03/2006 | 1103.00 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/03/2006 | 44.46 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORES DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/03/2006 | 110.18 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/03/2006 | 128.72 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/03/2006 | 719.48 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007668 | 21/03/2006 | 1898.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007676 | 21/03/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/03/2006 | 14.65 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/03/2006 | 5600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO /PREDIO DA IGREJA N. S. DA CONCEICAO DESTE MU-NICIPIO, HAJA VISTO SER UM PREDIO SEM FINS LUCRATIVOS E OS FIEIS SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. CH.: 850527 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/03/2006 | 549.94 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/03/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DESTA CIDADE. CH.: 853449 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/03/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/03/2006 | 180.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO DE PLACA CGS 8576, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE /DE JOAO PESSOA. ISS- 5,40 CH.: 850528 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/03/2006 | 100.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO DE PLACA CGS 8576, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE ISS- 3,00 CH.: 850373- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/03/2006 | 187.50 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL DOPSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/03/2006 | 138.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007820 | 22/03/2006 | 562.50 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 13/02 A 24/02 E 06/03 A 10/03/06. CH.: 851234 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/03/2006 | 80.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A BANA-NEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CGS 8576, CONDU-ZINDO ESTUDANTES PARTICIPANTES DO GREMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO /DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 CH.: 850372- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007846 | 22/03/2006 | 1275.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOADE BAIXO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 24/02 E DE 06/03 A 10/03/06. IRRF- 2,68 CH.: 850081 - PANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007854 | 22/03/2006 | 1545.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 3040, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO. IRRF - 43,18 CH.: 851235 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007862 | 22/03/2006 | 1125.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO. CH.: 851237 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007871 | 22/03/2006 | 1125.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 851238 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007889 | 22/03/2006 | 1275.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO. ISS- 2,68 CH.: 851236 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007897 | 22/03/2006 | 1125.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 851239 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007901 | 22/03/2006 | 795.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 851242 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/03/2006 | 795.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURAPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 851233 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007927 | 22/03/2006 | 1050.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851241 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007935 | 22/03/2006 | 1125.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO. CH.: 851240 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/03/2006 | 14.59 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DO RAMAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851247 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/03/2006 | 221.12 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULAR DESTA PREFEITURA. CH.: 850531 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/03/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVES DO PROGRAMAPAIF. CH:850001 - PAIF R$ 967,50 CH:850003 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/03/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVESDO PROGRAMA PAIF. CH:850002 - PAIF R$ 967,50 CH:850003 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/03/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. CH.: 850529 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/03/2006 | 109.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/03/2006 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INJECAO ELETRONICANO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/03/2006 | 176.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/03/2006 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E-LETROVENTILADOR NO VEICULO GOL PLACA MOD 9883GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/03/2006 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS DE PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI /PLACA MNJ 4874 E AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA /MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/03/2006 | 1005.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA OS VEICULOS DE PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874 E AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/03/2006 | 495.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 14,85 CH.: 850535 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/03/2006 | 125.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDU- ZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. ISS- 3,75 CH.: 850532 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/03/2006 | 5467.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS A SERVIR A MERENDA ESCOLAR /AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/03/2006 | 240.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 3040, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS P/PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU NOSDIAS 04, 11 E 18/02/06, NA CIDADE DE GUARABI-RA. ISS- 7,20 CH.: 850533/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/03/2006 | 150.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE A ALA-GOINHA, NO ONIBUS DE PLACA MNX 3040, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE E-VENTOS ESPORTIVOS. ISS- 4,50 CH.: 850534/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/03/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850374 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/03/2006 | 439.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINA- DOS A PREMIACAO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/03/2006 | 1708.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS COLORI-DAS DESTINADAS A DOACAO COM OS TIMES DE FUTE-BOL EESTRELA AZUL, FORCA JOVEM E CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/03/2006 | 282.60 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM OS TIMES DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/03/2006 | 3652.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM OS TIMES DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/03/2006 | 80.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/03/2006 | 80.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,40 CH.: 851255/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/03/2006 | 130.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE SUBSTITUICOES DE PECAS DE QUATRO VENTILADO-RES E UM LIQUIDIFICADOR PERTENCETE AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL: ULISSES MAURICIO DE /PONTES E CELSO MAURICIO DE PONTES. ISS- 3,90 CH.: 851245- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/03/2006 | 100.00 | 00084023848700 | MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS PROFESSORES E AUXILIARES VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO /PLANEJAMENTO NOS DIAS: 02 E 03/03/06. ISS- 3,00 CH.: 851252-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/03/2006 | 242.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS E TECI-DOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDEN-CIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CH.: 851250- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/03/2006 | 100.00 | 00084023848700 | MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS PROFESSORES E AUXILIARES VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO /PLANEJAMENTO NOS DIAS: 02 E 03/03/06. ISS- 3,00 CH.: 851252-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/03/2006 | 125.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/03/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850292 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850294 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/03/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850291 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850293 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/03/2006 | 470.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, CALCAS, BANDEIRAS E BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DECOLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2006 | 288.95 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEGURO DO EXERCICIO 2006, DOVEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 DESTA PREFEI-TURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851250 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/03/2006 | 62.44 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX DESTINADA AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/03/2006 | 30.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEGUROS DO EXERCICIO 2006 DOVEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, DESTA PRE- FEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/03/2006 | 100.00 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA GAULBERTO G.LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DO CURSO PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 CH.: 850005/FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/03/2006 | 1548.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 VENTILADORES /DE PAREDE BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/03/2006 | 28.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGEM DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ENVIADO AO MINISTERIO. CH.: 850379 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/03/2006 | 670.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOMAMPLIFICADA E DOIS MICROFONES DESTINADOS A DOACAO PARA A COMUNIDADE RELIGIOSA DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/03/2006 | 500.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, AA CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.ISS- 15,00 CH.: 850378 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/03/2006 | 425.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 12,75 CH.: 850376 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/03/2006 | 280.00 | 00002867151473 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFZ 6302 DOS SITIOS LAGOA DE BAIXO, PIRPIRI E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 8,40 CH.: 850377 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/03/2006 | 108.20 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2006 | 2162.59 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850776 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850776 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 853505 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2006 | 281.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2006 | 45.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2006 | 45.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/03/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. CH.: 853504 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 853507 - FPM ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2006 | 140.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA PORTEIRA INCLUINDO O MATERIAL PERTEN-CENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 CH.: 853518 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2006 | 32.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850381 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/03/2006 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 851259 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2006 | 100.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECEBIMENTO DOS DVDS.CH.: 851260 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008672 | 31/03/2006 | 1517.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL;AO CONSUMO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 851261 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851262 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008788 | 31/03/2006 | 1878.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008796 | 31/03/2006 | 3329.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2006 | 374.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850116 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853524 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008508 | 31/03/2006 | 490.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N.001/2006. CH.: 853521 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850543 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008486 | 31/03/2006 | 2043.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 01 A 31MARCO DE 20006. CH.: 853525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008516 | 31/03/2006 | 1340.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 853526 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2006 | 188.72 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS AOE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853523 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2006 | 110.00 | 00004389226460 | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDOO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A ZONA RURAL A FIM DE FAZER O CADASTRAMENTO /DE FAMILIAS CARENTES QUE SERAO BENEFICIADAS /COM A DOACAO DE PEIXES, DURANTE A SEMANA SAN-TA. CH.: 853514- FPM ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 853520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2006 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 853527 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008559 | 31/03/2006 | 564.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 003/2006. CH.: 851255 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008567 | 31/03/2006 | 110.05 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 003/2006. CH.: 850777 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008575 | 31/03/2006 | 5682.31 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. CH.: 851256 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008583 | 31/03/2006 | 3834.04 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. CH.: 851256 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2006 | 163.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853519 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008605 | 31/03/2006 | 695.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E UNIDADES /DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N. 001/2006. CH.: 851254 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2006 | 847.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851258 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008621 | 31/03/2006 | 8559.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851259 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2006 | 225.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851260 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2006 | 116.29 | 35580380000165 | MALHAS SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2006 | 116.29 | 35580380000165 | MALHAS SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOAO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2006 | 351.59 | 35580380000165 | MALHAS SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOAO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2006 | 174.37 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA- DOS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011291 | 03/04/2006 | 337.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/04/2006 | 450.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13,14,17,27 E31/03/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 853532 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/04/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL N.114/2005, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 853537 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853530 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853531 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008877 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.ISS- 33,00 CH.: 853528 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008885 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PERAN-TE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI-AO. ISS- 33,00 CH.: 853529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/04/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853534 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/04/2006 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853540 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/04/2006 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/04/2006 | 100.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853533 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/04/2006 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2006, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. CH.: 853536 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/04/2006 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/06, CONFORME /LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851206 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/04/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851212 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/04/2006 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005CH.: 851209 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/04/2006 | 400.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851207 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/04/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 851214 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/04/2006 | 175.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851208 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/04/2006 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851205 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2006 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851213 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/04/2006 | 325.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851210 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/04/2006 | 25.00 | 00000937328723 | EDILENE ZIZA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/06, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851211 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/04/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851203 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009059 | 03/04/2006 | 6847.70 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/04/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851201 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009075 | 03/04/2006 | 1451.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009083 | 03/04/2006 | 578.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/04/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, DURANTE O MES DE MARCO/06 CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851267 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/04/2006 | 125.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851265 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851263 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851266 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/04/2006 | 40.00 | 00008865343729 | EDNALVA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851264 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0009148 | 03/04/2006 | 5529.25 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 00003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009156 | 03/04/2006 | 1300.10 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA /DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011801 | 03/04/2006 | 1163.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL;AO CONSUMO DE 01 A 31/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010596 | 03/04/2006 | 2318.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/04/2006 | 276.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2006 | 276.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/04/2006 | 276.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/04/2006 | 276.00 | 00003343322490 | JOSE BEZERRA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/04/2006 | 276.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/04/2006 | 276.00 | 00005070411438 | WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/04/2006 | 276.00 | 00093023570400 | HELENO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/04/2006 | 276.00 | 00000011198427 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/04/2006 | 276.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/04/2006 | 276.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2006 | 276.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 8,28 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/04/2006 | 228.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. ISS- 6,84 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/04/2006 | 264.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIOD DE 01 A 31/03/2006. ISS- 7,92 CH.: 850019 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/04/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 853538 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E NA ESCAVACAO DE ATERRO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. IRRF- 36,43 CH.: 850022 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/04/2006 | 605.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO /DOS SERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/04/2006 | 845.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/04/2006 | 315.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850383 - TRIBUTOS ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/04/2006 | 288.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DE FESTIVIDADES DE PAS-COA REALIZADO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/04/2006 | 989.60 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAOD AS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/04/2006 | 97.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAOD AS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/04/2006 | 152.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009369 | 04/04/2006 | 1802.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/04/2006 | 215.30 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA FAMILIASDESTA CIDADE ASSISTIDAS ATRAVES DO PAIF PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/04/2006 | 328.95 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853535 - FPM ISS - 9,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0009342 | 04/04/2006 | 9035.85 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 850382 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0009423 | 05/04/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853545 - FPM ISS- 42,00 IRRF - 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/04/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 853542 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/04/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/04/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANE-JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/04/2006 | 280.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/04/2006 | 1225.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/04/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A /TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS AO MU-NICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/04/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850544 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/04/2006 | 336.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSICAO EM FOGOES PERTENCENTEAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/04/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853543 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0009504 | 05/04/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 853544 - FPM ISS- 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/04/2006 | 1800.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRE-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853541 - FPM ISS- 54,00 IRRF- 95,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/04/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS- 15,00 CH.: 850544 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 06/04/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851269 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 06/04/2006 | 2416.50 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS E SERVIDO-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE PASCOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/04/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851268 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 06/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 220,00 CH.: 850785/PAB CH.: 850794/PAB R$ 60,00 CH.: 850795/PAB R$ 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/04/2006 | 2000.00 | 00002263808400 | SABRINA DIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS- 220,00 CH.: 850781/PAB CH.: 850795/PAB R$ 111,43 CH.: 850794/PAB R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/04/2006 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850788/PAB INSS- 45,90 CH.: 850796/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 06/04/2006 | 360.00 | 00005281882406 | MARIA HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ODONTOLOGICA DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850786/PAB INSS- 27,54 CH.: 850794/PAB R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/04/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850787/PAB INSS- 102,30 CH.: 850796/PAB R$ 27,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/04/2006 | 540.00 | 00021878366491 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850789/PAB CH.: 850796/PAB R$ 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 06/04/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850790- PAB CH.: 850797- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/04/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06.CH.: 850791 - PAB CH.: 850797 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/04/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 851218 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/04/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 CH.: 851219 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/04/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851217 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850783/PAB INSS- 242,00 CH.: 850795/PAB R$ 141,43 CH.: 850794/PAB R$ 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 850784 INSS- 45,90 CH.: 850794/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/04/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850795/PAB R$ 927,42 CH.: 850782 - PAB CH.: 850794/PAB R$ 156,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/04/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDI-CO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 264,00 CH.: 850778 - PAB CH.: 850794/PAB R$ 156,00 CH.: 850795/PAB R$ 927,42 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/04/2006 | 2200.00 | 00027458083468 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 850779/PAB INSS- 67,42 CH.: 850794/PAB R$ 66,00 CH.: 850795/PAB R$ 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 CH.: 850780/PAB CH.: 850794/PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/04/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 045207 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/04/2006 | 100.00 | 00075316544404 | LIDIO BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA A SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 045210 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/04/2006 | 322.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/04/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 045208 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/04/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 045209 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/04/2006 | 300.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ELIANE PONTES DO NASCI- MENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850793 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 07/04/2006 | 2785.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850792/PAB INSS- 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 07/04/2006 | 242.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SLIDES MIX, LUBRIFICANTES E PALHETAS DESTINADO A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850552 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 07/04/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 850384 - TRIBUTOS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/04/2006 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, PARA ATEN- DER A PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA /COPA RURAL DE FUTEBOL VETERANOS. CH.: 850386 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/04/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/04/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A TE -SOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/04/2006 | 4670.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/04/2006 | 1046.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/04/2006 | 169.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2006 | 3652.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A MARCO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/04/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009903 | 10/04/2006 | 2250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N. 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/04/2006 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009962 | 10/04/2006 | 1420.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES SACO EOFICIOS E PEPEL OFICIO TIMBRADOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/04/2006 | 6.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/04/2006 | 85.95 | 33252156000119 | TV GLOBO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO RELATIVO A TAXA MEN- SAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850118 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/04/2006 | 793.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A MARCO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/04/2006 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/04/2006 | 5231.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A MARCO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 11/04/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 853552 - FPM INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/04/2006 | 747.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDEE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 851262 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/04/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/04/2006 | 150.00 | 24490518000119 | GARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA /DESTINADAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851263 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/04/2006 | 996.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851274 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/04/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET A CABO DOS COMPU-TADORES DA SALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851273 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/04/2006 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851275 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/04/2006 | 748.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE MARCO DE 2006. CH:853550- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 11/04/2006 | 322.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 853549 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/04/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA DA INTERNET A CABO ATRAVES DE COMPUTADO-RES VINCULADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 850385 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/04/2006 | 268.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006. CH.: 853549 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 11/04/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCU-LADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853548 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 11/04/2006 | 197.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2006. CH.: 853551 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 073/2006. CH.: 853546 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, ATRA-VES DO PROGRAMA PAIF. CH:850007 - PAIF R$ 967,50 CH:850009 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PAIF. CH:850008 - PAIF R$ 967,50 CH:850009 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010383 | 12/04/2006 | 11300.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 011/2006. CH.: 853553 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/04/2006 | 460.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850558 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/04/2006 | 38.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/04/2006 | 148.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 853554 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 12/04/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A TE -SOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/04/2006 | 58.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010448 | 12/04/2006 | 2250.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 50 HORAS DE TRATRO DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. IRRF- 148,93 CH.: 850555- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010456 | 12/04/2006 | 1800.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 HORAS DE TRATRO DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. IRRF- 81,43 CH.: 850557- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010472 | 12/04/2006 | 2250.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 50 HORAS DE TRATRO DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. IRRF- 148,93 CH.: 850556- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/04/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850387 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/04/2006 | 40.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/04/2006 | 149.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANO DE ESGOTO /DESTINADO A GALERIA LOCALIZADA NA RUA PRESI- DENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/04/2006 | 600.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 13/04/2006 | 440.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/04/2006 | 156.56 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 71 AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS /DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850390 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 17/04/2006 | 1100.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA EM MAR-MORE COM VIDRO MEDINDO 12MM LAPIDADO NA MOLDURA COM SUPERFICIE EM METAL MEDINDO 50X65 CM /DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEISS- 33,00 CH.: 045211 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/04/2006 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES PASSAGENS /COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850560 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/04/2006 | 39.00 | 00003471311408 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. CH.: 853555 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/04/2006 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2006. ISS- 30,00 CH.: 851276 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010197 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2006. CH.: 851282 IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010201 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2006 IRRF- 58,93 CH.: 851277 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010219 | 17/04/2006 | 1166.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2006. CH.: 851281 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010227 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2006. IRRF- 58,93 CH.: 851280 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010235 | 17/04/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 12/ 04/2006. CH.: 851279 - MDE IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010243 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 12/ 04/2006. IRRF- 58,93 CH.: 851278 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010251 | 17/04/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 13/03 A 12/04/2006. CH.: 851284 - MDE IRRF- 42,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010260 | 17/04/2006 | 825.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 13/03 A 12/04/06, NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. CH.: 850084 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 17/04/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO VIAGENS NO VEICULO DE /PLACA MOP 8677, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIO-NALIZANTE CCBEU NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 12,00 CH.: 850388 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 17/04/2006 | 100.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS MOUZINHO /PARA PARTICIPAREM DE UMA PECA TEATRAL NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 3,00 CH.: 850389 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010294 | 17/04/2006 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURAPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03A 12/04/2006. CH.: 851283 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010316 | 17/04/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOADE BAIXO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. CH.: 850085 - PNAT IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010324 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNX 3040, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/03 A12/04/2006. CH.: 850083 - PNAT IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/04/2006 | 163.46 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVAS DESTINADOS AO TIME DE VOLEY DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850559 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0011932 | 18/04/2006 | 9336.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA- LHA PV BRANCA PERSONALIZADA DESTINADOS AOS A-LUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/04/2006 | 79.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0010561 | 18/04/2006 | 1498.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA- LHA PV DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA 8¦ SERIE DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850562 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0010570 | 18/04/2006 | 252.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA- LHA PV DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DEMUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850561 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0010588 | 18/04/2006 | 3346.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SHORTES DE ELANCAPOLIESTER DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850563 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010600 | 18/04/2006 | 144.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIIO. CH.: 850013 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/04/2006 | 549.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/04/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO AO PESSOAL /DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/04/2006 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO AO PESSOAL /DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/04/2006 | 268.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 853560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 18/04/2006 | 160.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS POR OCASIAO DAS /COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 18/04/2006 | 94.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/06. CH.: 853560- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/04/2006 | 120.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS POR OCASIAO DE JULGA- MENTO PELO TRIBUNAL DO JURI DE MANOEL LOUREN-CO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 CH.: 853556- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0011584 | 19/04/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010677 | 19/04/2006 | 1898.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/04/2006 | 870.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OSALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2006 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 77,00 INSS- 162,76 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2006 | 8781.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2006 | 6477.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 676,60 CEF- 234,57 FOPAG - MDE E. B/B- 39,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/04/2006 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/04/2006 | 10546.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.155,00 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 73,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 201,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2006 | 376.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2006 | 23620.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.597,97 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 134,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/04/2006 | 125.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2006 | 123.65 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2006 | 1682.92 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2006 | 114.41 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2006 | 970.57 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2006 | 919.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2006 | 4704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 359,83 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2006 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2006 | 10029.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.024,95 P.A- 105,00 CEF- 141,26 E.B/B- 324,70 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2006 | 10029.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.024,95 P.A- 105,00 CEF- 141,26 E.B/B- 324,70 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850393 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2006 | 2503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/04/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/04/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 248,63 CEF- 80,75 FOPAG - FPM E. B/B- 154,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/04/2006 | 13.28 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/04/2006 | 180.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853566 - FPM ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/04/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853562 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/04/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/04/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/04/2006 | 690.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010791 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010804 | 20/04/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/04/2006 | 573.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/04/2006 | 92.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/04/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/04/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/04/2006 | 492.78 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/04/2006 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 177,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/04/2006 | 810.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 853565 - FPM ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/04/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/04/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 287,70P.A- 464,54 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/04/2006 | 346.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/04/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/04/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/04/2006 | 9557.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IPMS- 1.000,02 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 158,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/04/2006 | 664.52 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/04/2006 | 180.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851267 - FUS ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/04/2006 | 675.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADESIVACAO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, AMBULANCIA/FIORINO PACA MNE 4094 E FIAT UNO VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/04/2006 | 341.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS AO PROJETOSAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23/04/06 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/04/2006 | 205.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADO AO PROJETO SAUDE NA FEIRA /REALIZADO NO DIA 23/04/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011363 | 24/04/2006 | 1203.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. CH.: 851280 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/04/2006 | 125.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDU- ZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. ISS- 3,75 CH.: 850568 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 24/04/2006 | 13.96 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DO RAMAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851273 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/04/2006 | 223.18 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850391 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 24/04/2006 | 17.23 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/04/2006 | 23.56 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/04/2006 | 720.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 900 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CH.: 853584 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/04/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. CH.: 853575 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/04/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CON FORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853580 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 24/04/2006 | 100.00 | 00005760867466 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/04/2006 | 705.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOCAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853582 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/04/2006 | 378.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,58 CH.: 850316 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/04/2006 | 2520.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADO COM O TRA- TOR CBT NA RETIRADA DE LIXAO, COLETA E TRANS-PORTE DE ATERRO DESTINADOS A PASSAGEM DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/04/2006 | 136.31 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853589 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/04/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850570 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 25/04/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850571 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 25/04/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DESTA CIDADE. CH.: 850569 - ICMS ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/04/2006 | 240.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM BUS-CA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 7,20 CH.: 850572 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011533 | 26/04/2006 | 3571.48 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/04/2006 | 895.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPLASER 1020, CONV. EST. PROGRESS II UAP3, ODIFIX 115 AUT PROT SMS E CABO USB AXB2 5086 DES-TINADO A EQUIPAR A SALA ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA AO CADASTRO DA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/04/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 850001 - FMASPBV INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/04/2006 | 1840.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 46 CARRADAS DE ATERRO NO VEI- CULO CAMINHAO DE PLACA MNR 5530 DESTINADA ACONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850021 - DEFESA CIVIL ISS- 55,20 IRRF- 87,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 27/04/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850580 - ICMS ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/04/2006 | 73.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 27/04/2006 | 134.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 27/04/2006 | 73.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 27/04/2006 | 805.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 27/04/2006 | 635.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/04/2006 | 1600.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO, 02 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIA E 04 FIXAS, 01 /RACK PARA CPU E 01 CONJUNTO DE BUREAUX DES- TINADO A EQUIPAR A SALA ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA AO CADASTRO DA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011541 | 27/04/2006 | 856.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAIS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 004/2006. CH.: 851285 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011550 | 27/04/2006 | 812.70 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. CH.: 851284 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/04/2006 | 100.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 27/04/2006 | 158.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS ASETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/04/2006 | 52.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851289 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/04/2006 | 84.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/04/2006 | 129.50 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851287 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/04/2006 | 4190.00 | 07921911000109 | QUITERIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPU-TADORES DESTINADOS A REEQUIPAR O CENTRO ADMI-NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853599 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/04/2006 | 1500.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZACAO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA AS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZA-DA NO DIA 28/04 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850579 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 853597 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/04/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. CH.: 853595 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/04/2006 | 2600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM INAUGU-RACAO DO NOVO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 78,00 CH.: 850581 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0011959 | 28/04/2006 | 12000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS COM A /BANDA CHEIRO DE MENINA POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NODIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850578 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2006 | 3101.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE443 CAMISAS EM MA-LHA POLYEST PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MU-NICIPES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/04/2006 | 701.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA /CHEIRO DE MENINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/04/2006 | 1520.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BUREAUX E 01CADEIRA DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853604 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/04/2006 | 344.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/04/2006 | 55.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTI-CIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850394 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/04/2006 | 400.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 853592 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011762 | 30/04/2006 | 655.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2006 | 39.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2006 | 55.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011738 | 30/04/2006 | 1440.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1800 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011754 | 30/04/2006 | 1230.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011703 | 30/04/2006 | 1413.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2006 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMX 9883 E CORSA PLACA MNV 9040 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011771 | 30/04/2006 | 7405.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2006 | 181.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELAIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2006 | 337.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO CARRO FUMACE QUE VEIO DETETIZAR AS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 31/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/05/2006 | 6464.04 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINA-DAS A DESTRIBUICAO COM AS MAES DE ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/05/2006 | 450.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 06,07,08,11 E25/04/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 853607 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850582 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/05/2006 | 216.00 | 00005070411438 | WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850023 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2006 | 216.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850023 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/05/2006 | 216.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS LOCALIZADA NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE,PIRPIRI, BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/04/06. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2006 | 216.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2006 | 204.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,12 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/05/2006 | 216.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/05/2006 | 216.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2006 | 216.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/05/2006 | 216.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/05/2006 | 216.00 | 00093023570400 | HELENO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2006 | 216.00 | 00000011198427 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/05/2006 | 216.00 | 00003343322490 | JOSE BEZERRA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/05/2006 | 216.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/05/2006 | 216.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/05/2006 | 216.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 28/04/2006. ISS- 6,48 CH.: 850022 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012751 | 03/05/2006 | 1957.90 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE DE N. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0012769 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 045215 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS- 15,00 CH.: 850590- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/05/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 853623 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2006. ISS- 10,50 CH.: 850589 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012807 | 03/05/2006 | 2475.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 00010/2006. CH.: 850586- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012815 | 03/05/2006 | 2475.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850587- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012823 | 03/05/2006 | 2475.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850585- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/05/2006 | 253.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,61 CH.: 853613 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/05/2006 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGEM REALIZADA NA MISSA EMACAO DE GRACAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 850583 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/05/2006 | 198.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012360 | 03/05/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. /00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853615 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0012378 | 03/05/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PERAN-TE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI-AO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE /N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853614 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012289 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 21/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 045214 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/05/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CH.: 853624 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/05/2006 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. CH.: 853626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/05/2006 | 121.60 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, MA-TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE RE-FERENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853618 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/05/2006 | 108.40 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, MA-TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SALA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 853617 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/05/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 850588 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012432 | 03/05/2006 | 8732.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850050 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/05/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853625 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/05/2006 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N.114/2005. CH.: 853622 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853612 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/05/2006 | 66.60 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAOD DO GINAZIO DE-ESPOTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012726 | 03/05/2006 | 1004.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 00005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/05/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850590 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/05/2006 | 155.40 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851287 - MDE ISS- 4,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/05/2006 | 320.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2006 | 179.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DRIVE DESTINA-DO AO MICRO-COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/05/2006 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CON -FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851308 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/05/2006 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005CH.: 851304 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/05/2006 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851305 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/05/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851309 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/05/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851300 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/05/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851303 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/05/2006 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851302 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/05/2006 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME /LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851306 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/05/2006 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851301 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/05/2006 | 100.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851307 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/05/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850802- PAB CH.: 850812- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/05/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06.CH.: 850801 - PAB CH.: 850812 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/05/2006 | 300.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ELIANE PONTES DO NASCI- MENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850819 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/05/2006 | 239.50 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS, ENCARTESE ENCADERNACOES PARA DISTRIBUICAO NO PROJETO SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NO DIA 23/04/2006, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851291 - FUS ISS- 7,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/05/2006 | 362.70 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECAO DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,88 CH.: 851292 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/05/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. ISS- 18,00 CH.: 851290 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/05/2006 | 497.52 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEGURO DO EXERCICIO 2006,DOSVEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO MOQ 2134, AMBULANCIA/FIORINO MNE 4094 E KOMBI MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851299 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/05/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851297 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/05/2006 | 149.60 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851293 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0012637 | 03/05/2006 | 856.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/05/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 853616 - FPM INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/05/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850295 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/05/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850298 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850296 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850297 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850800 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/05/2006 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850800- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/05/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. INSS- 481,56 CH.: 850804 R$ 172,88 CH.: 850805 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/05/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850807/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/05/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. INSS- 751,92 CH.: 850804/PAB R$ 1.137,68 CH.: 850805/PAB R$ 324,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/05/2006 | 2485.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 04/05/2006 | 670.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS POSTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COMPLE-MENTACAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PA-RA ATENDER AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO NESTE /MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/05/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 853627 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012874 | 05/05/2006 | 7169.01 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO E CITOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. CH.: 851318 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013277 | 05/05/2006 | 731.40 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 05/05/2006 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851295 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 05/05/2006 | 120.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851298 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 05/05/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, DURANTE O MES DE ABRIL/06 CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851299 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 05/05/2006 | 80.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851294 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/05/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 045001 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/05/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 045002 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/05/2006 | 9681.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. INSS- 734,04 CH.: 850050 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/05/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851312 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/05/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 CH.: 851310 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/05/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851311 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/05/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850395 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/05/2006 | 100.00 | 00075316544404 | LIDIO BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA DE ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 850398 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/05/2006 | 200.00 | 02414956000165 | OTICA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/05/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850397 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/05/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850396 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/05/2006 | 744.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOBREAK E CABO DE ENGATE, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOGABINETE DO PREFEITO E TESOURARIA QUE FUNCIO-NAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0013111 | 09/05/2006 | 2087.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALCOES, ARMARIOSPRATELEIRAS E MESA DESTINADOS A EQUIPAR OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN. 00016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0013129 | 09/05/2006 | 18505.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BIROS, BALCAO, FIXACAO C/8 PTS, AR CONDICIONADOS E CADEIRAS DESTINADAS A SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 00016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/05/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PAIF. CH:850011 - R$ 967,50 - FMASPBF CH:850012 - R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/05/2006 | 1990.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 09/05/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ATRA-VES DO PROGRAMA PAIF. CH:850010 - PAIF R$ 967,50 CH:850012 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/05/2006 | 380.00 | 00002867151473 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFZ 6302 DOS SITIOS LAGOA DE BAIXO, PIRPIRI E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. ISS-11,40 CH.: 850592 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/05/2006 | 405.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, AA CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.ISS- 12,15 CH.: 850591 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/05/2006 | 545.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 16,35 CH.: 850400 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/05/2006 | 605.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 18,15 CH.: 850399 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015725 | 09/05/2006 | 23500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO 04 PORTAS ANO DE FABRICACAO 2006, COR AZULMOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 851313 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/05/2006 | 655.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFORMA DE CARTEIRAS E BUREAUXPERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850121 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2006 | 4981.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLO-GACAO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO A LICITACOES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851314 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2006 | 480.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADO NO MENOR MARCONDES DIAS DA /SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853628 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/05/2006 | 4412.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2006 | 216.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2006 | 184.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 853629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2006 | 1338.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/05/2006 | 4713.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/05/2006 | 3684.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/05/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRE-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 853631 - FPM ISS- 54,00 IRRF- 95,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2006 | 899.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/05/2006 | 1800.00 | 00078958210400 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ESCAVACAO DE BARRO PARA ATERRONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 45 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. ISS- 54,00 IRRF- 81,43 CH.: 850024/850025 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 11/05/2006 | 900.00 | 00043717381415 | JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COMPLEMENTACAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAOPARA ATENDER O MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MU-NICIPIO. ISS- 27,00 CH.: 853636 - FPM | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00009448195400 | IZINALDO PEDROZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFI- CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 853635 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/05/2006 | 269.75 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 LIXEIRAS DE PEDAL E UMA CAFETEIRA DESTINADOS AOS SETORES /VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/05/2006 | 556.80 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. DE PROD. PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMO-RACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 11/05/2006 | 198.88 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEGURO DO EXERCICIO 2006, DOVEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNI 7465, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851316 - FUS R$ 191,88 TESOURARIA R$ 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/05/2006 | 20.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851317 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/05/2006 | 250.00 | 00099294907449 | GEOVANDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UM MICRO SISTEM /PERTENCENTE A ESCOLA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 CH.: 850122 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/05/2006 | 252.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE ALMOCO OFERECIDO AS MAES DEALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO /AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/05/2006 | 500.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DA SEGURANCA DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS- 15,00 CH.: 850593 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/05/2006 | 400.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCECIDAAOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPOU DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL COM INTUITO DE PREMIAR OS TIMES DE 1¦ E 4¦ COLOCACAO. CH.: 850594 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/05/2006 | 968.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDA-LHAS DESTINADOS AOS TIMES QUE PARTICIPARAM DADECISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/05/2006 | 563.40 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTECBRANCO, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 LIXEIRA /INOX COM PEDAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/05/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/05/2006 | 959.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLA-CA MOQ 9134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 15/05/2006 | 800.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/05/2006 | 75.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAM-BAGEM REALIZADOS VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 15/05/2006 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAEM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 16/05/2006 | 1440.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACOPARA O SETOR DE PSICOLOGIA, 10 ESTANTES PARA O ARQUIVO DA SAUDE E 01 ARMARIO COM BALCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 16/05/2006 | 540.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO PROJETO SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NO DIA 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 16/05/2006 | 672.74 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 16/05/2006 | 200.00 | 41219023000179 | R I A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851341 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/05/2006 | 125.38 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 16/05/2006 | 920.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DE ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850598 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/05/2006 | 1099.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS /MAES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. CH.: 850597 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013579 | 16/05/2006 | 1007.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 12/05/06, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/06CH.: 851306 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013587 | 16/05/2006 | 1350.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCARE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 17/04 A 12/05/06, PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. IRRF- 13,93 CH.: 851303- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013595 | 16/05/2006 | 1425.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 12/05/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006. IRRF- 25,18 CH.: 851304- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013609 | 16/05/2006 | 1530.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOADE BAIXO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO 17/04 A 12/05/2006, LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006IRRF- 40,93 CH.: 851308 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013617 | 16/05/2006 | 1636.36 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNX 3040, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LA-GOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DU- RANTE O PERIODO DE 17/04 A 12/05/06. LICITA- CAO TOMADA DE PRECO 02/2006. IRRF- 56,88 CH.: 851307 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013625 | 16/05/2006 | 507.50 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 17/04 A 12/05/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N. /00002/2006. CH.: 851309 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013633 | 16/05/2006 | 1425.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 12/05/06LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 00002/2006. CH.: 850039 R$ 67,93 CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013641 | 16/05/2006 | 1425.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 12/05/06, LICITACAO TOM.DE PRECO 02/2006CH.: 850039 R$ 67,93 CH.: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013650 | 16/05/2006 | 1615.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE17/04 A 16/05/06, TOMADA DE PRECO N.02/2006. CH.: 850039 R$ 102,13 CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013668 | 16/05/2006 | 1330.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS TARDE ENOITE, PERIODO DE 17/04 A 12/05/06, TOMADA DEPRECO N. 0002/2006. CH.: 850039 R$ 50,83 CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013676 | 16/05/2006 | 205.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 17/04 A 12/05/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N. /00002/2006. CH.: 850039 R$ 6,15 CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/05/2006 | 152.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/05/2006 | 1867.43 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/05/2006 | 308.10 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013714 | 16/05/2006 | 1007.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE, TOMADA DE PRECO N. 002/2006. CH.: 851305 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 16/05/2006 | 3091.64 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA /INSTALACAO DE 12 PONTOS DE REDE FISICA E SER-VICOS DE INSTALACAO DE DUAS ANTENAS WIRELESS E CONFIGURACAO DE DOIS PREDIOS PARA USO COMUMDE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/05/2006 | 1760.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 12 /PONTOS DE REDE FISICA E INSALACAO DE DUAS AN-TENAS WIRELESS E CONFIGURACAO DE DOIS PREDIOSPARA USO COMUM DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 16/05/2006 | 557.69 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 16/05/2006 | 13.13 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 16/05/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 853642 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 16/05/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CON FORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853641 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 16/05/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCU-LADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850595 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/05/2006 | 152.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/05/2006 | 937.73 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/05/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA DA INTERNET A CABO ATRAVES DE COMPUTADO-RES VINCULADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 853643 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/05/2006 | 213.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS /RAMAIS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851313 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/05/2006 | 974.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851312 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/05/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES DAS SALA DE INFORMATICA DA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIODE PONTES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/06. CH.: 851311 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/05/2006 | 4455.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECI-DO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851314 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2006. ISS- 30,00 CH.: 851310 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013749 | 17/05/2006 | 297.50 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO.CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013757 | 17/05/2006 | 4308.90 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/05/2006 | 727.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 851343 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/05/2006 | 52.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FILMES E UM /PAR DE PILHA DESTINADO A REGISTROS DE EVENTOSREALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/05/2006 | 168.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/05/2006 | 114.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TRABALHO PSICOMOTOR DES-TINADOS AO SETOR DE PSICOLOGIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/05/2006 | 396.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA /CARTAZES E ADERECOS DESTINADOS AO PROJETO SA-UDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23/04/06, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013897 | 18/05/2006 | 418.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N. 00003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013901 | 18/05/2006 | 535.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/05/2006 | 520.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 15,60 CH.: 851344 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 18/05/2006 | 859.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNJ 4874 AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE 4094 E SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E PALIO PLACA /MOE 0013, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/05/2006 | 303.86 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 512 /MD DDR 400 E 01 GRAVADOR CDRW - LG DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/05/2006 | 28.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES FILMES E 01PAR DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/05/2006 | 126.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/05/2006 | 230.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/05/2006 | 387.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/05/2006 | 559.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2006. CH:853646- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/05/2006 | 44.90 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO A SALA DA TESOURARIA DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/05/2006 | 314.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006. CH.: 853645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/05/2006 | 36.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FILMES FOTOGRAFICOS E 01 PAR DE PILHAS DESTINADOS AO REGIS-TRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/05/2006 | 106.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DAS /FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/05/2006 | 198.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/05/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/05/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,63 CEF- 80,75 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 19/05/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 19/05/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014109 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 19/05/2006 | 560.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/05/2006 | 507.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/05/2006 | 82.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/05/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/05/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 287,70P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/05/2006 | 930.00 | 00511498000157 | PLACAUTO- A.A. SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE ALU-MINIO (PEQUENAS E GRANDES) DESTINADAS AO TOM-BAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAO PATRIMONIO PUBLICO, LOCALIZADOS NOS SETO- RES VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/05/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/05/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/05/2006 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 177,10 E.B/B- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 19/05/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/05/2006 | 6267.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 663,77 CEF- 234,57 FOPAG - MDE E. B/B- 98,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/05/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/05/2006 | 8921.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/05/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/05/2006 | 10663.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.155,00 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/05/2006 | 3088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 236,21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/05/2006 | 418.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 19/05/2006 | 23968.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.636,29 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 599,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/05/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/05/2006 | 2955.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 77,00 INSS- 162,76 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/05/2006 | 3542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/05/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO A NO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/05/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/05/2006 | 358.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/05/2006 | 9191.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 985,35 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 317,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/05/2006 | 251.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/05/2006 | 4354.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,06 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/05/2006 | 814.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/05/2006 | 10486.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.075,23 P.A- 122,50 CEF- 141,26 E.B/B- 430,07 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 19/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/05/2006 | 2503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/05/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/05/2006 | 1565.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LONGARINA COM 03 LUGARES, 01 CADEIRA FIXA E 04 GIRATORIA 03BUREAUX COM 02 GAVETAS DESTINADAS A SALA ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014460 | 20/05/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014478 | 20/05/2006 | 1898.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 22/05/2006 | 400.00 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES /EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 850401- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014494 | 22/05/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 22/05/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850599 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/05/2006 | 413.81 | 00062847104704 | MIGUEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 853654 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015792 | 23/05/2006 | 20000.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NAS RUAS DIRSON ALVES DE ANDRADE E PROJETADA E DRENAGEM NAS RUAS JOAO FELI-PE NERO E ANTONIO EMILIO E PAVIMENTACAO EM /TORNO DA ESTATUA DE FREI DAMIAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 06/06. CH.: 850601 - ICMS | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 23/05/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. CH.: 853655 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 23/05/2006 | 910.30 | 00003471119477 | JOSE ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CH.: 850600 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 23/05/2006 | 548.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853656 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 23/05/2006 | 530.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOE GUARABIRA A NO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 15,90 CH.: 850402 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 23/05/2006 | 875.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 23/05/2006 | 360.00 | 00004159567495 | WILMA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO MAGISGTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 27,54 CH.: 850321 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014613 | 24/05/2006 | 1502.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 24/05/2006 | 200.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 24/05/2006 | 13.34 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853659 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/05/2006 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI-VULGACAO DE NOTAS RELATIVO AS DIVULGACOES DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/05/2006 | 100.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/05/2006 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO GERAL EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 CH.: 850403 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 25/05/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. CH.: 850002 - FMASPBV INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/05/2006 | 960.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ATAUDES,02 MORTALHAS E 01 TRANSLDO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850602 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 25/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850001 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 25/05/2006 | 248.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES /30CM BRITANIA DESTINADOS AO PSF II LOCALIZA- DOS NOS SITIOS GUABIRABA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/05/2006 | 750.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA RET.FORM1001 C/6 CADEIRAS DESTINADA A CASA DE APOIO /AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/05/2006 | 28.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO ALMOCOS DESTINADOS AOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFORMAR, REALIZA-DO NA CIDADE D GUARABIRA NOS DIAS 25 E 26 DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 0,84 CH.: 851356 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/05/2006 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO GERAL EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 CH.: 851355 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014711 | 25/05/2006 | 3097.26 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/05/2006 | 150.00 | 00235588000162 | ANA CLAUDIA LONGO DA SILV CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CHAVEIROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES /DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23DE ABRIL DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851354 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/05/2006 | 174.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851353 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 25/05/2006 | 58.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 850404 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014761 | 26/05/2006 | 3095.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/05/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 481,56 CH.: 850815 R$ 172,88 CH.: 850816 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/05/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850817/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/05/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS- 1.044,04 CH.: 850815/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850816/PAB R$ 462,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/05/2006 | 2885.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/05/2006 | 47.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/05/2006 | 280.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE, 01 MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO /DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/05/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 045216 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/05/2006 | 18.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS CILIN-DRO DESTINADAS AOS ARMARIOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850604 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/05/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850603 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/05/2006 | 912.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 VIDROS E 03 ESPELHOS DESTINADOS AS SALAS VINCULADAS AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2006 | 448.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS MUNICIPES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2006 | 432.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO VIDROS DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2006 | 655.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2006 | 650.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE E AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851358 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2006 | 118.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS /POR OCASIAO DO PROJETO SAUDE NA FEIRA, REALI-ZADO NO DIA 23/04/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/05/2006 | 364.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VIDROS DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESAUDE E 01 ESPELHO PARA O SETOR DE FONOAUDIO-LOGIA E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015008 | 29/05/2006 | 362.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE A-POIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015016 | 29/05/2006 | 202.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015024 | 29/05/2006 | 717.25 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015032 | 29/05/2006 | 264.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DE /FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015041 | 29/05/2006 | 531.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA /DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850093 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014877 | 29/05/2006 | 3229.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIIO. CH.: 850092 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2006 | 550.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850091 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2006 | 429.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850090 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/05/2006 | 150.00 | 00007369851400 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO REALIZADA AO /REDOR DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E U-LISSES MAURICIO DE PONTES VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 CH.: 850126 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/05/2006 | 203.47 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS EBISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DE PROFESSORESVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAR-TICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/05/2006 | 135.50 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850124 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/05/2006 | 144.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIIO. CH.: 850014 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2006 | 330.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOCO OFERECIDO AS /MAES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES DOS DIAS MAES . CH.: 853672 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 853667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2006 | 664.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2006 | 88.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. CH.: 850813 - PAB CH.: 850811 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850814- PAB CH.: 850811- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2006 | 300.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ELIANE PONTES DO NASCI- MENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. INSS- 22,95 CH.: 850809 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2006 | 187.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA POR OCASIAO DO DIA D DA CAMPANHA DE INFLEENZA (GRIPE) DOIDOSO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL/2006. CH.: 853676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 853663 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850299 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850300 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850302 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850308 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850810 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850810- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/05/2006 | 125.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015148 | 30/05/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2006 | 50.00 | 00003472247410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESI- DENCIA DA SENHORA LUCINEIDE DIAS DA COSTA,PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001. CH.: 853664 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2006 | 309.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2006 | 50.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/05/2006 | 45.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UM APARELHO DE /FAX SHARP PERTENCENRE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 853669 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/05/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 853674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/06. CH.: 853667- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/05/2006 | 3500.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM BUFFET COMPLETO OFERECIDO /AOS MUNICIPES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853673 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/05/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 853662 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2006 | 251.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA- DOS AOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA CHEI-RO DE MENINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853675 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/05/2006 | 70.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO VECTRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN- CULADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2006 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850605 - ICMS ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2006 | 73.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2006 | 106.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015521 | 31/05/2006 | 1810.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2006 | 1520.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 38 CARRADAS DE ATERRO NO VEI- CULO CAMINHAO DE PLACA MXR 0374 DESTINADA ACONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850026 - DEFESA CIVIL ISS- 45,60 IRRF- 39,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2006 | 290.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINA- DOS A TIMES DE FUTSAL POR OCASIAO DO INCIIO /DO TORNEIO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850607 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015423 | 31/05/2006 | 2132.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2006 | 93.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /GOL DE PLACA MMX 9883 E VECTRA PLACA MNV 9333VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2006 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.EDIT.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850606 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0015547 | 31/05/2006 | 3000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N. 01/06CH.: 850609 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2006 | 401.10 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,03 CH.: 850405 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015440 | 31/05/2006 | 1071.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2006 | 55.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2006 | 284.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E SERENA-TA DO AMOR DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. CH.: 850011 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2006 | 290.25 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850608 - ICMS ISS - 8,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 853677 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2006 | 28.80 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS /POR OCASIAO DO MOVIMENTO NACIONAL CONTRA O TABAGISMO REALIZADO NO DIA 31/05/06 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2006 | 797.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015466 | 31/05/2006 | 8275.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2006 | 238.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2006 | 313.20 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECAO DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,40 CH.: 851360 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2006 | 111.28 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. CH.: 851359 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2006 | 101.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2006 | 56.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2006 | 55.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015491 | 31/05/2006 | 834.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2006 | 6.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2006 | 287.70 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851316 - MDE ISS- 8,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/05/2006 | 86.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERFENTE A AQUISICAO DE KUOTRINE DESTINADO A DETETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851317 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/06/2006 | 468.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLA-CA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2006 | 1224.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. CH.: 853683 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/06/2006 | 150.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MORADORES /DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DAS LOCA-LIDADES DOS SITIOS: LAGOA VELHA E CANAFISTULANOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850614 - ICMS ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/06/2006 | 350.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MORADORES DAS /COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS: GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI, MARCACAO E JENIPAPO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850610 - ICMS ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2006 | 569.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850612 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/06/2006 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853682 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/06/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNI- CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853687 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/06/2006 | 9.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2006 | 371.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006. CH.: 853737 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/06/2006 | 315.50 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINSDAS AO PESSOAL QUE MONTOU O PALCO E SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/06/2006 | 106.30 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E PANO DECOPA DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853681 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/ 2005. CH.: 853680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/06/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,03,18,19,25E31/05/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 853679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/06/2006 | 150.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 853685 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/06/2006 | 380.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 A PIRPIRITUBA, A AOS SITIOSGUABIRABA E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 11,40 CH.: 850615 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/06/2006 | 460.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CI-DADES DE BELEM, PIRPIRITUBA E LAGOA DE DENTROPARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 13,80 CH.: 850406- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/06/2006 | 350.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL /PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 10,50 CH.: 850619 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016268 | 01/06/2006 | 2475.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850616- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016276 | 01/06/2006 | 2475.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 00010/2006. CH.: 850618- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016284 | 01/06/2006 | 2475.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 55 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850617- ICMS IRRF- 182,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/06/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 853686 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/06/2006 | 330.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/06/2006 | 330.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/06/2006 | 285.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 8,55 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/06/2006 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/06/2006 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/06/2006 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/06/2006 | 330.00 | 00093023570400 | HELENO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/06/2006 | 285.00 | 00007453091438 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 8,55 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/06/2006 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/06/2006 | 330.00 | 00000011198427 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/06/2006 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/06/2006 | 285.00 | 00005070411438 | WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 8,55 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/06/2006 | 330.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MASCATE SAO JOSE E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2006 | 1520.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 38 CARRADAS DE ATERRO NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS- 45,60 IRRF- 39,43 CH.: 850027 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/06/2006 | 230.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DEPONTES PARA APRESENTACAO DE DANCAS FOLCLORICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/06/2006 | 329.68 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/06/2006 | 1054.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2006 | 230.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016047 | 01/06/2006 | 2533.39 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2006 | 346.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2006 | 554.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851318 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/06/2006 | 300.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NOS DIAS: 08,15 E 22 DE ABRIL DO ANO EM /CURSO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 3040 /TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU. ISS- 9,00 CH.: 850613 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/06/2006 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/06/2006 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850129 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/06/2006 | 1050.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/06/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS MASCATE, SAO JOSE, PIRPIRI, /BOA VENTURA E GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. ISS- 9,90 CH.: 850028 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/06/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850621 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/06/2006 | 160.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO O-NIBUS DE PLACA HZE 3571. ISS- 4,80 CH.: 850006 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/06/2006 | 320.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMY 3473. ISS- 9,60 CH.: 850009 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/06/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851319 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/06/2006 | 900.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTEN-SIVEL DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 853688 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/06/2006 | 40.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA REALIZAR VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/06/2006 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/06/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 850689 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/06/2006 | 450.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A /DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 CH.: 850620 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/06/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO 2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851362 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/06/2006 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851363 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/06/2006 | 1100.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LANTERNAGEM E MONTAGEM DO VEI-CULO PALIO PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,00 CH.: 851361 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016390 | 02/06/2006 | 926.45 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016403 | 02/06/2006 | 6288.22 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITAORIO CONVITE DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/06/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/06/2006 | 248.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADO NO SENHOR ANDELSON JOSE DO /NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/06/2006 | 22.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO ALMOCOS DESTINADOS AOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFORMAR, REALIZA-DO NA CIDADE D GUARABIRA NOS DIAS 23 E 24 DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 0,66 CH.: 851364 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/06/2006 | 752.30 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/06/2006 | 785.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/06/2006 | 144.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/06/2006 | 256.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 05/06/2006 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 05/06/2006 | 399.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0016721 | 05/06/2006 | 1200.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 00005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 05/06/2006 | 70.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO CRIS-TAL MEDINDO 2MM DESTINADO AO GINAZIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0016691 | 05/06/2006 | 1543.10 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE DE N. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0016705 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 853699 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/06/2006 | 1442.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/06/2006 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851390 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/06/2006 | 400.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME / LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851387 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/06/2006 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONFORME / LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851385 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/06/2006 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851383 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 05/06/2006 | 175.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851388 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 05/06/2006 | 50.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005CH.: 851386 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 05/06/2006 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851384 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/06/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851389 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016659 | 05/06/2006 | 3515.36 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/06/2006 | 156.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXODESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/06/2006 | 1770.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 27 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 05/06/2006 | 500.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHEICDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0016543 | 05/06/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. /00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853691 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0016551 | 05/06/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, PERANTEOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO /CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE /N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853690 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0016535 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 21/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 853700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 06/06/2006 | 120.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 853703 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 06/06/2006 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 06/06/2006 | 300.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE QUATRO ARMARIOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 850011 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 06/06/2006 | 700.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE CORTE ECOSTURA, DESTINADO AS MAES ATENDIDAS PELO /PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A31/05/06. ISS- 21,00 CH.: 850013 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 06/06/2006 | 350.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE CABELE- REIROS, DESTINADO A COMUNIDADE ATENDIDA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0016799 | 06/06/2006 | 5639.75 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 06/06/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851376 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 06/06/2006 | 65.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIO BIO E CJ TAMPA RESERVATORIO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 06/06/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850624- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0016870 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRE-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850625 - ICMS ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NACOPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CH.: 850626 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 06/06/2006 | 640.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA MOT 9800, TRANSPORTANDO O TIME DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850010 - CEX ISS- 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 06/06/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850624 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 06/06/2006 | 1100.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMT 8644 E MNC 5439, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARTICIPAN-TES E VENCEDORES DA GINCANA CILTURAL,REALIZA-DA COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 07/06/2006 | 57.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAFOS DOS TRABALHOS DE ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 07/06/2006 | 520.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIEN-TE RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 07/06/2006 | 248.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA OS VEICULOS DE KOMBI PLACA MNJ 4874, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 07/06/2006 | 62.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 07/06/2006 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 07/06/2006 | 175.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ /2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 07/06/2006 | 425.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/06/2006 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 07/06/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PRO- GRAMA PAIF. CH:850014 - PAIF R$ 967,50 CH:850015 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 07/06/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, ATRA- VES DO PROGRAMA PAIF. CH:850013 - PAIF R$ 967,50 CH:850015 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 07/06/2006 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850627 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 07/06/2006 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 07/06/2006 | 32.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E-LETROVENTILADOR NO VEICULO GOL PLACA MOD 9883GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 07/06/2006 | 253.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 07/06/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E-LETROVENTILADOR NO VEICULO VECTRA DE PLACA /MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/06/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADO NO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/06/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA TAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR DA TE-SOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/06/2006 | 300.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ANESTESISTA, REALIZADO NO MENOR ISLAN HEN-RIQUE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. ISS- 9,00 CH.: 853706 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/06/2006 | 200.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851393 - FUS ISS- 6,00 CH.: 851344 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/06/2006 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLYV DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA NA FUNCAO DE MOTORISTAS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/06/2006 | 4967.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/06/2006 | 867.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/06/2006 | 140.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/06/2006 | 76.90 | 35580380000165 | MALHAS SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE COSTUMIZACAO /QUE ATENDE A COMUNIDADE ATENDIDA PELO PAIF /(PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA) DESTA CIDADE.CH.: 850016 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/06/2006 | 389.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DES-TINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/06/2006 | 5895.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/06/2006 | 1636.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/06/2006 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE, 01 MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDA-DE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 13/06/2006 | 83.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL /DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/06/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 850633 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/06/2006 | 100.00 | 00075316544404 | LIDIO BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA UMA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCH.: 045218 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 13/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850002 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 13/06/2006 | 192.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850629 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 13/06/2006 | 328.19 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 850632 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 13/06/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850634 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/06/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 045217 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ELABORACAO DE ASSESSORIA ADMI-NISTRATIVA ECONOMICA DO MUNICIPIO JUNTO AO /IPAM, NA ATUALIZACAO DO SISPREV E LANCAMENTOSDOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS E FINANCEIROS DO ENTRE. ISS- 30,00 CH.: 850630 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 13/06/2006 | 221.41 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850631 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 13/06/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CH.: 851395 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/06/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851394 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 13/06/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851396 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/06/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/06/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851326 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/06/2006 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851324 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/06/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO /AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851323 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 13/06/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851325 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/06/2006 | 256.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/06/2006 | 360.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EMPREITADA PARA RECUPERACAO DEGALERIAS E ESGOTOS NA RUA INACIO DE FREITAS /MOUZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 CH.: 850029 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017396 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 13/06/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006. IRRF- 58,93 CH.: 851332- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017400 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCARE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 15/05 A 13/06/06, PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. IRRF- 58,93 CH.: 851327- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017418 | 14/06/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOADE BAIXO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO 15/05 A 13/06/2006, LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006IRRF- 91,93 CH.: 851331 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017426 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 13/06/06, LICITACAO TOM.DE PRECO 02/2006IRRF- R$ 58,93 CH.: 851333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017434 | 14/06/2006 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE, TOMADA DE PRECO N. 002/2006, NO PERIODO /DE 15/05 A 13/06/06. CH.: 851330 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017442 | 14/06/2006 | 1166.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 13/06/06, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/06CH.: 851329 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017451 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 13/06/06LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 00002/2006. IRRF- 58,93 CH.: 851328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017469 | 14/06/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE15/05 A 13/06/06, TOMADA DE PRECO N.02/2006. IRRF- 91,93 CH.: 851335 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017477 | 14/06/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENSCONDUZINDO ALUNOS DOS /SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNX 3040,NO PERIODO DE 15/05 A 13/06/06CONFORME TOMADA DE PRECO N. 00002/2006. IRRF- 111,43 CH.: 851336 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/06/2006 | 319.33 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO /PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017493 | 14/06/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS TARDE ENOITE, PERIODO DE 15/05 A 13/06/06, TOMADA DEPRECO N. 0002/2006. IRRF- 42,43 CH.: 850086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017507 | 14/06/2006 | 825.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 15/05 A 13/06/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N. /00002/2006. CH.: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 14/06/2006 | 115.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACAMNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/06/2006 | 274.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE PER-TENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF ILOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/06/2006 | 352.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 14/06/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 850003 - FMASPBV INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 16/06/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853712 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 16/06/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853714- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2006. ISS- 30,00 CH.: 851337 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 16/06/2006 | 300.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS E TNT /PARA DECORACAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/06/2006 | 600.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE A- BRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 853711 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/06/2006 | 900.00 | 00043717381415 | JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COMPLEMENTACAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAOPARA ATENDER O MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MU-NICIPIO. ISS- 27,00 CH.: 853710 - FPM | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 17/06/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 19/06/2006 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MI- CRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017604 | 19/06/2006 | 1898.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017612 | 19/06/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017591 | 19/06/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/06/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/06/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0017752 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/06/2006 | 578.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/06/2006 | 147.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/06/2006 | 912.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/06/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/06/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,63 CEF- 80,75 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/06/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/06/2006 | 321.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/06/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/06/2006 | 225.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DES-TINADOS AS MAES EM COMEMORACAO AO SEU DIA A- TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 6,75 CH:853736 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/06/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853719 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2006 | 12.89 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2006 | 216.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/06/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/06/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 1.416,87 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/06/2006 | 216.41 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853739 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/06/2006 | 601.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. CH:853737- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/06/2006 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 177,10 E.B/B- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/06/2006 | 320.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853738 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/06/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/06/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/06/2006 | 620.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO SHOW CANTO LIVRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 1§ SERTAO FOLIA REALIZADONO DIA 29/04/2006, NES-TE MUNICIPIO. ISS- 18,60 CH.: 853720 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2006 | 356.58 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/06/2006 | 814.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 37 DILIGENCIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EMCURSO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 853728 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/06/2006 | 358.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/06/2006 | 8969.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. IPMS- 959,69 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 317,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/06/2006 | 200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/06/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/06/2006 | 619.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CH.: 851400 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017949 | 20/06/2006 | 1202.52 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017957 | 20/06/2006 | 3002.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017965 | 20/06/2006 | 3358.53 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/06/2006 | 666.91 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2006 | 230.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/06/2006 | 4354.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,06 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2006 | 864.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2006 | 10604.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.052,32 P.A- 122,50 CEF- 141,26 E.B/B- 538,89 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/06/2006 | 817.26 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2006 | 2527.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/06/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/06/2006 | 8781.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/06/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/06/2006 | 5906.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 647,09 CEF- 234,57 FOPAG - MDE E. B/B- 98,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/06/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2006 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 216,30 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2006 | 3448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHP DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 263,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2006 | 10290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.131,90 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2006 | 418.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2006 | 2630.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.630,35 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 775,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2006 | 23914.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.630,35 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 775,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/06/2006 | 3542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2006 | 830.20 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2006 | 90.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CRIAN-CA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2006 | 87.30 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2006 | 110.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA E CELSO MAURICIO DE PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/06/2006 | 166.72 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/06/2006 | 886.90 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/06/2006 | 1846.56 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/06/2006 | 110.93 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/06/2006 | 214.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZA- DAS ATRAVES DE RAMAIS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/06. CH.: 045003 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/06/2006 | 300.00 | 00035049634415 | PAULO MOISES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADOAS FESTIVIDADES POR OCASIAO DO DIA DAS MAESGINCANA CULTURAL E FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 CH.: 850131 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/06/2006 | 310.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CORTE DE ARVORE DAS RUAS DA /SAUDADE, NOSSA SENHORA DE FATIMA, GETULIO VARGAS, ADROALDO GUEDES ALCOFORADO, SAO FRANCIS-CO E INACIODE FREITAS MOUZINHO DESTA CIDADE. ISS- 9,30 CH.: 850638 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 6,00 CH.: 851414 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/06/2006 | 800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTI-CIPANTES DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. CH.: 851417 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/06/2006 | 600.00 | 00088526321404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS SETORES VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.ISS- 18,00 CH.: 850636 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/06/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 22/06/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001, MES DE JUNHO/06. CH.: 850639 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/06/2006 | 117.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEREIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 22/06/2006 | 70.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/06/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLO-GACAO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO A LICITACOES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851418 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/06/2006 | 50.00 | 00002289324400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA OSENHOR FRANCISCO SOARES DA SILVA, RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI QUE AUTORIZA N§073/2001. CH.: 850640 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/06/2006 | 376.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850305 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHODO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850304 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850303 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850306 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850305 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/06/2006 | 1229.20 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/06/2006 | 413.81 | 00062847104704 | MIGUEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 853750 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/06/2006 | 279.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/06/2006 | 58.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO E FILTRO DELINHA DESTINADOS AO COMPUTADOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/06/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/06/2006 | 180.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/06/2006 | 203.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/06/2006 | 419.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/06/2006 | 684.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 CALCAS EM ELANCA POLIESTER ADULTO E 18 CAMISAS EM MALHA PV,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/06/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/06/2006 | 132.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES TELEFONES EUM TAPETE DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONA ATESOURARIA E GABINETE DO CENTRO ADMINISTRATI-VO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/06/2006 | 263.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA VIATURA DE PREFIXO 0484, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/06/2006 | 100.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/06/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 27/06/2006 | 255.00 | 00001919616470 | VANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI QUE AUTORI-ZA DE N. 073/2001. CH.: 850641 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/06/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADO NO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 27/06/2006 | 240.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 27/06/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS- 481,56 CH. 850823 R$ 172,88 CH.: 850824 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 27/06/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850821/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 27/06/2006 | 50.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 27/06/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. INSS- 1.044,04 CH.: 850823/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850824/PAB R$ 462,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 27/06/2006 | 2885.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 CH.: 850825/PAB R$ 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 27/06/2006 | 65.00 | 00001535087447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI QUE AUTORIZA DE N. /073/2001. CH.: 850642 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/06/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850820 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850820- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853751 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/06/2006 | 300.00 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ELIANE PONTES DO NASCI- MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 22,95 CH.: 850826 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/06/2006 | 20.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DE DENTESPARA A ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL DES-TINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF IILOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/06/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06.CH.: 850827 - PAB CH.: 850822 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/06/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850828- PAB CH.: 850822- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/06/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853751 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/06/2006 | 50.00 | 00016066677420 | JALDIR MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS IDOSOS DA MELHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 CH.: 850017 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/06/2006 | 54.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 36 PRATOS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/06/2006 | 33.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAFOS DOS DOCUMENTOS CADASTRAIS DA NUTRICIONISTA ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019062 | 30/06/2006 | 1346.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2006 | 38.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019020 | 30/06/2006 | 648.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018945 | 30/06/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 853754 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. CH.: 853752 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019011 | 30/06/2006 | 862.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/06/2006 | 318.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2006 | 51.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2006 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018988 | 30/06/2006 | 2078.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/06/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/06/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 853755 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2006 | 101.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019194 | 30/06/2006 | 2718.92 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSESPECIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOASDO MUNICIPIO COM ATENDIMENTO DIRETO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.00003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2006 | 104.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2006 | 115.28 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2006 | 990.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018961 | 30/06/2006 | 2718.92 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019038 | 30/06/2006 | 6602.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094,KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLA-CA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2006 | 122.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022730 | 03/07/2006 | 5167.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094 E KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022748 | 03/07/2006 | 1471.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7965VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ANESTESISTA, REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME LEI QUE AUTORIZA DE N. 073/2001. CH.: 853759 - FPM ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/07/2006 | 465.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, ECANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS- 13,95 CH.: 851419 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 03/07/2006 | 290.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI, GUABIRABA, SAO JOSE E LAGOA DO JENIPAPOA CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 8,70 CH.: 851421 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 03/07/2006 | 425.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 12,75 CH.: 851420 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/07/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/07/2006 | 100.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MOD 9883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850410- TRIBUTOS ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/07/2006 | 115.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022691 | 03/07/2006 | 2010.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019216 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, PERAN-TE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853758 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019224 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. /00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 03/07/2006 | 101.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 03/07/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 03/07/2006 | 800.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 CH.: 853801 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019241 | 03/07/2006 | 2274.80 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/07/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850643- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019348 | 03/07/2006 | 1362.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE DE N. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0019356 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 853800 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853760 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/07/2006 | 330.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL AZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO ISS- 9,90 CH.: 850030 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/07/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE QUE LIGA A ZONA RU-RAL A URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS- 9,90 CH.: 850030 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/07/2006 | 330.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL AURBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/07/2006. ISS- 9,90 CH.: 850030 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850645 - ICMS ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/07/2006 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIOLAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850023 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/07/2006 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIOLAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850023 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/07/2006 | 300.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIOLAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850023 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/07/2006 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIOLAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850023 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019305 | 03/07/2006 | 2372.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 00003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/07/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 06,13,20 E 27DE MAIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP 8677 /TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU. ISS- 12,00 CH.: 850644- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/07/2006 | 500.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850643 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 04/07/2006 | 150.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 850656 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 04/07/2006 | 770.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KFF 5889, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTI-VOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. ISS- 23,10 CH.: 850647 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 04/07/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850653 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 04/07/2006 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. CH.: 850658 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 04/07/2006 | 150.00 | 00097857777404 | CECILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS /DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASCOM OS IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 CH.: 853802- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 04/07/2006 | 550.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNC 5457-PB, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES. ISS- 16,50 CH.: 850648 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 04/07/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850660 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 04/07/2006 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850655 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 04/07/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850654 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 04/07/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850650 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 04/07/2006 | 120.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 850659 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 04/07/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850652 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019461 | 04/07/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 21/2005. ISS- 42,00 IRRF- 35,40 CH.: 850646 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 04/07/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. CH.: 850657 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 04/07/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 08,08,12,14,26E28/06/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 850651 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 04/07/2006 | 420.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM BUS-CA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 12,60 CH.: 851422 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 05/07/2006 | 25.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005CH.: 851427 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/07/2006 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONFORME /LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851425 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019658 | 05/07/2006 | 1207.25 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 05/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/07/2006 | 32.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALIVA ARTIFICIALDESTINADA A DOACAO COM A SR¦ MARIA JOSE DA CUNHA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 05/07/2006 | 121.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 05/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019763 | 05/07/2006 | 1800.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850662- ICMS IRRF- 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019771 | 05/07/2006 | 810.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00010/2006. CH.: 850661- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019780 | 05/07/2006 | 1800.00 | 00082703175434 | ADEMILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 00010/2006. CH.: 850663- ICMS IRRF- 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/07/2006 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/07/2006 | 830.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZA- DAS ATRAVES DO RAMAL DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851339 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 05/07/2006 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851342 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 05/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 05/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/07/2006 | 706.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/07/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA ACESSO A INTERNET ACABO ATRAVES DA SALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DO MUNICIPIO. CH.: 851340 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/07/2006 | 200.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851345 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/07/2006 | 229.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851347 - MDE ISS- 6,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 06/07/2006 | 118.80 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL /DESTINADAS AS CRIANCAS CA CRECHE CRIANCA FE- LIZ NESTE MUNICIPIO. CH.: 851346 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 06/07/2006 | 40.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO INTELBRAS PREMIUM DESTINADO A SALA ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/07/2006 | 242.10 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853810 - FPM ISS - 7,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/07/2006 | 400.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS /COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853813 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/07/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853812 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/07/2006 | 365.70 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,97 CH.: 853809 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 06/07/2006 | 330.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 15 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DEACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 853814 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 06/07/2006 | 6000.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) PLACASDE ENDERECO, COM POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE2" CHAPA 14" EM DUPLA FACE, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DE RUAS E TRAVESSAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850665 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/07/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851430 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 06/07/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851433 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 06/07/2006 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851431 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 06/07/2006 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851434 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 06/07/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851428 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/07/2006 | 425.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851432 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/07/2006 | 50.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851426 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/07/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851429 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/07/2006 | 60.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 1,80 CH.: 851436 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 06/07/2006 | 315.75 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECAO DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,47 CH.: 851435 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 07/07/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECD MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851437 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/07/2006 | 220.00 | 00007366274488 | ERINALDO VIRGINIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851441- FUS ISS=- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/07/2006 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 07/07/2006 | 604.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH.: 851440 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 07/07/2006 | 36.87 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DO RAMAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851439 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 07/07/2006 | 257.40 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOALDO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 07/07/2006 | 975.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/07/2006 | 272.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853819 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/07/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853817 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/07/2006 | 73.98 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-M¦ DO SOCORRO V.M.INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MILTIFAX MX5CR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE /FAX DESTA PREFEITURA. CH.: 853816 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/07/2006 | 417.40 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 07/07/2006 | 62.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 07/07/2006 | 534.98 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 853818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 07/07/2006 | 474.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. CH:853820- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/07/2006 | 329.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853819 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 07/07/2006 | 75.90 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BALOES JUNINOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASCOM OS IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/07/2006 | 209.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 07/07/2006 | 142.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTONADASAS FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 07/07/2006 | 453.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853821 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/07/2006 | 139.70 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/07/2006 | 291.40 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 07/07/2006 | 31.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 07/07/2006 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 07/07/2006 | 218.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851350 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 07/07/2006 | 713.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851349 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/07/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DA SALA DE INFORMATICA NO VO MILENIO LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851348 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 07/07/2006 | 257.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E TORTASDESTINADOS AO LANCHE DE PROFESSORES PARTICI-PANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 07/07/2006 | 31.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/07/2006 | 470.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNX 3040, TRANSPORTANDO TITIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS /ESPORTIVOS EM DIVERSAS CIDADES. ISS- 14,10 CH.: 850666/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/07/2006 | 707.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/07/2006 | 156.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/07/2006 | 778.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTROUNICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/07/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO /AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851355 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2006 | 450.00 | 00002820075479 | SEBASTIAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO HIDRAULICA, ELETRI-CA ENTRE OUTROS REPAROS NAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS-13,50 CH.: 851354 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2006 | 250.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LEVANTAMENTO, PREENCHIMENTO EENVIO PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DADIFJ 2006, ANO CALENDARIO 2005, DOS CONSELHOSDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ISS- 7,50 CH.: 851353 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2006 | 1459.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2006 | 3660.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2006 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ATRA-VES DO PROGRAMA PAIF. CH:850018 - PAIF R$ 967,50 CH:850020 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PAIF. CH:850019 - PAIF R$ 967,50 CH:850020 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2006 | 350.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE CABELE- REIROS, DESTINADO A COMUNIDADE ATENDIDA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850003 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2006 | 5451.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/07/2006 | 4338.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/07/2006 | 800.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PINTURA DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 CH.: 851442 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/07/2006 | 200.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851443 - FUS ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2006 | 36.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS /DESTINADAS A ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DEN- TAL NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I EII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2006 | 1200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLA-CA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/07/2006 | 4706.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/07/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 11/07/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CH.: 851447 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/07/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851448 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/07/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851446 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 11/07/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 11/07/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853830 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 11/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 11/07/2006 | 10.66 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 853765 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/07/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 853827 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/07/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853832 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 11/07/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851356 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020702 | 12/07/2006 | 4100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA /CONVITE N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 12/07/2006 | 225.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853768 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 12/07/2006 | 676.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM OS JOVENS /DESTA COMUNIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 12/07/2006 | 399.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 12/07/2006 | 313.25 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OGRUPO DE IDOSOS ATRAAVES DO PROGRAMA DE ATEN-CAO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 12/07/2006 | 120.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE MESAS DESTINA-DAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 CH.: 853766 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 12/07/2006 | 600.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 25 MANUAIS ILUS- TRADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIROS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 CH.: 850021 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 12/07/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CH.: 850004 - FMASPBV-BASE INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 12/07/2006 | 43.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA D/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 12/07/2006 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO COM SUBSTI-TUICAO DE UM CILINDRO DE TONER 49 PERTENCENTEA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020567 | 12/07/2006 | 1930.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N. 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 12/07/2006 | 1269.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 12/07/2006 | 24.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO ALMOCOS DESTINADOS AOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFORMAR, REALIZA-DO NA CIDADE D GUARABIRA NOS DIAS 20 E 21 DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 0,72 CH.: 851324 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020672 | 12/07/2006 | 3420.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AO POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 12/07/2006 | 836.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0020699 | 12/07/2006 | 959.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA /MODALIDADE CONVITE DE N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 13/07/2006 | 135.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAM-BAGEM REALIZADOS VEICULO AMBULANCIA FIORINO /PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 13/07/2006 | 64.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E RE--MENDOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 13/07/2006 | 50.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADOA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MON 2380 PERTENCENTE A FUNASA QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 13/07/2006 | 410.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 13/07/2006 | 700.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/07/2006 | 145.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA- MENTO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850721 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/07/2006 | 400.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MMX 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 13/07/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853769- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 13/07/2006 | 251.10 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOSAOS PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCACAO PARTI-CIPANTES DO SEMINARIO EDUCACIONAL NOS DIAS 10E 11/07/06. CH.: 045220 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 13/07/2006 | 100.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 2791 TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO COM DESTINO A UEPB PARA EFETUAR INSCRICOES PARA O VES-TIBULAR 2007. ISS- 3,00 CH.: 045219 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 13/07/2006 | 370.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA PARA ASESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS TARDE ENOITE, PERIODO DE 22/06 E 04/07 A 13/07/06. CH.: 851357 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020851 | 13/07/2006 | 525.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 14/06 A 22/06 E 04 A 13/07/06 LICITACAO TOMADA DE /PRECO N.00002/2006. CH.: 851358 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020869 | 13/07/2006 | 1190.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOADE BAIXO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO 14 A 22/06 E 04 A 13/07. TOMADA DE PRECO N. 02/2006. CH.: 851359 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020885 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/06 E 04 A 13/07 LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006.CH.: 850044 E 850046 R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020893 | 13/07/2006 | 1190.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE22/06 E 04 A 13/07 TOMADA DE PRECO N.02/2006.CH.: 850045 CH.: 850046 R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020907 | 13/07/2006 | 610.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA VENTURA,CANAFISTULA E LAGOA VELHA P/AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNOSTARDE E NOITE, PERIODO DE 22/06 E 04 A 13/07.CH.: 850042 CH.: 850046 R$ 18,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020915 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/06 E 04 A 17/07LICITACAO TOM.DE PRECO 02/2006CH.: 850040 850046 R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020923 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O PERIODO DE 22/06 E 04 A 13/07 LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 00002/2006. CH.: 850041 CH.: 850046 R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020931 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCARE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 22/06 E 04 A 13/07 PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 850043 CH.: 850046 R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020940 | 13/07/2006 | 742.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE, TOMADA DE PRECO N. 002/2006, NO PERIODO /DE 14 A 22/06 E 04 A 13/07 CH.: 850088 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020958 | 13/07/2006 | 1272.72 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE NO PERIODO DE 14 A 22/06 E 04 A 13/07 DO ANO EM CURSO. TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 850090 - PNAT IRRF- 2,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 13/07/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 853770 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 14/07/2006 | 100.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VOIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMY 3473 TRANSPORTANDO TUBOS DE CON-CRETOS DESTINADOS AOS BOEIROS LOCALIZADOS NOSSITIOS ACUDE GRANDE, LAGOA SECA E MARCACAO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 CH.: 045224 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 14/07/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO EMAMISTOSO REALIZADO NO DIA 16/07/06. CH.: 850671 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 14/07/2006 | 120.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMY 3473. ISS- 3,60 CH.: 045223 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 14/07/2006 | 20.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHONETE D-10 PLACA MMY 3473-PB TRANS- PORTANDO MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE. ISS- 0,60 CH.: 045222 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/07/2006 | 183.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 14/07/2006 | 37.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 17/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 17/07/2006 | 1.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 17/07/2006 | 11.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 17/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2006. ISS- 30,00 CH.: 851366 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 18/07/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 18/07/2006 | 5917.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 650,94 CEF- 234,57 FOPAG - MDE E. B/B- 98,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/07/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 18/07/2006 | 8781.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021369 | 18/07/2006 | 742.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 14 A 22/06 E 04 A 13/07, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/06CH.: 851367 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 18/07/2006 | 149.52 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 18/07/2006 | 930.85 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/07/2006 | 2215.80 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/07/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/07/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.078,00 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 258,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 18/07/2006 | 106.35 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 18/07/2006 | 3798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 290,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/07/2006 | 224.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 18/07/2006 | 31359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.449,30 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 826,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 18/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 18/07/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 18/07/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/07/2006 | 3542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 18/07/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 18/07/2006 | 2503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 18/07/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 18/07/2006 | 849.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 18/07/2006 | 10068.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.029,22 P.A- 122,50 CEF- 141,26 E.B/B- 538,89 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 18/07/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 18/07/2006 | 4704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 359,83 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 18/07/2006 | 861.42 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/07/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/07/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/07/2006 | 725.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/07/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/07/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,63 CEF- 80,75 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 18/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/07/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/07/2006 | 13.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022861 | 18/07/2006 | 0.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N01760-4 EMPENHADO A MENOR NO MES ANTERIOR RE-LATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS /COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 18/07/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 18/07/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 1.503,49 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 18/07/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 18/07/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/07/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 18/07/2006 | 2274.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 223,30 E.B/B- 140,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 18/07/2006 | 40.14 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 18/07/2006 | 313.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/07/2006 | 9223.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. IPMS- 924,78 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 342,99 INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 18/07/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/07/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/07/2006 | 691.45 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 19/07/2006 | 65.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTESANAIS PRESTADOS EM BORDADOS NAS TOALHAS PERTENCENTES AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,95 CH.: 853774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 19/07/2006 | 200.00 | 00035049634415 | PAULO MOISES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADOS COM OS IDOSOS ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 853773 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/07/2006 | 200.00 | 03917666000105 | MORTUARIA SAO JOSE- IVONEIDE F.MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/07/2006 | 300.00 | 00005713241424 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MINAS GE- RAIS PARA APRESENTACAO DE UM TRABALHO DE PES-QUISA REALIZADO EM NOME DA TURMA UFPB COLEGIOAGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS, EM BANANEIRAS. CH.: 853772 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 19/07/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0021661 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853778 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/07/2006 | 445.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/07/2006 | 72.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021644 | 20/07/2006 | 4292.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021652 | 20/07/2006 | 1898.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH.: 850005 - FMASPBV-BASE INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850004 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850005 - BBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/07/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853777 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/07/2006 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVA-GENS GERAL COM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/07/2006 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVA-GENS GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/07/2006 | 261.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA E DEPOSITOS PLASTICOS DESTINADOS A CASADE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851326 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/07/2006 | 500.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 15,00 CH.: 851330 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/07/2006 | 226.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/07/2006 | 65.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DE APOIO AO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/07/2006 | 144.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853784 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/07/2006 | 226.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850308 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/07/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850309 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/07/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850310 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/07/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001, MES DE JULHO/06. CH.: 853796 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/07/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853794 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/07/2006 | 65.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853793- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/07/2006 | 223.41 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853791 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/07/2006 | 32.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/07/2006 | 105.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 8537923- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO DACOPA RURAL 2006. CH.: 850413 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 21/07/2006 | 32.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 21/07/2006 | 495.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 21/07/2006 | 518.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 21/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/07/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. CH.: 853793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022039 | 24/07/2006 | 2333.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, DE ACOORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) CH.: 850102 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022047 | 24/07/2006 | 848.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 24/07/2006 | 666.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 850105 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 24/07/2006 | 265.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 850104 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 24/07/2006 | 96.70 | 07432831000181 | RAFAELA MALHAS- ADRIANA B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE SOARES DE SENA PARA FAZEREM APRESENTACAO NA SEMANA CULTURAL REALIZADA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.: 850414 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 24/07/2006 | 240.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE ALMOCO PARA OS PROFESSO-RES E TECNICOS EM EDUCAO QUANDO DA PARTICIPA-CAO NO SEMINARIO E NA 1¦ CONFERENCIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 10,11E 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850136 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 24/07/2006 | 106.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO ALMOCO PARA OS PROFESSORES E TECNICOS EM EDUCACAO NO SEMINARIO E NA1¦ CONFERENCIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850135 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 24/07/2006 | 901.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850138 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 24/07/2006 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSA /DESTINADA A 1¦ CONFERENCIA DE EDUCACAO NESTA CIDADES, REALIZADA NO DIA 21/07/06. CH.: 850137 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 24/07/2006 | 53.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCH.: 850018 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 24/07/2006 | 223.87 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PA-RA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022802 | 24/07/2006 | 807.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022845 | 24/07/2006 | 888.80 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE DE N. 00005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 24/07/2006 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. CH.: 853798 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 24/07/2006 | 47.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA B.N.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE COSTUMIZACAO /QUE ATENDE A COMUNIDADE ATRAVES DO PROGRAMA /DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 24/07/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/07/2006 | 229.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA MARLEX EDOIS PACOTES DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTI-NADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 853841 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 24/07/2006 | 277.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS (INFLUENZA), REALIZADO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850311 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022144 | 24/07/2006 | 4842.93 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/07/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS- 481,56 CH. 850838 R$ 172,88 CH.: 850837 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 25/07/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850839/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/07/2006 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/07/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850838/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850837/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/07/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 CH.: 850840/PAB R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/07/2006 | 260.00 | 00001968232427 | TEREZINHA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 ROUPAS PADRONIZADAS PARA OS COMPONENTES DA DANCA FOLCLORICADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850415 - TRIBUTOS ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/07/2006 | 1100.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INCENTIVO AOSCOMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 29 /DE ABRIL, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL U- LISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850416 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 25/07/2006 | 828.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALU-NOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENAL DOMUNICIPIO. CH.: 850140 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 25/07/2006 | 62.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A CORRESPON-DENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 850139 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 26/07/2006 | 349.20 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE DOZE BOLAS DE FU-TEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. CH.: 850674 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 26/07/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850835- PAB CH.: 850861- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 26/07/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CH.: 850836 - PAB CH.: 850861 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 26/07/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851333 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022292 | 26/07/2006 | 9878.28 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022306 | 26/07/2006 | 2547.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA /DE PRECO N. 00004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022314 | 26/07/2006 | 1288.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AO PSFI E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 04/2006. CH.: 850008 - FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 26/07/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TESOU-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 26/07/2006 | 46.00 | 00081258402734 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PENEIRAS E 04 ROLOS DE BARBANTES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS /COM OS IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853845 - FPM ISS- 1,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 26/07/2006 | 574.70 | 00511498000157 | PLACAUTO- A.A. SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE ALU-MINIO (PEQUENAS) DESTINADAS AO TOMBAMENTO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 27/07/2006 | 19.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 27/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850834 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 27/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850834- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022471 | 28/07/2006 | 143.05 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022489 | 28/07/2006 | 952.22 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022497 | 28/07/2006 | 330.75 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/07/2006 | 165.52 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 107 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS /DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850417 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 28/07/2006 | 193.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GUARDANAPOS E GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/07/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 28/07/2006 | 315.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/07/2006 | 51.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022411 | 28/07/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 853848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/07/2006 | 263.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS, REFRIGERANTES E GENEROS ALIMENTICIOS /DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO DACOPA RURAL 2006. CH.: 850680 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/07/2006 | 110.23 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSUMO DE LIGACAO PROVISORIA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA /REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE JULHODO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. CH.: 853846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/07/2006 | 656.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA MILIONARIOS DO FORRO OR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/07/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/07/2006 | 3500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/07/2006 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGENS DE MINI-MARATONAS,CICLISMO E QUADRANGULARES DE VOLEI E FUTSAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/07/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE, DESTI-NADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DE FAMILIA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/07/2006 | 600.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGENS POR OCASIAO DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 23/04/06 /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/07/2006 | 110.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/07/2006 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851461 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/07/2006 | 347.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/07/2006 | 73.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/07/2006 | 296.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI 7965 VINCULADOS A DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022829 | 31/07/2006 | 2576.82 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/07/2006 | 38.44 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA REG.BIO-HULIN, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE INSULINOTERAPIA DE PACIENTE RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/07/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. CH.: 853853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/07/2006 | 80.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OSO I-DOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850725 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022705 | 31/07/2006 | 764.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/07/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/07/2006 | 400.00 | 05752474000103 | FOTO STUDIO-JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/07/2006 | 308.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 14 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, DEACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 853849 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0022586 | 31/07/2006 | 12000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS COM AS /BANDAS MILIONARIOS DO FORRO E QUEIJO RALADO /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/07/2006 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022713 | 31/07/2006 | 255.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/07/2006 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/07/2006 | 121.67 | 33252156000119 | TV GLOBO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET /RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO DOS COMPU-TADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022764 | 31/07/2006 | 1495.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/07/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/07/2006 | 48.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2006 | 784.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/08/2006 | 1453.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/08/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005. CH.: 850730 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/08/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850738 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/08/2006 | 200.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851371 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 02/08/2006 | 120.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 850732 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 02/08/2006 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850734 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 02/08/2006 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850727 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 02/08/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850736 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 02/08/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE JULHO/2006. CH.: 850731 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 02/08/2006 | 450.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,06,13,17, E27/07/06, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. CH.: 850726 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 02/08/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850733 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/08/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850735 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/08/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850737 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/08/2006 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850729 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/08/2006 | 150.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNICI- PAL DE N. 114/2005. CH.: 850728 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/08/2006 | 75.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851469 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/08/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851465 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/08/2006 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851471 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/08/2006 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005.CH.: 851470 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/08/2006 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851468 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/08/2006 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONFORME /LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851467 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/08/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851466 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/08/2006 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLO-GACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A LICITACOESDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851463 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/08/2006 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851475 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/08/2006 | 266.10 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,98 CH.: 851476 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/08/2006 | 142.20 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,27 CH.: 853861 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023205 | 03/08/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, PERAN-TE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 850740 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0023213 | 03/08/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. /00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853739- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/08/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 853862 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/08/2006 | 348.75 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,46 CH.: 853860 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/08/2006 | 307.80 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,23 CH.: 851376 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/08/2006 | 646.20 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ /CONFERENCIA DE EDUCACAO. CH.: 851375 - MDE ISS- 19,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/08/2006 | 300.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO BOA VENTURA E ACUDE GRANDE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/07/2006. ISS- 9,00 CH.: 850031 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/08/2006 | 285.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO BOA VENTURA E ACUDE GRANDE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/07/2006. ISS- 8,55 CH.: 850031 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/08/2006 | 285.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO BOA VENTURA E ACUDE GRANDE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/07/2006. ISS- 8,55 CH.: 850031 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/08/2006 | 285.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/07/2006. CH.: 850024 - CIDE ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 03/08/2006 | 300.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/07/2006. CH.: 850024 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/08/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/07/2006. CH.: 850024 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/08/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 850704 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0023302 | 03/08/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 21,43 CH.: 850703 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/08/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006. ISS- 10,50 CH.: 850702 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023329 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850701 - ICMS ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/08/2006 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851378 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 04/08/2006 | 125.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDU-CADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA PROMO-VIDO PELO MEC, DURANTE O MES 07/06, CONFORME LEI N. 114/06. CH.: 851384 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 04/08/2006 | 200.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDU-CADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA PROMO-VIDO PELO MEC, DURANTE O MES 07/06, CONFORME LEI N. 114/06. CH.: 851379 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 04/08/2006 | 40.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSI-NO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005.CH.: 851381 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 04/08/2006 | 40.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSI-NO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005.CH.: 851382 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 04/08/2006 | 40.00 | 00002604462460 | SANDRA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.114/2006. CH.: 851383 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 04/08/2006 | 225.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1500 SALGADINHOS DESTINADOS AOLANCHE SERVIDO NA I CONFERENCIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 CH.: 853863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 04/08/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DATRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANTANA REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 04/08/2006 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2005. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 07/08/2006 | 100.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MORADORES /DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DAS LOCA-LIDADES DOS SITIOS: LAGOA VELHA E CANAFISTULANOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045226 - ICMS ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 07/08/2006 | 200.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A COMUNIDA-DE DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO AO MONUMENTO /HISTORICO Pe. IBIAPINA, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARA. CH.: 850705 - ICMS ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 07/08/2006 | 200.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850706 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 07/08/2006 | 2140.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CON- TROLE PATRIMONIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CH.: 850707 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023418 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 850708 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 07/08/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851479 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 07/08/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851478 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 07/08/2006 | 800.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU. CH.: 045225 - ICMS ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/08/2006 | 200.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO O GRUPO /DE CAPOEIRA PARA PARTICIPAREM DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 850422 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/08/2006 | 822.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/08/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0023582 | 08/08/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850711 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 08/08/2006 | 12.34 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850142 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0023591 | 08/08/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850711- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 08/08/2006 | 130.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO O-NIBUS DE PLACA HZE 3571. ISS- 3,90 CH.: 850418 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 08/08/2006 | 140.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NESTE /MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850423 - TRIBUTOS ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 08/08/2006 | 200.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEMS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO A COMUNIDADE DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, PARA EXCURSAO NO PARQUEECOLOGICO PEDRA DA BOCA. ISS- 6,00 CH.: 850421 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/08/2006 | 80.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA ASECRETARIA DE SAUDE A FIM DE PARTICIPAR DO /CURSO OFICIN DO PACTO PELA VIDA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. CH.: 851480 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0025518 | 08/08/2006 | 2499.54 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 08/08/2006 | 120.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSTALACAO DA BORRACHA DO RADIADOR E SERVICO DO VIDRO ELETRICO NO VEICULO /DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 CH.: 850419 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 08/08/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853864 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 08/08/2006 | 115.20 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ISS- 3,46 CH.: 853866 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/08/2006 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 850709 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/08/2006 | 200.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798-PB TRANSPORTANDO ACOMUNIDADE CATOLICA DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAREM DO 1§ ENCONTRO DIOCESANO DO APOSTO-LADO DA ORACAO. ISS - 6,00 CH.: 850420 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 09/08/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, ATRA-VES DO PROGRAMA PAIF. CH:850026 - PAIF R$ 967,50 CH:850028 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 09/08/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PAIF. CH:850027 - PAIF R$ 967,50 CH:850028 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 09/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850006 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 09/08/2006 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851481 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/08/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851483 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/08/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CH.: 851484 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 10/08/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851482 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2006 | 3819.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A JULHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 853868 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. CH.: 850006 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/08/2006 | 5305.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/08/2006 | 172.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/08/2006 | 1065.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2006 | 3485.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A JULHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/08/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/08/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853869 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/08/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853870 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 853884 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/08/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851386 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2006 | 2863.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A JULHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 11/08/2006 | 637.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851387 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/08/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SALA DE INFORMATICA NOVO MILENIO LOCALIZADA NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIODE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851389 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 11/08/2006 | 220.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851388 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/08/2006 | 100.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE /FUTSAL NA CIDADE DE ARARA. CH.: 850425 - TRIBUTOS ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/08/2006 | 57.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/08/2006 | 648.29 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 850426 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 11/08/2006 | 290.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853894 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 11/08/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853891 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 11/08/2006 | 200.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DOS ARMARIOS PERTENCENTES AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. CH.: 850424 - TRIBUTOS ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 11/08/2006 | 500.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 853895 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/08/2006 | 514.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE JULHO DE 2006. CH:853893- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/08/2006 | 299.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 11/08/2006 | 53.44 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 850427 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 11/08/2006 | 812.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853892 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 11/08/2006 | 277.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853894 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 11/08/2006 | 594.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. CH.: 851485 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/08/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/08/2006 | 385.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 11,55 CH.: 851486 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/08/2006 | 545.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, ECANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS- 16,35 CH.: 851488 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/08/2006 | 450.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 13,50 CH.: 851487 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/08/2006 | 1200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTUFA DESTI-NADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851489 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/08/2006 | 246.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851490 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/08/2006 | 350.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE CABELE- REIROS, DESTINADO A COMUNIDADE ATENDIDA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 14/08/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDO /AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851392 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024066 | 14/08/2006 | 825.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 14/07 A 11/08/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO N.02/06CH.: 851401 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024074 | 14/08/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOASEC PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 14/07 A 11/08/06, TOMADA /DE PRECO N. 02/06. CH.: 851402 - MDE IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024082 | 14/08/2006 | 1166.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 11/08/06 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/06CH.: 851396 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024091 | 14/08/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 11/08/06,LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006. CH.: 851399 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024104 | 14/08/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, /PROCESSO LICITATORIO N. 02/06. CH.: 851394 - MDE IRRF- 42,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024112 | 14/08/2006 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE, TOMADA DE PRECO N. 002/2006, NO PERIODO /DE 14/07 A 11/08/06, TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 851400 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024121 | 14/08/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCARE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 14/07 A 11/08/06, PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 851398 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024139 | 14/08/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 11/08 LICITACAO TOM.DE PRECO 02/2006. CH.: 851397 IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024147 | 14/08/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE14/07 A 14/08 TOMADA DE PRECO N.02/2006. CH.: 851393 - MDE IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024155 | 14/08/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 11/08/06LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 00002/2006. CH.: 851395- MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024163 | 14/08/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE NO PERIODO DE 14/07 A 11/08/06 TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 850091 - PNAT IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 14/08/2006 | 520.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 15/08/2006 | 865.80 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 15/08/2006 | 1340.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 15/08/2006 | 56.68 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 15/08/2006 | 1464.09 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 15/08/2006 | 790.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 15/08/2006 | 81.63 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 15/08/2006 | 53.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCH.: 850020 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 15/08/2006 | 212.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVESDO PROGRAMA PNAE PARA OS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850108 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 15/08/2006 | 13.06 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 15/08/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853897- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 15/08/2006 | 517.01 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA GAULBERTO G.LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MONTA-GEM DE BIJOUTERIAS DESTINADO AO CURSO PARA OSJOVENS ATENDIDOS PELO PAIF PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850030 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 15/08/2006 | 375.18 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 15/08/2006 | 526.46 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 16/08/2006 | 179.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853898 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0024376 | 18/08/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853921 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 18/08/2006 | 519.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/08/2006 | 84.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/08/2006 | 725.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 18/08/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE/MUNICIPIO. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 18/08/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853900 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 18/08/2006 | 540.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOCAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853924- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/08/2006 | 66.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853925- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/08/2006 | 30.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM REALIZADAS NO VEICU-LO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUA-RABIRA. ISS- 0,90 CH.: 851493 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/08/2006 | 160.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. ISS- 4,80 CH.: 851492 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 18/08/2006 | 11.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/08/2006 | 53.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CA-SA DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851491 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024473 | 18/08/2006 | 2472.15 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO A- TRAVES DO PROGRAMA PNAE PARA OS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850112 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024481 | 18/08/2006 | 787.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PNAE. CH.: 850110 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 18/08/2006 | 324.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PNAE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850111 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 18/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0024511 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851403 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 18/08/2006 | 115.40 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEL DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO NO EVEN-TO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO /NESTE MUNICIPIO. CH.: 850428 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 18/08/2006 | 222.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICI- PIO. CH.: 850429 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 18/08/2006 | 336.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850713 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/08/2006 | 450.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO NO E- VENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. CH.: 045228 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/08/2006 | 293.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO NO EVENTODE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. CH.: 045227 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/08/2006 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/08/2006 | 641.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 18/08/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 18/08/2006 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 18/08/2006 | 500.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CAMISAS EM MA-LHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SORTEIO EN-TRE OS PAIS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. CH.: 853922 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 18/08/2006 | 216.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 18/08/2006 | 662.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CACHORRO QUENTEPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDO DIA DOS ESTUDANTES. CH.: 850144 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 18/08/2006 | 57.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO PTA, PDDE/2004 DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 18/08/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 850715 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 18/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 18/08/2006 | 43.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0025950 | 19/08/2006 | 4301.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0025968 | 19/08/2006 | 1953.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 21/08/2006 | 446.76 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CH.: 853928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 21/08/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001, MES DE AGOSTO/06. CH.: 853931 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/08/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853930 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 21/08/2006 | 154.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 07 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, DEACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 853926 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 21/08/2006 | 226.67 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853927 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/08/2006 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851499 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004389226460 | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE TRES BICICLETAS /DESTINADAS AO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 CH.: 850843 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024767 | 22/08/2006 | 2509.10 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 004/2006. CH.: 850863 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024775 | 22/08/2006 | 2891.25 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA /DE PRECO N. 00004/2006. CH.: 850862 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024783 | 22/08/2006 | 8225.59 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006.CH.: 851501 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 22/08/2006 | 210.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BUTIJOES DE /GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CA-SA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIOCH.: 851500 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 22/08/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. INSS- 481,56 CH. 850848 R$ 172,88 CH.: 850847 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 22/08/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850849/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 22/08/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 22/08/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 22/08/2006 | 291.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 22/08/2006 | 9183.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. IPMS- 984,56 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 342,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 22/08/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850848/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850847/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 22/08/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 CH.: 850851/PAB R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 22/08/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/08/2006 | 2683.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 236,13 E.B/B- 140,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 22/08/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 22/08/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 22/08/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/08/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 22/08/2006 | 640.00 | 00060084227400 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A /DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 19,20 CH.: 853937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 22/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 22/08/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 22/08/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,63 CEF- 80,75 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 22/08/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 22/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 22/08/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 22/08/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM E.B/B- 100,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 22/08/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 22/08/2006 | 4704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 359,83 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 22/08/2006 | 816.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 22/08/2006 | 8528.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 900,89 P.A- 122,50 CEF- 141,26 E.B/B- 476,40 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 22/08/2006 | 344.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 22/08/2006 | 26612.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.043,98 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 826,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 22/08/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 22/08/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 22/08/2006 | 2503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 22/08/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 22/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 22/08/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 22/08/2006 | 5906.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 649,65 CEF- 234,57 FOPAG - MDE E. B/B- 155,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 22/08/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 22/08/2006 | 8827.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/08/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/08/2006 | 9823.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.075,43 CEF- 184,12 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 538,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/08/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/08/2006 | 3798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 290,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 22/08/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 22/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 22/08/2006 | 3585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. INSS- 269,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 23/08/2006 | 770.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851405 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 23/08/2006 | 250.00 | 00004389226460 | JOSE XAVIER DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE BUREAUXE ESTANTES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADASA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 7,50 CH.: 851406 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE M. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE AM- PLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO ANTONIO MA-RIZ E PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 69,00 IRRF- 156,43 CH.: 850716 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 23/08/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EFETUADO NA CAIXAECONOMICA FEDERAL. CH.: 853938 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/08/2006 | 260.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DE AVI-SO E DUAS MOLDURAS DESTINADOS AOS QUADROS DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/08/2006 | 120.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DAS BICICLETAS PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 24/08/2006 | 38.44 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA REG.BIO-HULIN DESTINADO AO TRATAMENTO INSULINOTERAPIADO PACIENTE DIABETICO ATENDIDO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851941 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 24/08/2006 | 52.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 24/08/2006 | 156.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOO TECNICOS DE MONTAGEM DE PLACO E SOM DA BANDA MILIONARIOS DO FORRO, POR OCASIAO DA TRADICIONAL /FESTA SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850720 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 24/08/2006 | 140.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA RELATIVO AO PROJETO PARAESGOTAMENTO SANITARIO NOS CONJUNTOS ANTONIOMARIZ E PEDRO VIEIRA COM REDE COLETORA PVC D-150 LIGACOES DOMICILIARES DE ESGOTO E ESTACAODE TRATAMENTO DE ESGOTO COM TANQUE SEPTICO E FILTRO ANAEROBICO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REDE E RESERVATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 24/08/2006 | 160.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A /GUARABIRAMNO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES PARA PEGAR O CAR-TAO DE INSCRICAO DO VESTIBULAR/2007. ISS- 4,80 CH.: 850744 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 24/08/2006 | 350.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS /DAS ESCOLAS JOSE SOARES DE SENA E ONALDINA /TEIXEIRA DO SITIO NICA QUE ESTUDA NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DA SEMANA CULTURAL REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 CH.: 850743 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/08/2006 | 480.00 | 00035049634415 | PAULO MOISES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADOAS FESTIVIDADES POR OCASIAO DA SEMANA CULTURAL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL. ISS- 14,40 CH.: 850747 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 25/08/2006 | 422.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA RELATIVO AO PROJETO DE E-LABORACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE LIGACAODOMILIARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850745 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/08/2006 | 296.70 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850746 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/08/2006 | 40.00 | 03245291000176 | CICERO CAETANO-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIA-MENTO, DESTINADO AO CURSO DE COSTUMIZACAO QUEATENDE PESSOAS ATRAVES DO PAIF PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 25/08/2006 | 13.80 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIA-MENTO DESTINADO AO CURSO DE COSTUMIZACAO QUEATENDE A COMUNIDADE ATRAVES DO PAIF PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZDO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850032 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/08/2006 | 14.40 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIA-MENTO DESTINADO AO CURSO DE COSTUMIZACAO QUEATENDE A COMUNIDADE ATRAVES DO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. CH.: 850033 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/08/2006 | 450.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 13,50 CH.: 851504 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/08/2006 | 1144.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA /MOE 0013, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 851503 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/08/2006 | 120.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXODESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851502 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850844 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/08/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A--GOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850844- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/08/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06CH.: 850845 - PAB CH.: 850850 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/08/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850846- PAB CH.: 850850- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/08/2006 | 273.50 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO /COM AS CRIANCAS POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO 1¦ ETAPA REALIZADANOS DIAS 05 A 10/06 E 2¦ ETAPA DIAS 21 A 26/08, DO ANO EM CURSO. CH.: 851505 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/08/2006 | 350.00 | 00043708277449 | SEVERINA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA- CAO DO CURSO DE COSTUMIZACAO QUE ATENDE A CO-MUNIDADE ATRAVES DO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIOCH.: 850034 - FMASPBF ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/08/2006 | 28.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS AO SETOR DE ANALISE EPROJETOS EDUCACIONAIS AO MINISTERIO DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026026 | 29/08/2006 | 3733.51 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA EANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00017/2006. CH.: 850752 - ICMS | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026034 | 29/08/2006 | 16059.05 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA EANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00017/2006. D/DIRETO | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/08/2006 | 299.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850751 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/08/2006 | 316.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/08/2006 | 51.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/08/2006 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851408 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO D CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO GERALDO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851407 - MDE ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/08/2006 | 244.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850001 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/08/2006 | 33.15 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850002 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025631 | 31/08/2006 | 1210.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/08/2006 | 50.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/08/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/08/2006 | 1012.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS /PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/08/2006 | 297.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850753 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/08/2006 | 171.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FILMES E 02 PARES DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851411 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025658 | 31/08/2006 | 921.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/08/2006 | 478.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/08/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/08/2006 | 105.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025640 | 31/08/2006 | 923.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/08/2006 | 70.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE COPODESTAVEISE 10 PCTS DE CAFE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 853958 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/08/2006 | 163.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FILMES FOTOGRAFICOS E 03 PARES DE PILHAS DESTINADOS AO RE- GISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRERIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853963 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0025798 | 31/08/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMELICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 853955 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/08/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. CH.: 853956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/08/2006 | 300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 853960 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/08/2006 | 400.00 | 00091825865434 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PO-LIMENTO DE 239 METROS DO PISO DE GRANITO DAIGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADANESTA CIDADE. CH:850754 ICMS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025666 | 31/08/2006 | 2172.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 31/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/08/2006 | 122.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/08/2006 | 102.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/08/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 853964 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/08/2006 | 505.22 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 853957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/08/2006 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CO- POS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853959 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/08/2006 | 58.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILME E UM PARDE PILHAS DESTINADOS A REGISTROS DE EVENTOS /REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851512 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/08/2006 | 788.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLA-CA MOQ 2134 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851508 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/08/2006 | 340.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851509 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/08/2006 | 255.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO SILENCIOSO GALVANIZADO, PARA O VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851507 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/08/2006 | 250.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MAO-DE-OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874, AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA /MOQ 2134 E PLAIO PLCA MOE 0013, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851510 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/08/2006 | 337.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874,FIAT UNOPLACA MNI 7965 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025691 | 31/08/2006 | 7578.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO/PLACA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/08/2006 | 374.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853965 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/08/2006 | 24.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/08/2006 | 261.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CA-/RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853962 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/08/2006 | 30.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DA REGULAGEM DA MOLA DO AMALGAMADOR GRATUS PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I DESTEMUNICIPIO. CH.: 851514 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/08/2006 | 1365.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851516 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/08/2006 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS /DESTINADAS A ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DEN- TAL NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851515 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/08/2006 | 115.28 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO, PAES E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTEMUNICIPIO. CH.: 851511 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/08/2006 | 378.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE BALANCAS MECANIDAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851513 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026000 | 31/08/2006 | 2408.84 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026468 | 01/09/2006 | 1065.66 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/09/2006 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851525 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851521 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851519 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/09/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851527 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/09/2006 | 300.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851528 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/09/2006 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/05.CH.: 851522 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2006 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851520 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/09/2006 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851526 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851518 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2006 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851524 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851517 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2006 | 120.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CON-FORME LEI N. 114/2005. CH.: 853974 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 853970 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853977 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 1142005. CH.: 853968 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0026425 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/09/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006.CH.: 853972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/09/2006 | 720.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,03,16,22,23,24, 25 E 31/08/06,CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05CH.: 853967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/09/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853969 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853973 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/09/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 853971 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/09/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO -DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005.CH.: 853975 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/09/2006 | 330.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,90 CH.: 850430 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853976 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/09/2006 | 1324.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO A- TRAVES DO PROGRAMA PEJA PARA OS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/09/2006 | 631.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO A- TRAVES DO PROGRAMA PEJA PARA OS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/09/2006 | 276.88 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO A- TRAVES DO PROGRAMA PNAC PARA AS CRIANCAS DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/09/2006 | 119.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO A- TRAVES DO PROGRAMA PNAC PARA AS CRIANCAS DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2006 | 211.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM FAIXAS E ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 04/09/2006 | 237.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 853904 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/09/2006 | 200.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851412 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/09/2006 | 80.00 | 00008865343729 | EDNALVA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851413 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/09/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CCBEU. ISS- 12,00 CH.: 850431 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006. ISS- 10,50 CH.: 853901 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0026557 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 21,43 CH.: 853902 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026689 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 853980 - FPM ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 04/09/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 04/09/2006 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME LEI /MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 853906 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/09/2006 | 250.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 114/2005. CH.: 853907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 04/09/2006 | 170.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883, LOCADO /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853905- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0026417 | 04/09/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. /00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 853978- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/09/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850313 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850312 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/09/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850314 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/09/2006 | 133.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850315 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 05/09/2006 | 330.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, PALIO PLACA MOE 00132 E FIAT UNO /PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851533 - FUS ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/09/2006 | 394.20 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,83 CH.: 851531 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/09/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851532 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 05/09/2006 | 411.30 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,34 CH.: 850755 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 05/09/2006 | 41.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO E POSTAGEM ADE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850432- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 05/09/2006 | 80.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MOD 9883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:853914- FPM ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/09/2006 | 67.35 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,02 CH.: 850757 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/09/2006 | 119.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,59 CH.: 850756 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0026603 | 05/09/2006 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON -ROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0026620 | 05/09/2006 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/09/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/08/2006. CH.: 850015 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/09/2006 | 165.00 | 00012345678909 | RUBENS MOURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/08/2006. CH.: 850025 - CIDE ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/09/2006 | 315.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA O SITIO TUBIBA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 30/08/2006. ISS- 9,45 CH.: 850033 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/09/2006 | 315.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA O SITIO TUBIBA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 30/08/2006. ISS- 9,45 CH.: 850033 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/09/2006 | 315.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA O SITIO TUBIBA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 30/08/2006. ISS- 9,45 CH.: 850033 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/09/2006 | 315.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA O SITIO TUBIBA E CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 30/08/2006. ISS- 9,45 CH.: 850033 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/09/2006 | 160.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMY 3473, NAS CIDADES DE DUAS ESTRADAS,PIRPIRITUBA, GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO. CH.: 850433 - TRIBUTOS ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0026611 | 05/09/2006 | 250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/09/2006 | 399.90 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 CH.: 851417 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 05/09/2006 | 100.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DOPACOTE DA IX OBA (OLIMPIADA BRASILEIRA DE AS-TRONOMIA E ASTRONAUTICA), REALIZADA COM OS A-LUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.SEVERINA NOGUEIRA, MANOEL VIEIRA FILHO, VEREADOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E ULISSES MAURI-CIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 06/09/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 853915 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 06/09/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH.: 850007 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 06/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850007 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 08/09/2006 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 850760 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 08/09/2006 | 4747.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 08/09/2006 | 145.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 08/09/2006 | 899.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 08/09/2006 | 3545.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A AGOSTO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 08/09/2006 | 7159.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A AGOSTO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0026794 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 850759 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 08/09/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 08/09/2006 | 3179.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A AGOSTO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0026867 | 08/09/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850758- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0026859 | 08/09/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850758 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/09/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851419 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 11/09/2006 | 499.70 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850682 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO /DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850681 - ICMS | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 11/09/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CH.: 851537 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 11/09/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/09/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851536 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/09/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851535 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 11/09/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 045230 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 11/09/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 045231 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 11/09/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH: 850036- PAIF R$ 967,50 CH:850037 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 11/09/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850035 - PAIF R$ 967,50 CH:850037 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 11/09/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 045232 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/09/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 045229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/09/2006 | 180.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850683 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/09/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850685 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 13/09/2006 | 198.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 09 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DEACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 850686 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0027049 | 13/09/2006 | 2980.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851538 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 13/09/2006 | 130.00 | 00003119702498 | ADAILTON DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE /PARTICIPAREM DO II CONGRESSO ESTADUAL DO / SINDACS-PB, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/06 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850855 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0027057 | 13/09/2006 | 2525.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA /CONVITE N§ 0001/2006. CH.: 851420 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/09/2006 | 431.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHADESTINADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES DA SEMANA DOS JOGOS, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850147 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/09/2006 | 152.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS DESTINA-DOS A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850148 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 15/09/2006 | 441.60 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851490 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 15/09/2006 | 201.80 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850693 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 15/09/2006 | 44.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCH.: 851491 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 15/09/2006 | 250.00 | 00001164026445 | JOSINALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO TREM DA ALEGRIA, PELAS RUAS DESTA CIDADE. ISS- 7,50 CH.: 850689 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027197 | 15/09/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 14/08 A 14/09/06, PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 851483 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027201 | 15/09/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE14/08 A 14/09 TOMADA DE PRECO N.02/2006. CH.: 851482 - MDE IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027219 | 15/09/2006 | 336.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE, TOMADA DE PRECO N. 002/2006, NO PERIODO /DE 14/08 A 14/09/06, TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 851481 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027227 | 15/09/2006 | 825.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 14/08 A 14/09/06, LICITACAO TOMADA DE PRECO N.02/06CH.: 851486 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027235 | 15/09/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, PERIODO DE 14/08 A 14/09/06, TOMADA DE /PRECO N. 02/06. CH.: 851487 - MDE IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027243 | 15/09/2006 | 1166.00 | 00002932497413 | AROLDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 4701-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 14/09/06 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 02/06CH.: 851488 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027251 | 15/09/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 14/09/06,LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 02/2006. CH.: 851484 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027260 | 15/09/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TO-MADA DE PRECO 02/06,PERIODO 14/08 A 14/09/06.CH.: 851485 - MDE IRRF- 42,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/09/2006 | 142.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS/ATRVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 851489 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027308 | 15/09/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,PERIODO DE 14/08 A 14/09/06 TOMADA DEPRECO N.02/06. CH.: 850052 - 1.541,57 CH.: 850050/850054 - 108,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027316 | 15/09/2006 | 830.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE,TOMADA DE PRECO N.02/06,PERIODO 14/08 A 14/09/06. CH.: 850053- 805,10 CH.: 850050 - 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027324 | 15/09/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE,PERIODO DE 14/08 A 14/09-06,TOM.DE PRECO 02/06. CH.: 850049-1.541,57CH.: 850050 - 108,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027332 | 15/09/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOASEC PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE 14/08 A 14/09/06,TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 850047 - 1.721,97 CH.: 850050 - 148,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/09/2006 | 144.80 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATA-DOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850691 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 15/09/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 850692 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027120 | 15/09/2006 | 5503.88 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006.CH.: 851540 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 15/09/2006 | 215.60 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851539 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027146 | 15/09/2006 | 1384.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AO PSFI E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 04/2006. CH.: 850009 - FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 15/09/2006 | 689.95 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850690 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 15/09/2006 | 119.64 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850694 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 15/09/2006 | 197.44 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIOI. CH.: 850695 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 15/09/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 850696- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/09/2006 | 350.00 | 00063160773434 | JOSE HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE CABELE- REIROS, DESTINADO A COMUNIDADE ATENDIDA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 10,50 CH.: 850038 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 18/09/2006 | 219.45 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850697 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 18/09/2006 | 445.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA, ECANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS- 13,35 CH.: 851543 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 18/09/2006 | 445.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, PIRPIRI A GUARABIRA E DO SITIO JENI-PAPO A SEDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 EM BUSCA DE TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 13,35 CH.: 851544 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/09/2006 | 510.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 15,30 CH.: 851541 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0027391 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851492 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/09/2006 | 71.27 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/09/2006 | 167.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS AO FNDE, SETOR DE ANALISE FINANCEIRO, MINISTERIO BOLSA FAMILIA E PARA O SETOR /DAS OLIMPIADAS BRASILEIRA DE ASTRONOMIA- OBA.CH.: 850434 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/09/2006 | 70.81 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/09/2006 | 849.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/09/2006 | 1751.43 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/09/2006 | 175.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO DO TU-TOR DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO, REALIZADO /NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO/2006. CH. 850149 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/09/2006 | 100.00 | 00045031037415 | VANIA DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCCAO DE 10 ROUPAS DESTI-NADAS AOS ALUNOS DAS E.M.E.F JOSE SOARES DE /SENA E ONALDINA TEIXEIRA, PARA AS APRESENTA- COES DURANTE A SEMANA CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 24 A 28/07/06. ISS- 3,00 CH.: 850150- QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 19/09/2006 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE SUBSTITUICOES DE PECAS DE LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS E.M.E.F. MANOEL VIEIRA E SEVERINA NOGUEIRA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 CH.: 850151- QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 19/09/2006 | 124.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO PEJA- PROGRAMA DE EDUCA CAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 19/09/2006 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO PEJA, PROGRAM DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027634 | 19/09/2006 | 3325.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027642 | 19/09/2006 | 1115.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027651 | 19/09/2006 | 226.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0027669 | 19/09/2006 | 335.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 19/09/2006 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/09/2006 | 214.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOIOS EREFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DE PROFES-SORES POR OCASIAO DO ENCONTRO DE ELABORACAO /DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/09/2006 | 1200.96 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/09/2006 | 567.78 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/09/2006 | 260.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS EXPLICATI-VAS DE 3M E DUAS DE 2M ADESIVADAS, DESTINADASA INFORMACAO DE MUDANCAS DE ALGUMAS SECOES E-LEITORAIS DO LOCAL DE ORIGEM PARA OUTROS SETORES. CH.: 850698 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/09/2006 | 128.44 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/09/2006 | 342.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, HAM- BURGUES, SALGADOS E BISCOITOS DESTINADOS AOSCOMPONENTES E TECNICOS DA BANDA OS MILIONARI-OS DO FORRO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 19/09/2006 | 143.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS MESARIOS QUE TRABALHARAO NAS ESLEICOES GERAIS 2006, REALIZADA EM DATA DE 06 DE SETEM-BRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/09/2006 | 13.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0027588 | 19/09/2006 | 1953.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0027596 | 19/09/2006 | 4301.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N. 73/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 19/09/2006 | 260.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS, BOLOS E /SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIAO DA ENTREGA DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTES, RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/09/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/09/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM E.B/B- 100,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0027774 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 850761 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/09/2006 | 867.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/09/2006 | 65.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/09/2006 | 403.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/09/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 850762 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/09/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/09/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/09/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF-112,17 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/09/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/09/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/09/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/09/2006 | 2625.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 236,13 E.B/B- 140,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/09/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/09/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/09/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/09/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/09/2006 | 328.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/09/2006 | 9191.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 959,69 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 490,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027928 | 20/09/2006 | 4997.42 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/09/2006 | 256.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851545 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/09/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/09/2006 | 4704.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 359,83 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/09/2006 | 783.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/09/2006 | 9088.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 937,65 P.A- 122,50 CEF- 183,26 E.B/B- 476,40 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/09/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/09/2006 | 3798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 290,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. INSS- 26,77 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/09/2006 | 2153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 164,74 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/09/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/09/2006 | 300.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA KIC 3569, TRANSPORTANDO O TIME DEFUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES /DE BELEM, GUARABIRA, PEDRO REGIS, PIRPIRITUBAE SERRA DA RAIZ. ISS- 9,00 CH.: 045233 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/09/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/09/2006 | 3563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO MES DE SETEMBRO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/09/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/09/2006 | 5942.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 653,62 CEF- 261,71 FOPAG - MDE E. B/B- 155,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/09/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/09/2006 | 8781.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/09/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/09/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/09/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/09/2006 | 9895.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.089,38 CEF- 211,58 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 538,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/09/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851493 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/09/2006 | 374.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/09/2006 | 27215.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.918,83 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 826,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 21/09/2006 | 382.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. CH.: 045004 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/09/2006 | 70.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL PARA PARTICIPAR /DA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850765 - ICMS ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/09/2006 | 210.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTI-CIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS NOS /DIAS 19 E 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850764 - ICMS ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/09/2006 | 140.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO DO TU-TOR DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO, REALIZADO /NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO/2006. CH. 850152 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/09/2006 | 55.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM DESTE MUNICIPIO A SERRADA RAIZ NO VEICULO ONIBUS PLACA HZE 3571 CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTI-VOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,65 CH.: 850763 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/09/2006 | 535.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH.: 851547 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/09/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850435 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/09/2006 | 770.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CPF DESTINADO ASFAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/09/2006 | 70.00 | 00002106713436 | ADRIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOLANGE GOMES, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CON-FORME LEI DE N. 073/2001, MES DE SETEMBRO/06.CH.: 853981 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/09/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06.CONFOR-ME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 853920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/09/2006 | 204.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 22/09/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAELABORACAO DA PROPOSTA DA LEI ORCAMENTARIA A-NUAL LOA PARA O EXERCICIO DE 2007. CH.: 853989 - FPM ISS- 90,00 IRRF- 322,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 22/09/2006 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 853988 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 22/09/2006 | 4.74 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 22/09/2006 | 441.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIADESTE MUNICIPIO. CH.:850002 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 22/09/2006 | 276.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 22/09/2006 | 35.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SABONETEIRA INOX E NUMEROS RESIDENCIAL DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 22/09/2006 | 499.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. CH:850001- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028363 | 22/09/2006 | 3420.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. CH.: 851549 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 22/09/2006 | 340.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO COM /SUBSTITUICAO DE PECAS EM UM MICROSCOPIO, PER-TENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851550 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 22/09/2006 | 739.40 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 22/09/2006 | 1050.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 25/09/2006 | 97.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 25/09/2006 | 400.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM NATAL RN. CH.: 851551 - FUS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 25/09/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0028428 | 25/09/2006 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/09/2006 | 550.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 16,50 CH.: 851557 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 27/09/2006 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL DOPSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851552 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 27/09/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851554 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 27/09/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851553 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 27/09/2006 | 272.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF E AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851556 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 27/09/2006 | 60.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CA-SA DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851555 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 27/09/2006 | 49.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARAFUSOS PARA POSTE E ARRUELA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850436 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/09/2006 | 50.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMER-SA DE 1,0 CV MONOFASICA PERTENCENTE A COMUNI-DADE DO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850437 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/09/2006 | 300.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EOUTROS PARA SEMANA CULTURAL REALIZADA NOS DI-AS 23 A 28/07/06. ISS- 9,00 CH.: 850767 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/09/2006 | 300.00 | 00056811624434 | LUIZ GONZAGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS EPAIS PARA PARTICIPAREM DA APRESENTACAO DA SE-MANA CULTURAL REALIZADA DE 23 A 28 DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 850766 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/09/2006 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/09/2006 | 37.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO ALMOCOS DESTINADOS A E-QUIPE DE COORDENACAO E VACINADORES DURANTE ODIA D DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINA ANTI-RA BICA, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO/06. ISS- 1,11 CH.: 851558 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/09/2006 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/09/2006 | 230.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOSE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS PA- LESTRAS E EVENTOS, REALIZADOS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851560 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/09/2006 | 37.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAIXAS TERMICADESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DO 2§ NU-CLEO REGIONAL DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO. CH.: 851559 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/09/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 CH.: 850864/PAB R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/09/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850865/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/09/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 481,56 CH. 850867 R$ 172,88 CH.: 850866 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/09/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850867/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850866/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/09/2006 | 172.40 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA BOX E GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETRARIA DE ACAOSOCIAL, PARA TRANSPORTAR LANCHE A SEREM OFERECIDOS EM REUNIOES E PASSEIOS REALIZADOS POR /ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0028525 | 28/09/2006 | 2254.92 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N. 01/06CH.: 850768 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853994- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 29/09/2006 | 568.13 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853999 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 29/09/2006 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853993- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 29/09/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 29/09/2006 | 80.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 853996 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 29/09/2006 | 2636.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/09/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028738 | 29/09/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 853992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 29/09/2006 | 560.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 853997 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 29/09/2006 | 420.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ATAUDES E 01 /TRANSLADO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNIPIO. CH.: 853998 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 29/09/2006 | 125.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR, PRATOS /PLASTICOS E TALHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PASSEIO COM OS IDOSOS EM COMEMORACAO AO SEU DIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 29/09/2006 | 464.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 29/09/2006 | 75.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 29/09/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/09/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/09/2006 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028916 | 29/09/2006 | 2275.30 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/09/2006 | 539.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N.073/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 29/09/2006 | 470.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850856 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850856- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/09/2006 | 248.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850116 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/09/2006 | 45.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 29/09/2006 | 33.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS AO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVOA SEGUNDA VIA DAS PRESTACOES DE CONTAS DAS A-COES EDUCATIVAS/2004. CH.: 850438 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 29/09/2006 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/09/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/09/2006 | 696.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 29/09/2006 | 73.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 29/09/2006 | 35.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 853993 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028991 | 30/09/2006 | 1364.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOI 8010, LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029017 | 30/09/2006 | 1339.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/09/2006 | 53.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029009 | 30/09/2006 | 8478.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIORINO /PLACA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/09/2006 | 287.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874,FIAT UNOPLACA MNI 7965 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028983 | 30/09/2006 | 918.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/09/2006 | 105.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028967 | 30/09/2006 | 1577.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 30/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/09/2006 | 115.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/09/2006 | 102.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/10/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. /114/2005. CH.: 854004 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0029173 | 03/10/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854010- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0029181 | 03/10/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE-RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE /DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/10/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,04,05,06,19,E 28/09/06,CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 854003 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/10/2006 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0029203 | 03/10/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850860- PAB CH.: 850868- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0029211 | 03/10/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 850859 - PAB CH.: 850868 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/10/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851562 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO D CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO GERALDO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 854002 - FPM ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0029246 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOI 8010, DESTINADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00028/2005. ISS- 42,00 IRRF- 21,43 CH.: 854007 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/10/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 854009 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 854006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029271 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854005 - FPM ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO DESLOCAMENTO DE POSTES DE ALTA TENSAO DO CONJUN-TO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 854008 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 04/10/2006 | 100.00 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N. 114/2005.CH.: 854015 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 04/10/2006 | 340.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /NESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. ISS- 10,20 CH.: 850439 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 04/10/2006 | 80.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854023 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 04/10/2006 | 400.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS /NA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 12,00 CH.: 850440 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 04/10/2006 | 80.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, DOS SITIOS SAO JOSE, MASCATE, PIRPIRI E GUABIRABA A SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDOALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS. ISS- 2,40 CH.: 850441-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 04/10/2006 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE /N. 114/2005. CH.: 854018 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/10/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE /N. 114/2005. CH.: 854022 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 04/10/2006 | 250.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 04/10/2006 | 100.00 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06.CH.: 854014 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 04/10/2006 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/10/2006 | 200.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854019 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/10/2006 | 120.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 854020 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 05/10/2006 | 288.60 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,66 CH.: 854032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 05/10/2006 | 270.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAMSERVICOS DURANTE OS DIAS 30/09 E 01/10/06 POROCASIAO DO PLEITO ELEITORAL 2006 NESTE MUNICIPIO. ISS- 8,10 CH.: 854031- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 05/10/2006 | 33.90 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO IPMS DESTE/MUNICIPIO. ISS- 1,02 CH.: 854033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 05/10/2006 | 520.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 COPIAS XERO-GRAFICAS COLORIDAS E 80 ENCADERNACOES DE MANUAIS DO ESTATUTO DO IDOSO PARA DISTRIBUICAO EMCOMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA29/09/06. CH.: 854029 - FPM ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 05/10/2006 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193 TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS EM /EXCURSAO AO MONUMENTO HISTORICO PE IBIAPINA /LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARA. ISS- 6,00 CH.: 850040 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 05/10/2006 | 38.10 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A REALIZACAO DE OFICINAS COM OGRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE. ISS- 1,14 CH.: 850039 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 05/10/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851571 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 05/10/2006 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005. CH.: 851574 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 05/10/2006 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851577 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 05/10/2006 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851576 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 05/10/2006 | 175.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851575 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 05/10/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851579 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 05/10/2006 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851573 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 05/10/2006 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851578 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 05/10/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851580 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 05/10/2006 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851572 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 05/10/2006 | 316.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,50 CH.: 851569 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 05/10/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851570 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 05/10/2006 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854030 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 05/10/2006 | 296.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS VACINADORES /QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850320 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 05/10/2006 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850319 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 05/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850316 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 05/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850318 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 05/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850317 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 05/10/2006 | 362.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO, POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA /NESTE MUNICIPIO. CH.: 850321 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851422 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 05/10/2006 | 185.70 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,57 CH.: 850442 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 05/10/2006 | 1437.46 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIOI. CH.: 850056 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 05/10/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850026 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 05/10/2006 | 195.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850026 - CIDE ISS- 8,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 05/10/2006 | 195.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850026 - CIDE ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 05/10/2006 | 225.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS /VICINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850026 - CIDE ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 05/10/2006 | 195.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 05/10/2006 | 225.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 05/10/2006 | 225.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 05/10/2006 | 285.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 05/10/2006 | 285.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 05/10/2006 | 285.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 05/10/2006 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS NOS SITIOS GUABIRABA E MASCATE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/06. CH.: 850034 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 06/10/2006 | 200.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850770 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 06/10/2006 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851424 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 06/10/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851423 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 06/10/2006 | 33.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS AO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVOA SEGUNDA VIA DAS PRESTACOES DE CONTAS PDDE /2004 DESTE MUNICIPIO. CH.: 850154 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 06/10/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.CH.: 851583 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 06/10/2006 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851585 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 06/10/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851582 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 06/10/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851581 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 06/10/2006 | 109.28 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO, PAES E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTEMUNICIPIO. CH.: 851584 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 06/10/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854034 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854037 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 06/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850008 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 06/10/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854038 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 06/10/2006 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 06/10/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854035 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 06/10/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 06/10/2006 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0029947 | 09/10/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854040 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 09/10/2006 | 290.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCASESMALTEC DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854046 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 09/10/2006 | 200.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 3040 TRANSPORTANDO A POPULACAO DO SITIOS LAGOA VELHA E LAGOA DE BAIXO A SEDE DO MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 1§ TURNO DO /PLEITO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 01/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854042 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 09/10/2006 | 100.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO A POPULACAO DO SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 1§ TURNO DO PLEI-TO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 01/10/06. ISS- 3,00 CH.: 854043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 09/10/2006 | 200.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791 TRANSPORTANDO A POPULACAO DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM /DO 1§ TURNO DO PLEITO ELEITORAL REALIZADO NODIA 01/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 09/10/2006 | 200.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MYL 0161 TRANSPORTANDO A POPULACAO DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM /DO 1§ TURNO DO PLEITO ELEITORAL REALIZADO NONO DIA 01/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854045 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/10/2006 | 4809.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 09/10/2006 | 152.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 09/10/2006 | 944.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/10/2006 | 3623.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0029963 | 09/10/2006 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMVRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854041 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 09/10/2006 | 200.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A /ARARA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 2791 CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO AO MONUMENTO HISTORICO PE IBIAPINA /LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A-TRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850042 - PAIF R$ 967,50 CH:850044 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO /PROGRAMA PAIF. CH: 850043- PAIF R$ 967,50 CH:850044 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 09/10/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 850008 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 09/10/2006 | 3179.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 09/10/2006 | 490.36 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. CH.: 850119 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 09/10/2006 | 500.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE /CCBEU. CH.: 850443 - TRIBUTOS ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 09/10/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0030112 | 09/10/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854039- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/10/2006 | 1494.00 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851426 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/10/2006 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851425 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/10/2006 | 213.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, RALI-ZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCUDOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 851587 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/10/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/10/2006 | 860.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851588 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/10/2006 | 760.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2134 FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851586 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/10/2006 | 435.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIADESTE MUNICIPIO. CH.:854049 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/10/2006 | 267.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/10/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO DOS COMPUTADORES PER-TENCENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 854047- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/10/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/10/2006 | 355.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/10/2006 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854050 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/10/2006 | 360.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850776- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/10/2006 | 601.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH:854050- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 11/10/2006 | 161.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854054 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 11/10/2006 | 42.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030287 | 11/10/2006 | 9659.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006.CH.: 851590 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/10/2006 | 784.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 851589 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 11/10/2006 | 280.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BUTIJOES DE /GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CA-SA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIOCH.: 851591 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 11/10/2006 | 905.50 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS CONSERTO REALIZADOS EM ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. CH.: 851431 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 11/10/2006 | 443.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DAS /ESCOLAS E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 851430- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 11/10/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DAESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851427- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 11/10/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851428 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 11/10/2006 | 508.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851429 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 11/10/2006 | 974.20 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. CH.: 850785 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 13/10/2006 | 3800.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 REGRIGERADORESDESTINADOS AS ESCOLAS PERILO DE OLIVEIRA VIA-NA, JOSE SOARES DE SENA, ONALDINA TEIXEIRA,SEVERINA NOGUEIRA E MANOEL VIEIRA FILHO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 14/10/2006 | 59.77 | 09093444000193 | PROMAC - PROD.MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 16/10/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,/CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854052- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 16/10/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851440 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030406 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE NOITE,PERIODO DE 15/09 A 27/10 03/10 A 11/10,TOMADA DE PRECO N.02/06. CH.: 851439 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030414 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 27/09/ 03/10 A 11/10,LIC. T.DE PRECO N.02/2006 CH.: 851435 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030422 | 16/10/2006 | 1360.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE15/09 A 27/09 E 03/10 A 11/10 TOMADA DE PRECON. 02/2006. CH.: 851437 - MDE IRRF- 15,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030431 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 15/09 A 27/09/06E 03/10 A 11/10/06TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 851436 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030449 | 16/10/2006 | 1120.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TO-MADA DE PRECO 02/06,PERIODO 15/09 A 27/09/06.E 03/10 A 11/10/06. CH.: 851438 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030457 | 16/10/2006 | 1360.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOASEC PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE 15/09 A 27/09/06 E 03/10 A 11/10/06.TOMADA DE PRECO 02/2006. CH.: 8514354 MDE IRRF- 15,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030465 | 16/10/2006 | 1454.40 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, PERIODO DE 15/09 A 27/09/ E 03/10 A 11/10TOMADA DE PRECO N. 02/06. CH.: 851432 - MDE IRRF- 29,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030473 | 16/10/2006 | 600.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 15/09 A 27/09 E 03/10 A 11/10 TOMADA DE PRECO N.02/2006. CH.: 851433 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 16/10/2006 | 872.64 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 27/09 E 03/10A 11/10/06. CH.: 850092 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030490 | 16/10/2006 | 848.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE,TOMADA DE PRECO N.02/06,PERIODO 15/09 A 27/09/ E 03/10 A 11/10/06. CH.: 850094 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030503 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE,PERIODO DE 15/09 A 27/09E 03/10 A 11/10/06.TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 850093 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 17/10/2006 | 66.07 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 17/10/2006 | 77.97 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 17/10/2006 | 852.09 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 17/10/2006 | 1710.62 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0030651 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851441 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 17/10/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 850786 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 17/10/2006 | 1092.61 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0030686 | 17/10/2006 | 20000.00 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-BRA EM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA PROJETADA III LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850787 - ICMS | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 17/10/2006 | 14.61 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 17/10/2006 | 522.27 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 17/10/2006 | 248.10 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 854054 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 17/10/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 854055 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 17/10/2006 | 614.44 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 17/10/2006 | 4.52 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DO RAMAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851592 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 17/10/2006 | 60.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA MENOR ANA GRABRIELA S.RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854053 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 18/10/2006 | 40.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851594 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 18/10/2006 | 80.00 | 05578165000169 | CASA DIET LIGHT-PROD.DIETETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHA DESTINADA AO TRATAMENTO INSULINOTERAPIA DE PACIENTE DIABETICA, ATENDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.: 854058 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030716 | 18/10/2006 | 3977.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS E LABORATORIAL DESTINADOS AO POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO ADITIBO N. 001/2006. CH.: 851593 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030724 | 18/10/2006 | 593.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA /MODALIDADE CONVITE DE N. 027/2006. CH.: 851595 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 18/10/2006 | 250.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ TUBOS EM CON-CRETO DESTINADOS A REPOSICAO DE GALERIAS LOCALIZADOS NO SITIO ACUDE GRANDE E NO CONJUNTO /PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 18/10/2006 | 760.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS POSTES EM /CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA DA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO.CH.: 854056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 18/10/2006 | 770.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851442 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 18/10/2006 | 232.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTROUNICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030759 | 18/10/2006 | 3230.05 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850344 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 18/10/2006 | 209.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA RECARGA DE TONER 12A E UM TONER RECONDICIONADO P/IMPRESSORA HP 1020 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850155 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 18/10/2006 | 200.00 | 00008404359407 | LEONARDO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA A PROMOCAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS /NESTE MUNICIPIO EM BENEFICIO AO GRUPO CULTU- RAL DENOMINADO COMPANHIA DE DANCA SO PRESSAO,QUE VEM DESENVOLVENDO A CULTURA LOCAL. CH.: 854059 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 19/10/2006 | 194.48 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 143 AUTENTICACOES E TAXAS DO /FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851443 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 19/10/2006 | 305.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMY 3473, NAS CIDADES DE SERRA DA RAIZ,PIRPIRITUBA, CAICARA, LAGOA DE DENTRO E DUAS ESTRADAS. ISS- 9,15 CH.: 850444- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 19/10/2006 | 141.52 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 82 AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS /DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854062 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 19/10/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDA CA- RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854060 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/10/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 854065 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/10/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/10/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF-112,17 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/10/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0030830 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A- NO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 854064 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/10/2006 | 867.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/10/2006 | 46.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/10/2006 | 285.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/10/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/10/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM E.B/B- 100,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/10/2006 | 411.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/10/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/10/2006 | 2274.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 223,30 E.B/B- 140,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/10/2006 | 166.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/10/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/10/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/10/2006 | 12285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 994,27 E.B/B- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/10/2006 | 833.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 E KOMBI PLACA MNJ4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851596 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/10/2006 | 328.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/10/2006 | 8631.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. IPMS- 946,86 CEF- 273,90 FOPAG - FUS E.B/B- 669,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/10/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/10/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO / EM CURSO. INSS- 26,77 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/10/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/10/2006 | 2153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 164,74 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 20/10/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/10/2006 | 795.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/10/2006 | 8399.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 890,18 P.A- 122,50 CEF- 183,26 E.B/B- 476,40 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 20/10/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/10/2006 | 4727.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 359,83 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/10/2006 | 280.00 | 00009492887487 | JOSE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO /DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES VINCULADOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850788 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/10/2006 | 360.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.CH.: 854066 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030937 | 20/10/2006 | 6797.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 00027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/10/2006 | 33.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS AO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVOA SEGUNDA VIA DAS PRESTACOES DE CONTAS PNAT /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/10/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/10/2006 | 8781.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 671,66 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 20/10/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/10/2006 | 6290.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 666,33 CEF- 261,71 FOPAG - MDE E. B/B- 155,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/10/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/10/2006 | 9391.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.030,11 CEF- 211,58 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 460,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 20/10/2006 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/10/2006 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 321,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/10/2006 | 359.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/10/2006 | 26919.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.936,35 CEF- 941,36 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 826,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/10/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 20/10/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/10/2006 | 392.54 | 00003405900417 | ALEXANDRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850436 - FUNDEF 40% IPMS - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 24/10/2006 | 566.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850792 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 24/10/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850792 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 24/10/2006 | 324.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850793 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 24/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850793 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 24/10/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850793 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0031569 | 24/10/2006 | 774.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0031577 | 24/10/2006 | 3922.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 24/10/2006 | 384.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031411 | 24/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 24/10/2006 | 220.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E RECUPERACAO DO MO-TOR BOMBA WEC 0,5W, MONOFASICA PERTENCENTE AOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE /JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850794 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 24/10/2006 | 70.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMER-SA, MONOFASICA PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIIO. CH.: 850795 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 24/10/2006 | 31.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850792 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 24/10/2006 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850793 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 24/10/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851598 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 24/10/2006 | 63.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850792 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 24/10/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850793 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 24/10/2006 | 659.14 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850791 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 24/10/2006 | 63.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850792- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 24/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850793- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031348 | 24/10/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 24/10/2006 | 0.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 24/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850790 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 24/10/2006 | 37.50 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E NAPA LISA /DESTINADA AO GRUPO DE ARTESAO ATENDIDO ATRA- VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 24/10/2006 | 224.30 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS E DOCES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 25/10/2006 | 392.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOITOS E PAES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850047 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 25/10/2006 | 180.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM TROCA DE MEMORIA PERTEN-CENTE AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 25/10/2006 | 66.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DE DENTE E FLUOR DESTINADO AO PROJETO PARA ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL DESTINADOS AOS CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DOS PSF I E II DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851599 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 25/10/2006 | 450.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS RIACHO FECHADO, CANA-FISTULA E GUABIRABAA CIDADE DE GUARABIRA CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO. CH.: 851600 - FUS ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 25/10/2006 | 620.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE,PIRPIRI E GUABIRABA AS CIDADES DE GUARABIRA CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 18,60 CH.: 851602 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 25/10/2006 | 335.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA. CH.: 851601 - FUS ISS- 10,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 25/10/2006 | 735.00 | 00006661180439 | JOAO BOSCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 25/10/2006 | 160.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO SO PARTICIPANTE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUC.PROFISSIONAL TECNICA DE NIVEL MEDIO, INTEGRADA AO ENSINO MEDIO EM EDUC.P/JOVENS E ADULTOS NA UFPB CAMPUS /III BANANEIRAS-PB.. CH.: 850445 - TRIBUTOS ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 25/10/2006 | 440.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 /MICRO COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA HP 3550 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850157 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0031691 | 26/10/2006 | 7606.94 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. CH.: 851604 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/10/2006 | 60.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDA-DE DE PIRPIRITUVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO E QUALIFICACAO DOS MESMOS. CH.: 851603 - FUS ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 26/10/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 481,56 CH. 850876 R$ 172,88 CH.: 850874 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 26/10/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850874/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 26/10/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850875/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850874/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 26/10/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 CH.: 850877/PAB R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 26/10/2006 | 335.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM /BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM NATAL E JOAO /PESSOA. ISS- 10,05 CH.: 851605 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 26/10/2006 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 26/10/2006 | 50.00 | 00007328744405 | CLARA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAO DE UMA VIA-GEM REALIZADA AO MONUMENTO HISTORICO PE IBIA-PIAN, LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARA. ISS- 1,50 CH.: 850048 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 27/10/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFOR- ME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854075 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0031780 | 27/10/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2006. CH.: 850871 - PAB CH.: 850878 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 27/10/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850872- PAB CH.: 850878- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850873 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 27/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850873- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 6,00 CH.: 850446 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 27/10/2006 | 173.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854074 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 27/10/2006 | 171.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850325 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 27/10/2006 | 199.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854074 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 27/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850322 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 27/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850324 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 27/10/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850323 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032361 | 27/10/2006 | 287.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032379 | 27/10/2006 | 269.83 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032387 | 27/10/2006 | 674.83 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0032395 | 27/10/2006 | 342.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 27/10/2006 | 1823.10 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 177 CANETAS DE METAL DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 27/10/2006 | 666.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850799 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 27/10/2006 | 340.09 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850797 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 27/10/2006 | 51.90 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA /FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850800 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 27/10/2006 | 337.25 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. CH.: 850798 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 27/10/2006 | 1100.00 | 00029938589472 | ELOSMAN CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE /POLDANDO AS ARVORES DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE E DAS RUAS PU- BLICAS, NOS DIAS 02 A 27/10/06. ISS- 33,00 CH.: 850801 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/10/2006 | 280.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/10/2006 | 371.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/10/2006 | 60.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032174 | 31/10/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854083 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032182 | 31/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854082 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032204 | 31/10/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854088 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032212 | 31/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854089 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/10/2006 | 260.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER RECONDI-CIONADO P/IMP.1020 E UMA RECARGA DE TONER 49 A, COM TROCA DO ROLO DE BORRACHA E LAMINA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032417 | 31/10/2006 | 1405.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/10/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE N.0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/10/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOI, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/10/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA /MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0032034 | 31/10/2006 | 1330.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. CH.: 854085 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 31/10/2006 | 40.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 31/10/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 850009 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 31/10/2006 | 91.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854084 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0032093 | 31/10/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 854076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 31/10/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 31/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850009 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0032123 | 31/10/2006 | 1953.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850802 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0032131 | 31/10/2006 | 4301.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850803 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032409 | 31/10/2006 | 1529.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 31/10/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 31/10/2006 | 3650.00 | 08008076000175 | ONIX INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA- DOR E UMA MULTIFUNCIONAL HP MOD 4355, FAX IM-PRESSORA, COPIADORA E SCANNER DESTINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA /AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/10/2006 | 695.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE 03 TONNER HP 49A E03 TONER HP 12A, COM TROCA DE CILINDRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/10/2006 | 256.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 31/10/2006 | 69.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DE PREFIXO /0484 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONVENIO 26/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/10/2006 | 450.00 | 04763211000137 | RADIO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 31/10/2006 | 370.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 31/10/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E-LETROVENTILADOR NO VEICULO VECTRA DE PLACA /MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 31/10/2006 | 301.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE / PLACA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854080 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 31/10/2006 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOD 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 854080 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032425 | 31/10/2006 | 1243.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 30/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/10/2006 | 520.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031941 | 31/10/2006 | 1828.14 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 31/10/2006 | 47.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA INTERRUPTORA METALICA DESTINADA AO CONSULTORIO O- DONTOLOGICO PSF I DESTE MUNICIPIO. CH.: 851607 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032506 | 31/10/2006 | 8152.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIORINO /PLACA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/01006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/10/2006 | 237.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874,FIAT UNOPLACA MNI 7965 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 31/10/2006 | 467.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 31/10/2006 | 24.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854081 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/10/2006 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CA-SA DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851606 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/10/2006 | 989.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA AOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851610 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/10/2006 | 185.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851610 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/10/2006 | 311.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851609 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/10/2006 | 117.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 21 34 E FIORINO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851609 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/10/2006 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /EM JOAO PESSOA. ISS- 9,00 CH.: 850448 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 31/10/2006 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO A TURMA CONCLUINTE DO2§ ANO DA E.E.E.F.M JOAO DE FREITAS MOUZINHO A FIM DE CONHECER PONTOS TURISTICOS DA CAPI-TAL DO ESTADO. ISS- 9,00 CH.: 850447-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032191 | 31/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854082 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032221 | 31/10/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 854089 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/10/2006 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032433 | 31/10/2006 | 1069.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/0102006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/10/2006 | 53.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 31/10/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0034258 | 01/11/2006 | 262.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CON- FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854090 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0034231 | 01/11/2006 | 588.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00075957191434 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA IM-PLANTACAO DE DOIS POSTES DE ENERGIA ELETRICA COM EXTENSAO DA RUA DIONISIO SIMAO RIBEIRO PAATENDER A COMUNIDADE DA RUA PROJETADA 8 DESTEMUNICIPIO. ISS- 36,00 CH.: 850805/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/11/2006 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851615 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/11/2006 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851616 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/11/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851612 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/11/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851611 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/11/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851613 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/11/2006 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851618 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851617 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/11/2006 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR- ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851620 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/11/2006 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851614 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/11/2006 | 150.28 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO, PAES E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTEMUNICIPIO. CH.: 851619 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/11/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,05,09,17,19,E 24/10/06,CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 854091 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/11/2006 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CON-FORME LEI N. 114/2005. CH.: 854093 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/11/2006 | 175.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854099 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. / 114/2005. CH.: 854092 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854096 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/11/2006 | 250.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MUNI- CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854098 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/11/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI /MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854094 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/11/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE / N. 114/2005. CH.: 854095 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854097 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 03/11/2006 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 854105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 03/11/2006 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO DECRETO N§ 020/2006 DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. CH.: 850808 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0032930 | 03/11/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A NO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854102- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0032948 | 03/11/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE- RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE /DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854103 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 03/11/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851623 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 03/11/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851622 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 03/11/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 854104 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 03/11/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 854101 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0033006 | 03/11/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854100 - FPM ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 03/11/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 850809 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 03/11/2006 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO LAGOA DE BAIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06CH.: 850027 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 03/11/2006 | 285.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO LAGOA DE BAIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06CH.: 850027 - CIDE ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/11/2006 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO LAGOA DE BAIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06CH.: 850027 - CIDE ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/11/2006 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO LAGOA DE BAIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06CH.: 850027 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/11/2006 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/11/2006 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/11/2006 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 03/11/2006 | 285.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 03/11/2006 | 270.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 03/11/2006 | 300.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 03/11/2006 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 03/11/2006 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA, DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O PERIODO DE 02 A 30/10/06. CH.: 850035 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 05/11/2006 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 06/11/2006 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851448 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 06/11/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMK 4953-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854112 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0033049 | 07/11/2006 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854113 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0033031 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854114 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0033057 | 07/11/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850810 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 07/11/2006 | 292.50 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 850061 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 07/11/2006 | 820.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0033073 | 07/11/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO / EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 850810- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/11/2006 | 135.00 | 00073877140459 | LOURINALDA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERFENTE A CONFECCAO DE 45 TOUCAS DESTI-NADAS AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,05 CH.: 850158 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 08/11/2006 | 160.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851450 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 08/11/2006 | 30.00 | 00048930083404 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA /MOB 4238 DESTINADO AO TRANSPORTE DO TOMBADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 CH.: 850449 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 08/11/2006 | 186.30 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,59 CH.: 851449 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 08/11/2006 | 30.00 | 00048930083404 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA /MOB 4238 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 CH.: 850450 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 08/11/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045235 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 08/11/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045236 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 08/11/2006 | 383.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAMSERVICOS DURANTE OS DIAS 28/10 E 29/10/06 POROCASIAO DO PLEITO ELEITORAL 2006 NESTE MUNICIPIO. ISS- 11,49 CH.: 850812- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 08/11/2006 | 285.75 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,57 CH.: 850451 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 08/11/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045234 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 08/11/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045237 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 08/11/2006 | 82.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. ISS- 2,48 CH.: 850811 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 08/11/2006 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO / DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005. CH.: 851627 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 08/11/2006 | 33.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SA-LIVA ARTIFICIAL), DESTINADO A DOACAO PARA A /SR¦ MARIA JOSE DA CUNHA SILVA, POR SER RECO- NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850813 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/11/2006 | 175.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,26 CH.: 851626 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/11/2006 | 47.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DESTEMUNICIPIO. CH.: 851628 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/11/2006 | 255.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO DOACAO A PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE. CH.: 850817 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/11/2006 | 60.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 09/11/2006 | 84.00 | 00075957191434 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AOS MESARI-OS QUE PRESTARAM SERVICOS POR OCASIAO DO PLEITO ELEITORAL 2006 NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,52 CH.: 850818 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/11/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE /CCBEU, NOS DIAS 07,14,21 E 28/10/06. CH.: 850819 - ICMS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/11/2006 | 235.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850159 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/11/2006 | 940.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CI-DADES DE ITAPOROROCA, SERRA DA RAIZ, GUARABI-RA, BAIA DA TRAICAO, DUAS ESTRADAS E PIRPIRI-TUBA. CH.: 850453 - TRIBUTOS ISS- 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/11/2006 | 80.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNX 3040, TRANSPORTANDO TITIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE BELEM. ISS- 2,40 CH.: 850452 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/11/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO REALIZACAO DE PARTICA CONTRA O TIME BOM JESUS DE LAGOA DE DENTROCH.: 850454 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/11/2006 | 1480.00 | 09107988000167 | MECANTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA COMPLE-TA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA PARA ATENDER A POPULACAO DESTA CIDADEPOR OCASIAO DA FALTA DE AGUA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. CH.: 854118 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/11/2006 | 1749.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854117 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/11/2006 | 3421.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/11/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851454 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/11/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/11/2006 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MZG 1193 AS CIDADES DE ARARUNA E CACIM-BA DE DENTRO CONDUZINDO O GRUPO DE CRISMA /JUPAC PARA A 14¦ ROMARIA DA TERRA. ISS- 9,00 CH.: 854120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/11/2006 | 5904.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/11/2006 | 4468.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/11/2006 | 1218.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/11/2006 | 197.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/11/2006 | 150.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854115 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/11/2006 | 5324.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/11/2006 | 3745.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854116 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO / PROGRAMA PAIF. CH: 850050- PAIF R$ 967,50 CH:850051 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A- TRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850049 - PAIF R$ 967,50 CH:850051 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/11/2006 | 603.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851631 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/11/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851630 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/11/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. CH.: 851632 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851629 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/11/2006 | 3914.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/11/2006 | 3475.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854116 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 11/11/2006 | 430.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGULADOR DE /VOLTAGE, DESTINADOS A BOMBA DAGUA QUE ABASTE-CE A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0033537 | 13/11/2006 | 213.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO PA-RA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMAPNAC NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CH.: 850024 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 13/11/2006 | 300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVA-GENS GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 13/11/2006 | 540.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTERESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854143 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 13/11/2006 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDA CA- RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854146 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/11/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854142 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 13/11/2006 | 242.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 11 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 854141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 13/11/2006 | 180.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 EGOL PLACA 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 14/11/2006 | 336.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 14/11/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DOSETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 14/11/2006 | 245.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 14/11/2006 | 245.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 14/11/2006 | 408.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIADESTE MUNICIPIO. CH.:854151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 14/11/2006 | 1450.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854150 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 14/11/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 14/11/2006 | 519.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 851635 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 14/11/2006 | 108.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES,QUEIJO E MUSSARELA DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES ETECNICOS DE EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO /REALIZADO NO DIA 03/11 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850162 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 14/11/2006 | 160.00 | 00009492887487 | JOSE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO /DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES VINCULADOA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E TECNICOS POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 03/11/06, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850161 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 14/11/2006 | 149.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ASCRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DO PNAC NA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 14/11/2006 | 3563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 16/11/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851455 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0033782 | 16/11/2006 | 146.34 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOCO PARA OSPROFESSORES E TECNICOS EM EDUCACAO POR OCASI-AO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 03DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850163 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 16/11/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,/ CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854153- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035319 | 17/11/2006 | 1337.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA /DE PRECO N. 00004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 17/11/2006 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851456 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 18/11/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0035327 | 18/11/2006 | 1953.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0035343 | 18/11/2006 | 4301.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/11/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/11/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF-112,17 E.B/B- 154,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/11/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/11/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 854154 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0033693 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 854155 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/11/2006 | 69.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/11/2006 | 427.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 20/11/2006 | 834.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/11/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/11/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- FPM E.B/B- 100,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/11/2006 | 187.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/11/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/11/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/11/2006 | 2205.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM IPMS- 189,93 E.B/B- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 20/11/2006 | 53.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045238 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/11/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/11/2006 | 11592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006.FOPAG- FPM IRRF- 487,73 INSS- 941,27 E.B/B- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/11/2006 | 469.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH:045238- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 20/11/2006 | 520.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDA-DE DE PIRPIRITUVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO E QUALIFICACAO DOS MESMOS. CH.: 851636 - FUS ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/11/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 481,56 CH. 850880 R$ 172,88 CH.: 850879 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/11/2006 | 373.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/11/2006 | 9109.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.004,57 CEF- 378,59 FOPAG - FUS E.B/B- 770,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/11/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/11/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/11/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850880/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850879/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/11/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 CH.: 850883/PAB R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/11/2006 | 257.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/11/2006 | 5964.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 662,43 CEF- 366,20 FOPAG - MDE E. B/B- 155,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/11/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/11/2006 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 644,89 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/11/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/11/2006 | 10196.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.117,38 CEF- 315,22 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 460,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/11/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/11/2006 | 3798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 290,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/11/2006 | 269.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/11/2006 | 29517.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.222,26 CEF- 1.064,03 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 826,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/11/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/11/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/11/2006 | 2927.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/11/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/11/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/11/2006 | 2153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 164,74 E.B/B- 38,45 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/11/2006 | 1042.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 79,77 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/11/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/11/2006 | 4034.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/11/2006 | 795.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/11/2006 | 8586.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 904,29 P.A- 122,50 CEF- 183,26 E.B/B- 476,40 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/11/2006 | 1400.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO /PARA RECUPERACAO DA RUA SABINIANO MAIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 21/11/2006 | 3600.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADO COM A MOTO-NIVELADORA HUMBER-WARCO NOS TERRENOS PARA /CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 21/11/2006 | 1168.34 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 21/11/2006 | 74.55 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 21/11/2006 | 840.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM.DE GAS LIQUEF.PETROLEO GLP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851457 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 21/11/2006 | 1890.39 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 21/11/2006 | 857.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 21/11/2006 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 21/11/2006 | 225.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS REALI-ZADOS NOS DIAS 19 E 16/08 E 02/09/06. CH.: 850455 - TRIBUTOS ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0034347 | 21/11/2006 | 10637.35 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006.CH.: 851637 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0034355 | 21/11/2006 | 3418.25 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 04/2006. CH.: 851637 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 21/11/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 FORMATACAO E REINSTALACAO /EM CPU NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851641 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 21/11/2006 | 670.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 21/11/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851639 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 21/11/2006 | 80.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXODESTINADOS A CAMPANHA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAM-PANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DOMUNICIPIO. CH.: 851638 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 21/11/2006 | 115.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENENOS K-OTHRINEE BOVITRAZ, DESTINADOS AOS COLABORADORES EVENTUAL DO PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PARA PULVERIZAR AS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851640 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0034410 | 21/11/2006 | 2287.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AO PSFI E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N. 04/2006. CH.: 850010 - FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/11/2006 | 513.28 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/11/2006 | 100.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO A POPULACAO DO SITIOS BOA VENTURA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 2§ TURNO DO PLEI-TO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 29/10/06. ISS- 3,00 CH.: 854159 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/11/2006 | 200.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791 TRANSPORTANDO A POPULACAO DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM /DO 2§ TURNO DO PLEITO ELEITORAL REALIZADO NODIA 29/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854160 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/11/2006 | 200.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MYL 0161 TRANSPORTANDO A POPULACAO DA ZONARURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM /DO 2§ TURNO DO PLEITO ELEITORAL REALIZADO NONO DIA 29/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854121 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/11/2006 | 200.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 3040 TRANSPORTANDO A POPULACAO DO SITIOS LAGOA VELHA E LAGOA DE BAIXO A SEDE DO MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 2§ TURNO DO /PLEITO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 29/10/06. ISS- 6,00 CH.: 854158 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/11/2006 | 16.18 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 22/11/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 22/11/2006 | 269.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 22/11/2006 | 42.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO E POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE PROJETOS AO CONGRESSO NACIO- NAL. CH:854131- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850007 - IGDBF ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 22/11/2006 | 31.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO E POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO-CIAL RELATIVO AO DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIODO IPMS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 22/11/2006 | 32.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854132- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 22/11/2006 | 91.82 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 854128 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 22/11/2006 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA FONTE ATX PERTENCENTE AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/11/2006 | 65.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAO PESSOAL DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 22/11/2006 | 27.50 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPUMA DESTINADA A IMPLEMENTACAO DA PECA DE TEATRO NA CAMPANHACONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 22/11/2006 | 88.51 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA REG.BIO-HULIN, DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO DE INSULINOTERAPIA DE PACIENTE RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 22/11/2006 | 207.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 851459 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 22/11/2006 | 215.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE /PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851501 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 22/11/2006 | 351.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851460 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/11/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851502 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 22/11/2006 | 700.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ORGANIZACAO DO ARQUIVO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. ISS- 21,00 CH.: 851503 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 22/11/2006 | 175.00 | 00067598463468 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE AUXILIO DOENCA DA /SERVIDORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. IPMS - 19,25 CH.: 850352 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 22/11/2006 | 65.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 22/11/2006 | 33.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/11/2006 | 65.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 854132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0035530 | 23/11/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 23/11/2006 | 720.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM ALGODAO PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE,REALIZADA NO DIA 23/11/2006, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 23/11/2006 | 324.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES JOVENS DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 23/11/2006 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FAVIANA KARLA FERNANDES TARGINO, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI DE /N§ 073/2001. CH.: 854134 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0035513 | 23/11/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0035521 | 23/11/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 24/11/2006 | 60.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO REALIZADO NOS VEICULOS AMBULANCIAS /SAVEIRO MOQ 2134 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 24/11/2006 | 540.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 24/11/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE SAO SE-BASTIAO DE LAGOA DE DENTRO. CH.: 854136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 24/11/2006 | 1274.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS, PDROES EBOLAS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034690 | 24/11/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOASEC PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE 16/10 A 25/10/06 E 31/10 A 22/11/06.TOMADA DE PRECO 02/2006. CH.: 850096-PNAT IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034703 | 24/11/2006 | 825.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 16/10 A 25/10 E 31/10 A 22/11 TOMADA DE PRECO N.02/2006. CH.: 851506 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034711 | 24/11/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 25/10/ 31/10 A 22/11,LIC. T.DE PRECO N.02/2006 CH.: 851505 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034720 | 24/11/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 16/10 A 25/10/06E 31/10 A 22/11/06TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 851507 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034738 | 24/11/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE16/10 A 25/10 E 31/10 A 22/11 TOMADA DE PRECON. 02/2006. CH.: 851508 - MDE IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034746 | 24/11/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE NOITE,PERIODO DE 16/10 A 25/10 31/10 A 22/11,TOMADA DE PRECO N.02/06. CH.: 851509 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034754 | 24/11/2006 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 25/10 E 31/10A 22/11/06. CH.: 851510 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034762 | 24/11/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE,PERIODO DE 16/10 A 25/10E 31/10 A 22/11/06.TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 851511 - MDE IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034771 | 24/11/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TO-MADA DE PRECO 02/06,PERIODO 16/10 A 25/10/06.E 31/10 A 22/11/06. CH.: 851512 - MDE IRRF- 42,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 24/11/2006 | 3645.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE SOARES /DE SENA, MANOEL V.FILHO, ONALDINA TEIXEIRA, /PERILO DE O.VIANA, SEVERINA NOGUEIRA E VER.MANOEL C. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034801 | 24/11/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, PERIODO DE 16/10 A 25/10/ E 31/10 A 22/11TOMADA DE PRECO N. 02/06. CH.: 850055/850057 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034819 | 24/11/2006 | 1000.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE,TOMADA DE PRECO N.02/06,PERIODO 16/10 A 25/10 E 31/10 A 22/11/06. CH.: 850056/850057- TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 24/11/2006 | 166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 3473-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE,TOMADA DE PRECO N.02/06,PERIODO 16/10 A 25/10 E 31/10 A 22/11/06. CH.: 851504 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 27/11/2006 | 36.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 27/11/2006 | 480.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS NA RUA SABINIANO MAIA DES-TE MUNICIPIO. ISS- 14,40 CH.: 850456 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 27/11/2006 | 153.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 27/11/2006 | 491.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/11/2006 | 540.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS RIACHO FECHADO, CANA-FISTULA E GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO. CH.: 850458 - TRIBUTOS ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/11/2006 | 360.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS DO SITIOMASCATE A HOSPIRAL NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 10,80 CH.: 854138 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/11/2006 | 540.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS MASCATE E /GUABIRABA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. ISS- 16,20 CH.: 854139 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850010 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 27/11/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 850457 - TRIBUTOS ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/11/2006 | 720.27 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 854137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/11/2006 | 135.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO AAO CONSUMO TELEFONICO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850009 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/11/2006 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTA-DOR DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854059 - TIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/11/2006 | 295.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/11/2006 | 146.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACAMNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/11/2006 | 215.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0035441 | 28/11/2006 | 681.62 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0035459 | 28/11/2006 | 303.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0035467 | 28/11/2006 | 259.23 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0035475 | 28/11/2006 | 288.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 29/11/2006 | 110.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASAO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DE SAUDE E PSF IE II POR OCASIAO DA REUNIAO DE AVALIACAO DO /PACTO DOS INDICADORES 2006, REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 29/11/2006 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 29/11/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850326 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/11/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850328 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/11/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850327 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/11/2006 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854140 - FPM INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/11/2006 | 100.00 | 00003472331470 | MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIDE N. 073/2001. CH.: 854182 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/11/2006 | 310.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CA-/RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/11/2006 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850329 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0035572 | 29/11/2006 | 2193.12 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/11/2006 | 1050.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS OFICINAS DE CAPACITA€ÇO NO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO PELO SEBRAE-PB /NO DIA 25/11/06 ATENDENDO A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA ATRAVES DO PROGRAMA PAIFCH.: 850052 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/11/2006 | 202.95 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE POR OCASIAO /DA ENTREGA DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENRES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/11/2006 | 210.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOITOS SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHEDOS PROFESSORES E TECNICOS POR OCASIAO DO EN-CONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/11/2006 | 360.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMY 3473, NAS CIDADES DE LAGOA DE DEN- TRO CAICARA E PIRPIRITUBA. ISS- 10,80 CH.: 850460- TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035696 | 30/11/2006 | 1074.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/11/2006 | 52.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/11/2006 | 124.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO MOTORISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA /QUE TRABALHOU NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ON-DE VAO SER CONSTRUIDAS AS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,72 CH.: 854188 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/11/2006 | 292.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,DIA DOS PROFESSORES E FOTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850164 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/11/2006 | 374.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA- CAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/11/2006 | 758.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUPLICADORES /COPIATIC DESTINADOS AS ESCOLAS NAIDE MAIA E /JOSE SOARES DE SENA VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850165 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035653 | 30/11/2006 | 784.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/11/2006 | 980.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS INFANTIS, BRINQUEDOS EDUCATIVOS E /OUTROS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850017 - BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/11/2006 | 3487.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES REA-LIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/11/2006 | 49.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GORROS DE PAPAI /NOEL DESTINADOS AS ATIVIDADES LUDICAS DA COMEMORACAO DO NATAL DAS CRIANCAS DESTA CIDADE. CH.: 850015 - BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/11/2006 | 241.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS INSTRUTORES DAS OFICINAS DE CAPACITA-CAO DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NO DIA /25/11/06 PELO SEBRAE-PB NESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 - PAIF ISS- 7,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850011 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/11/2006 | 480.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CI-DADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035114 | 30/11/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 854183 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/11/2006 | 1245.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTI-NADOS A COMEMORACAO DO NATAL DAS CRIANCAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/11/2006 | 51.29 | 00003194432486 | ELINALVA CANDIDO DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO- NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 854185 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035645 | 30/11/2006 | 578.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 01 A 30/11/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE N.0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/11/2006 | 326.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/11/2006 | 52.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/11/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/11/2006 | 111.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/11/2006 | 111.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035629 | 30/11/2006 | 2027.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIDO DE 01 A 30/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/11/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 854184 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/11/2006 | 64.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/11/2006 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONER HP 49A COM TROCA DE CILINDROPERTENCENTE A MICRO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/11/2006 | 6598.90 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, ROLOS DE PORTA E TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES PARA A RECUPERACAO DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/11/2006 | 403.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/11/2006 | 331.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874,FIAT UNOPLACA MNI 7965 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/11/2006 | 76.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE DUAS MOTOS PERTENCENTES A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE PARA FAZEREM A BUSCA ATIVA NA CAPTU-RA AO FLEBOTAMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035688 | 30/11/2006 | 8058.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIORINO /PLACA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850886 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/11/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850886- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/11/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850881/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0035173 | 30/11/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850884 - PAB CH.: 850882 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/11/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850885- PAB CH.: 850882- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSONO VEICULO DE MONZA PLACA KFI 2690, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 6,00 CH.: 854187 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/11/2006 | 151.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO, PAES E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/11/2006 | 602.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/11/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/12/2006 | 250.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/12/2006 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME LEIMUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854199 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/12/2006 | 31.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO E POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS AO CONGRESSO NACIONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 854189 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. /114/2005. CH.: 854192 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/12/2006 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 854196 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854194 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/12/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 06,09,16,21,23,E 28/11/06,CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 854191 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854197 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854195 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/12/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE /N. 114/2005. CH.: 854193 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/12/2006 | 30.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/12/2006 | 80.00 | 00008865343729 | EDNALVA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851514 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/12/2006 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DOIS LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MANOEL VIEIRA E NAIDE MAIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 CH.: 850166- QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/12/2006 | 255.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/12/2006 | 225.00 | 00091663520453 | MANOEL TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/12/2006 | 240.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/12/2006 | 255.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/12/2006 | 285.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/12/2006 | 225.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/12/2006 | 255.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/12/2006 | 285.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO MASCATE A ESTE MUNICIPIO DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 30/11/06. CH.: 850028 - CIDE ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/12/2006 | 240.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FUNDO ESPECIAL ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/12/2006 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FUNDO ESPECIAL ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/12/2006 | 240.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FUNDO ESPECIAL ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/12/2006 | 165.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FUNDO ESPECIAL ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854200 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 04/12/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 854167 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 04/12/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 854166 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 04/12/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 854168 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0036374 | 04/12/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854165 - FPM ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 04/12/2006 | 120.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851515 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 04/12/2006 | 290.40 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,71 CH.: 851516 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 04/12/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE /CCBEU, NOS DIAS 04,11,18 E 25/11/06. CH.: 854176 - FPM ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 04/12/2006 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854171 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 04/12/2006 | 239.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 04/12/2006 | 128.85 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,87 CH.: 854175 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 04/12/2006 | 526.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH:850014- CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 04/12/2006 | 53.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO AAO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS NA RECEP- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 04/12/2006 | 480.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 04/12/2006 | 12.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO /DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,36 CH.: 854174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/12/2006 | 250.20 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,51 CH.: 854173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0036137 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854169- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0036145 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE-RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE /DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854170 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/12/2006 | 422.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIADESTE MUNICIPIO. CH.:850015 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 04/12/2006 | 3.20 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 04/12/2006 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA O SR§ ELIAS FELIX BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 854172 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/12/2006 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005. CH.: 851654 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/12/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851648 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 04/12/2006 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851649 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 04/12/2006 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851646 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 04/12/2006 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851650 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/12/2006 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851651 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 04/12/2006 | 225.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851653 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 04/12/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851647 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 04/12/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851645 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 04/12/2006 | 261.15 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,83 CH.: 851652 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 04/12/2006 | 580.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 1978, CONDUZINDO PESSOAS EM BUS-CA DE ATENDIMENTO MEDICO EM NATAL E JOAO PES-SOA. ISS- 17,40 CH.: 854177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 05/12/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MONITOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CEDIDO AO CONSELHO TUTE- LAR. CH.: 854204 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 05/12/2006 | 100.00 | 00003863044401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001.CH.: 854202 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 05/12/2006 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP3920 DESTINADA AO SETOR DE ARRECADACAO E TRI-BUTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850461 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 05/12/2006 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851520 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 05/12/2006 | 120.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851521 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 06/12/2006 | 3563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0036455 | 06/12/2006 | 5177.15 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA EANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00017/2006. CH.: 850841 - ICMS | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0036480 | 06/12/2006 | 22268.62 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME PAVIMENTACAO NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA EANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 00017/2006. D/DIRETO | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0036439 | 06/12/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMK 4953-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854203 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 06/12/2006 | 473.99 | 06291986000182 | RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS AGEN-TES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANODESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADE SOCIAO EDUCATIVOA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850012 - FMASPBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 06/12/2006 | 72.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECEPCAO DAS VISITAS AO CENTROCULTURAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA, DOS A-GENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SICIAL E HU-MANO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - FMASPBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 07/12/2006 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMT 8644, CONDUZINDO O GRUPO DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TA CIDADE EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA A JOAOPESSOA. ISS- 15,00 CH.: 850056 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036510 | 07/12/2006 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854207 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 07/12/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851658 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 07/12/2006 | 300.00 | 00003786837481 | MILTON MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA COLABORACAO DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DACONCEICAO PADROEIRA DESTA CIDADE, NO DIA 09/ DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850843 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036498 | 07/12/2006 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854205 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0036579 | 07/12/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854206- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 07/12/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850467 - TRIBUTOS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 07/12/2006 | 410.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRA E TARIFA DE ALTERACAO DE CUS-TOS CONFORME PARECER TECNICO N§ 013/2006, CONTRATO DE REPASSE DE N§ 00178690-99/2005. CH.: 850842 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 07/12/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE SAO SE-BASTIAO DE DUAS ESTRADAS. CH.: 850468 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 07/12/2006 | 250.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPOTIVOS BAS CIDADES DE ITAPOROROCA E PEDRO REGIS. CH.: 850462 - TRIBUTOS ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 07/12/2006 | 140.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM JACARAU, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571. ISS- 4,20 CH.: 850466 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 07/12/2006 | 85.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO EJA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO A E-TICA DA POLITICA PRATICA DO EDUCADOR REALIZA-DA NA CIDADE DE GUARABIRA MO DIA 22/11/06. CH.: 850465 - TRIBUTOS ISS- 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 07/12/2006 | 255.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZE 3571 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DO CONCURSO VESTIBULAR NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2006. CH.: 850464 - TRIBUTOS ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 07/12/2006 | 300.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA EM VISITA AO PONTO TURISTICO NOSSA SENHORA DA GUIA. ISS- 9,00 CH.: 850463 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0036561 | 07/12/2006 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854206 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 08/12/2006 | 3379.40 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 08/12/2006 | 2790.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006.DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 08/12/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 08/12/2006 | 4049.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 08/12/2006 | 900.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 08/12/2006 | 145.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 08/12/2006 | 7134.38 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 11/12/2006 | 156.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854208 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 11/12/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854210 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 11/12/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854211 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 11/12/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. CH.: 854214 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 11/12/2006 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854215 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 11/12/2006 | 25.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851661 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 11/12/2006 | 150.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851660 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 11/12/2006 | 150.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851659 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 11/12/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851663 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 11/12/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851662 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 11/12/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06.CH.: 851665 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 11/12/2006 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851664 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 11/12/2006 | 678.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 851666- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO /PROGRAMA PAIF. CH: 850058- PAIF R$ 967,50 CH:850059 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 11/12/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A-TRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850057 - PAIF R$ 967,50 CH:850059 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854212 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 11/12/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NIVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854209 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 11/12/2006 | 400.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS /COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEREM DOA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. CH.: 850845 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 11/12/2006 | 600.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS, BLUSAS ECAFILAS DESTINADAS AO FIGURINO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TEATRO PARA ENCENACAO DA PECATEATRAL O BAILE DO MENINO DEUS, NESTE MUNICI-PIO. CH.; 850060 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 11/12/2006 | 150.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNX 3040, TRANSPORTANDO TITIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE ALAGOINHA. ISS- 4,50 CH.: 850846 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 11/12/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851522 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 11/12/2006 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851523 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 11/12/2006 | 341.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851525 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 11/12/2006 | 234.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DAS /ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851524 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 12/12/2006 | 2020.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851526 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 12/12/2006 | 2002.20 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 12/12/2006 | 183.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSO DESTINADOS A CONFECCAO E MONTAGEM DAPECA TEATRAL O BAILE DO MENINO DEUS COM O GRUPO DE TEATRO DESTA CIDADE. CH.: 850062 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 12/12/2006 | 230.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO E MONTAGEM DA PECA TEATRAL OBAILE DO MENINO DEUS COM O GRUPO DE TEATRO /DESTA CIDADE. CH.: 850063 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 12/12/2006 | 166.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSO DESTINADOS A CONFECCAO E MONTAGEM DAPECA TEATRAL O BAILE DO MENINO DEUS COM O GRUPO DE TEATRO DESTA CIDADE. CH.: 850061 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BENFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 12/12/2006 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO EM FAVOR DA BEMFAM. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0036986 | 12/12/2006 | 6556.70 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. CH.: 850887 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 12/12/2006 | 2350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851673 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 12/12/2006 | 260.40 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO E ELABORACAO DA PECA A INVASAO DO MOSQUITO DA DENGUE APRESENTADA POR OCASIAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE EMPRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 12/12/2006 | 300.00 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BURO-CRATICO DO SETOR DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037028 | 12/12/2006 | 3433.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS I E II, DESTE /MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 04/2006. CH.: 851671 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 12/12/2006 | 19.40 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUATRO ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUEPARTICIPARAM DO CURSO PROFORMAR REALIZADO NACIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 851672 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 12/12/2006 | 700.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANFLETOS EDUCA-TIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E LASHIMANIOSE REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850006 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 12/12/2006 | 1041.30 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 12/12/2006 | 2250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854216 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 12/12/2006 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL AUNIAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850847 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 12/12/2006 | 41.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS AO /CONGRESSO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850470 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 13/12/2006 | 100.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMX 3040 TRANSPORTANDO O GRUPO DE CATEQUE-SE DESTE MUNICIPIO EM VISITA AO MEMORIAL FREIDAMIAO. CH.: 045239 - ICMS ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 13/12/2006 | 500.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA RELACIONADOS A LEGISLACAO PREVIDENCIARIA E CONFE-CCAO DE GFIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 15,00 CH.: 850852- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0037133 | 13/12/2006 | 390.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA /MODALIDADE CONVITE DE N. 027/2006. CH.: 851674 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 13/12/2006 | 48.50 | 00082628076420 | JOSE HENRIQUE LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO /NA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR PARCERIAFIRMADA ENTRE A PREFEITURA E O SEBRAE. CH.: 850064 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 13/12/2006 | 230.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850850 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 13/12/2006 | 150.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E PROFESSO-RA SEVERINA NOGUEIRA EM VIAGENS DE LAZER A /PISCINA DE ITAPOROROCA. ISS- 4,50 CH.: 850849- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 13/12/2006 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA EM VISITA AO PONTO TURISTICO NOSSA SENHORA DA GUIA /NA CIDADE DE LUCENA. ISS- 9,00 CH.: 045241 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0037168 | 13/12/2006 | 6096.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 13/12/2006 | 104.10 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS AO MINISTERIO DA EDUCACAO E COMPROVANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAOSINDICAL/2006 DESTE MUNICIPIO. CH.: 850170 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 13/12/2006 | 80.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /NO SITIO RETIRO EM LAGOA DE DENTRO. ISS- 2,40 CH.: 045240 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 15/12/2006 | 121.25 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850854 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 15/12/2006 | 957.48 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854217 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 15/12/2006 | 108.80 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ALMOCO DOS /PROFESSORES E TECNICOS DE EDUCAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 03/11/2006. CH.: 854218 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 15/12/2006 | 988.87 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E QUEIJO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DE PAS- SEIO A PISCINA NOS DIAS 05 A 08/12/2006. CH.: 850172 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 15/12/2006 | 180.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEPASSEIO A PISCINA REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/12/2006. CH.: 850173 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 15/12/2006 | 170.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTES, ONALDINA TEIXEIRA E JOSE SOARES DE SENA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850174 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 15/12/2006 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO TU-TOR DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO REALIZADO NOSDIAS 14 E 15/12/2006, NA CIDADE DE ALAGOA /GRANDE. CH.: 850171 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 15/12/2006 | 324.90 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. CH.: 850856 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 15/12/2006 | 169.66 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850855 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 15/12/2006 | 425.00 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS E GARRAFAODE AGUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851677 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0037192 | 15/12/2006 | 2411.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850857 - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 15/12/2006 | 740.48 | 35498617000163 | EDNALDO FLORENTINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850853 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 15/12/2006 | 33.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CARTOES NATALI-NO DESTINADOS AOS MUNICIPES DESTA CIDADE. CH.: 850471 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 15/12/2006 | 1810.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR DESTINADO A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850011 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 18/12/2006 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDEN-CIA DA SENHORA MARIA GORETE PEDRO DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,/CONFORME LEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854219- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 18/12/2006 | 108.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAMISAS PERSO-NALIZADAS DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO CON-SELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850176 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0037508 | 18/12/2006 | 606.10 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 00027/2006. CH.: 850175 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0037443 | 18/12/2006 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851528 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 18/12/2006 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851527 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 19/12/2006 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 19/12/2006 | 966.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 19/12/2006 | 1795.78 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 19/12/2006 | 1206.25 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 19/12/2006 | 82.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 853461 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 19/12/2006 | 246.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO PREPARO DO MERENDA PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 19/12/2006 | 853.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853463 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 19/12/2006 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 19/12/2006 | 14.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 19/12/2006 | 82.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CA-SA DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851682 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 19/12/2006 | 456.02 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 19/12/2006 | 22.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESTINADOS A COORDENADORA DA /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E DIGITADOR QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE AVALIACAO DO PACTO /DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA 2006.REALI-ZADO NO DIA 23/11/06. CH.: 851683 - FUS ISS- 0,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 19/12/2006 | 6.31 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DO RAMAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 853465 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 19/12/2006 | 440.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 20 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 853464 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 19/12/2006 | 556.71 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 19/12/2006 | 4.21 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853465- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0037532 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 853467 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/12/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853469 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/12/2006 | 861.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 20/12/2006 | 139.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 20/12/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/12/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF- 81,98 FOPAG- ICMS E.B/B- 100,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 20/12/2006 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2006. INSS- 301,63 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 20/12/2006 | 867.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 20/12/2006 | 897.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 20/12/2006 | 11237.01 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 853474 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 20/12/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 20/12/2006 | 11592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.FOPAG- ICMS IRRF- 487,73 INSS- 941,27 E.B/B- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 20/12/2006 | 5592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. INSS- 427,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 20/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 20/12/2006 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS IPMS- 177,10 E.B/B- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. FOPAG - FPM IPMS- 154,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 20/12/2006 | 187.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/12/2006 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS INSS- 306,29 E.B/B- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 20/12/2006 | 3712.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO EXERCICIO DE 2006. FOPAG - FPM INSS- 283,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 20/12/2006 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853471 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/12/2006 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853472 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/12/2006 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOPESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851684 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/12/2006 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO ONDE FUNCIONA O SETOR DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851685 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 20/12/2006 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCA-LIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851686 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 20/12/2006 | 221.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 20/12/2006 | 373.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 20/12/2006 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 333,61 FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 20/12/2006 | 9744.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.055,16 CEF- 378,59 FOPAG - FUS E.B/B- 770,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 20/12/2006 | 8117.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. FOPAG - FUS IPMS- 892,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 20/12/2006 | 4303.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. FOPAG - FUS INSS- 329,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 20/12/2006 | 4110.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGA -MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 851688-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 20/12/2006 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, DO SITIO GUABIRABA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06.CH.: 851687 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/12/2006 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTEAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CH:853483- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/12/2006 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853470 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/12/2006 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853473 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 20/12/2006 | 900.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N. 74/99. CH.: 853468 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 20/12/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 20/12/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF-112,17 E.B/B- 154,51 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 20/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 82,50 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 20/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DA SERVIDORA DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2006. IPMS- 82,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 20/12/2006 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2006. INSS- 248,63 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 20/12/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 38,50 INSS- 133,85 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 20/12/2006 | 1866.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. IPMS- 38,50 INSS- 116,01 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 20/12/2006 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 20/12/2006 | 194.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 20/12/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 20/12/2006 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 644,89 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 20/12/2006 | 7259.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 792,20 CEF- 407,97 FOPAG - MDE E. B/B- 155,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 214,16 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 20/12/2006 | 5707.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. IPMS- 627,84 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 20/12/2006 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. INSS- 644,89 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 20/12/2006 | 2595.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. INSS- 198,55 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 20/12/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 20/12/2006 | 3798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 40% INSS- 290,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 20/12/2006 | 464.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 20/12/2006 | 14058.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.540,78 CEF- 315,22 FOPAG - FEM 40% E. B/B- 538,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 20/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. IPMS- 1.155,00 FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/12/2006 | 3248.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. FOPAG- FEM 40% INSS- 248,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 20/12/2006 | 149.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 20/12/2006 | 36805.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.023,98 CEF- 1.005,02 FOPAG- FEM 60% EMP. B/B- 676,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 20/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 20/12/2006 | 828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 63,34 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 20/12/2006 | 25735.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. IPMS- 2.830,55 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 20/12/2006 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2006. INSS- 58,05 FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 133,85 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 20/12/2006 | 1633.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2006. INSS- 124,93 FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/12/2006 | 3208.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2006. INSS- 245,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 20/12/2006 | 180.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNEIRAS E VELASPARA FILTRO, FOTO ELETRICO E LAMPADA MISTA /DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850177 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 20/12/2006 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 851529 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 20/12/2006 | 293.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 20/12/2006 | 4034.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- ICMS INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 20/12/2006 | 795.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 20/12/2006 | 8668.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 913,27 P.A- 122,50 CEF- 183,26 E.B/B- 489,99 FOPAG - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 20/12/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2006. IPMS- 885,50 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 20/12/2006 | 4011.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2006. FOPAG- FPM INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 20/12/2006 | 2567.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 191,51 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 20/12/2006 | 2503.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. INSS- 191,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 20/12/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 20/12/2006 | 2846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 217,74 E.B/B- 38,45 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR VIN- CULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 26,77 FOPAG - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 20/12/2006 | 2153.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /EXERCICIO DE 2006. INSS- 164,74 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 20/12/2006 | 377.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. FOPAG - FPM INSS- 28,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 20/12/2006 | 75.00 | 00008198590447 | WANDERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA A PREMIACAO DE 1§, 2§ E 3§ LUGARES DOS /TIMES DE FUTSAL MASCULINO, POR OCASIAO DA PARTIDA FINAL DA COPA 29 DE ABRIL REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850472 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 21/12/2006 | 200.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850858 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 21/12/2006 | 120.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5552 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CH.: 850181 - QSE ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 21/12/2006 | 124.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850179 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 21/12/2006 | 76.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE COMPROVANTE DE FICHAS DE INSCRI-CAO DOS ALUNOS DO PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 21/12/2006 | 50.00 | 00016066677420 | JALDIR MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE DINAMICAS DE GRUPO NA MANHA DE LAZER NA PISCINA BELO HORIZON-TE LOCALIZADA NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIR-PIRITUBA COM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDA-DE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 CH.: 850065 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 22/12/2006 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 22/12/2006 | 62.56 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 46 AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS /DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853498 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 22/12/2006 | 688.91 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 853486 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 22/12/2006 | 402.56 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 296 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E TAXAS DO FARPEN /DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 853497 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 22/12/2006 | 291.66 | 00007067019419 | GLAUCIMEIRE GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA UNICA DO 13§ SALARIO /PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 22,31 CH.: 853494- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 22/12/2006 | 40.00 | 00037623320459 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 ENCA-DERNACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIOPAL. CH.: 850469 - TRIBUTOS ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 22/12/2006 | 70.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DETUBOS PATENTE PARA MONTAGEM DO CENARIO DO AU-TO DE NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 CH.: 853499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 22/12/2006 | 443.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MODX 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 853500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 22/12/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCH.: 853500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 22/12/2006 | 577.35 | 00062882503415 | ROSINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA UNICA DO 13§ SALARIO /PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO /DO CORRENTE ANO. INSS- 44,16 CH.: 853493 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 22/12/2006 | 170.75 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS A COMEMORACAO DO NATAL /DAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 22/12/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 172,57 CH.: 850896/PAB R$ 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 22/12/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORES DO PSF II DA LOCALIDADE DO SITIO GUABIRABA E PSF I DESTE MUNICI-PIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 481,56 CH. 850895 R$ 172,88 CH.: 850894 R$ 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 22/12/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PSF I E II RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.045,41 CH.: 850895/PAB R$ 2.027,29 CH.: 850894/PAB R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 22/12/2006 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 240,93 SINDACS R$ 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0038750 | 22/12/2006 | 1635.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.004/2006.CH.: 851704 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0038768 | 22/12/2006 | 1277.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO LABORATORIO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851705 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0038776 | 22/12/2006 | 796.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA /DE PRECO N. 00004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 22/12/2006 | 367.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851707 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 22/12/2006 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 21 34 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851707 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 22/12/2006 | 169.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851706 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 22/12/2006 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851706 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 22/12/2006 | 292.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 22/12/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 22/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ABONO NATALINO CONCEDIDO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. CH.: 853495 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 22/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO NATALINO DOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REAO EXERCICIO DE 2006, CONFORME PORTARIA N§ /674/GM DE 03/06/2003. CH.: 850888 - PAB INSS- 240,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038351 | 22/12/2006 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MAS-CATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 21/12/06.LIC. T.DE PRECO N.02/2006 CH.: 850060 CH.: 850064 R$108,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038369 | 22/12/2006 | 1870.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE23/11 A 21/12/06.TOMADA DE PRECO N. 02/2006. CH.: 850058 CH.: 850064 R$ 148,03 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038377 | 22/12/2006 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE OPERIODO DE 23/11 A 21/12/06. TOMADA DE PRECO DE N. 0002/2006. CH.: 850059 CH.: 850064 R$ 108,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038385 | 22/12/2006 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOT 9800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TO-MADA DE PRECO 02/06,PERIODO 23/11 A 21/12/06.CH.: 850061 CH.: 850064 R$ 88,63 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038393 | 22/12/2006 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE NOITE,PERIODO DE 23/11 A 21/12/06. TOMADA DE PRECO N.02/06. CH.: 850062 CH.: 850064 R$ 108,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038407 | 22/12/2006 | 640.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 23/11 A 21/12/06. CH.: 850063 CH.: 850064 R$ 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 22/12/2006 | 291.66 | 00006381357452 | JUCILENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA UNICA DO 13§ SALARIO /PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO /DO CORRENTE ANO. CH.: 851531 - MDE INSS - 22,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038873 | 22/12/2006 | 2000.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, PERIODO DE 23/11 A 21/12/06. TOMADA DE PRECO N. 02/06. CH.: 850860 - ICMS IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038881 | 22/12/2006 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS /DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOASEC PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE 23/11 A 21/12/06. TOMADA DE PRECO 02/2006. CH.: 850821-ICMS IRRF- 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038890 | 22/12/2006 | 185.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO SITIO RIACHO DAS PEDRAS A SEDE DO MUNICIPIOM NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO 23/11 A 21/12/06. CH.: 851532 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 850012 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 22/12/2006 | 138.60 | 00003471605495 | LUCIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2006. IPMS - 15,24 CH.: 850360 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 22/12/2006 | 415.80 | 00003471605495 | LUCIANA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DA SERVIDORA VIN-CULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2006. IPMS - 45,73 CH.: 850361 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038938 | 22/12/2006 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DOSSITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE,TOMADA DE PRECO N.02/06,PERIODO 23/11 A 2112/06. CH.: 850098 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038946 | 22/12/2006 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE,PERIODO DE 23/11 A 21/12TOMADA DE PRECO 02/06. CH.: 850097 - PNAT IRRF- 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0038954 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 21/12/06. CH.: 850099 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 22/12/2006 | 300.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 04 MIMEOGRAFOS E 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850182 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 22/12/2006 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO PAL-MEIRAS DO DISTRITO DE ESTACADA/CURRAL DE CIMACH.: 045242 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 22/12/2006 | 577.35 | 00044154593404 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA UNICA DO 13§ SALARIO /PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 44,16 CH.: 853492 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 26/12/2006 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB DESTE /MUNICIPIO. D/DIRETO- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 26/12/2006 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO INCENTIVO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850333 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 26/12/2006 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INCENTIVO AOCOLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 26/12/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850332 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 26/12/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850331 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 26/12/2006 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850330 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 26/12/2006 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA SR¦ M¦DE LOURDES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORMELEI QUE AUTORIZA N. 073/2001. CH.: 854261 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 26/12/2006 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA FERNANDES TARGINO, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI DE /N§ 073/2001. CH.: 854262 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 27/12/2006 | 255.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CONFECCAO DO FIGURINO, CENARIO E ADERE-COS UTILIZADOS NA PECA TEATRAL O AUTO DO NA- TAL O BAILE DO MENINO DEUS APRESENTADO NESTA CIDADE. CH.: 850073 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 27/12/2006 | 700.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A OFICINA DE TEATRO REALIZADA /COM OS JOVENS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 22/ 11 A 22/12/06 E DIRECAO DO AUTO DE NATAL O /BAILE DO MENINO DEUS APRESENTADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 21,00 CH.: 850072 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 27/12/2006 | 150.00 | 00043477739434 | GARCILIANO GARCIA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO UTILIZADO NO AUTO DE NATAL O BAILE DOMENINO DEUS APRESENTADO PELO GRUPO DE TEATRO DESTA CIDADE. CH.: 850071 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 27/12/2006 | 120.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEN CONDUZINDO OS IDOSOS /DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO PARA A MANHA DE /LAZER NA AREA BELO HORIZONTE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850076 - PAIF ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 27/12/2006 | 1150.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 150 ALMOCOS COMPLETOS DESTINA-DOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO NA MANHA DE LAZER DA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. ISS- 34,50 CH.: 850067 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 27/12/2006 | 100.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO PARA A MANHA DE LAZER NAPISCINA BELO HORIZONTE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. ISS- 3,00 CH.: 850074 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 27/12/2006 | 100.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMGZ 1193 TRANSPORTANDO IDOSOS EM EXCURSAO PA-RA A MANHA DE LAZER NA PISCINA BELO HORIZONTENA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850075 - PAIF ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 27/12/2006 | 54.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DO CENARIO DA PECA TEATRAL O BAILE DO MENINO DEUS APRESENTADO PELO GRUPO DE TEARO DESTA CIDADE. CH.: 850077 - PAIF ISS- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 27/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850011 - FMASBBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0039161 | 27/12/2006 | 1953.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850823 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0039179 | 27/12/2006 | 4301.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850824 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 27/12/2006 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNOPLACA MMI 2429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA E-QUIPE ODONTOLOGICA, DA ZONA URBANA PARA O SI-TIO GUABIRABA I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850890- PAB CH.: 850893- PAB R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0039195 | 27/12/2006 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF II DA ZONA URBANA PARA A RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850889 - PAB CH.: 850893 - PAB R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 27/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850891 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 27/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DOSUS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850891- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 27/12/2006 | 680.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 27/12/2006 | 1082.30 | 09268517003318 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES BRITANIA E UM ARNO, 02 BEBEDOUROS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O SETOR ONDE FUNCIONAO SETOR DE CADASTRO UNICO DOMUNICIPIO. CH.: 850013 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 27/12/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA. CH.: 854270 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 27/12/2006 | 240.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 80 FOTOS NAS PALESTRAS E OFICINAS REALIZADAS NO SABADO EMPREENDEDOR PARA ACOMUNIDADE DESTA CIDADE. ISS- 7,20 CH.: 854264 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0039047 | 27/12/2006 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854267- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0039055 | 27/12/2006 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE-RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE /DE N. 00001/2006. ISS- 33,00 CH.: 854268 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 27/12/2006 | 1071.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 1260 CALENDARIOS PERSONALIZADOS DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. CH.: 850822 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 27/12/2006 | 985.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, UM MICROFONE E 100 METROS DE CABO DE REDE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 27/12/2006 | 400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 CH.: 854271 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 27/12/2006 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGEM NATALINA PARA OS MUNICIPES / DE SERTAOZINHO, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 27/12/2006 | 700.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E MATERIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 27/12/2006 | 108.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854269 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 27/12/2006 | 300.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 CH.: 850828 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 27/12/2006 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 136/2006. ISS- 15,00 CH.: 850829 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0039276 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854265 - FPM ISS- 60,00 IRRF- 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 854266 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 27/12/2006 | 516.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND.E COM.DE CONFECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM IM-PRESSOES SERIGRAFICAS E COLETES DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850830 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 27/12/2006 | 418.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANRES DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO /ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CH.: 850825 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 27/12/2006 | 50.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO LIXEIRAS GRANDES E /PEQUENAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 27/12/2006 | 422.28 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO E UMA ESTANTE EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039462 | 28/12/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854293 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0039659 | 28/12/2006 | 2175.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 28/12/2006 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851533 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 28/12/2006 | 770.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851542 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114DE 2005. CH.: 851537 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 28/12/2006 | 160.00 | 00008865343729 | EDNALVA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851534 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 28/12/2006 | 160.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851535 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/12/2006 | 120.00 | 00003469154490 | MARTA MOUZINHO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851536 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/12/2006 | 120.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851545 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. CH.: 851544 - MDE ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 28/12/2006 | 405.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2700 SALGADINHOS DESTINADOS AOLANCHE SERVIDO NO SARAU POETICO E AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DESTEMUNICIPIO. ISS- 12,15 CH.: 850826 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DO ARQUI-VO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. ISS- 10,50 CH.: 851543 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 28/12/2006 | 176.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CRIANCA FELIZ DOMUNICIPIO. CH.: 850026 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 28/12/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ABONO CONCEDIDO AOS PROFESSO-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2006. IPMS- 1.100,00 CH.: 850369 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005710178438 | GERSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO ESCOLI- NHA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL. CH.: 854287 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 28/12/2006 | 120.00 | 00004370673437 | CLAUDIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVI2OR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTES EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854284 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 28/12/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850831 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 28/12/2006 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 28/12/2006 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 28/12/2006 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 28/12/2006 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - FUNDO ESPECIAL ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0039934 | 28/12/2006 | 18035.00 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-BRA EM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA PROJETADA III LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA. CH.: 850832 - ICMS | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/12/2006 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/12/2006 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 28/12/2006 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 28/12/2006 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850029 - CIDE ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0040754 | 28/12/2006 | 18035.00 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 2. PAR-CELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA 3 NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 026/2006 Recursos ICMS Ch. 850832 | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0040746 | 28/12/2006 | 15500.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 1.PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA P/AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO DE N. 029/2006 RECURSOS FUNDEF CH. 850368 | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 28/12/2006 | 1482.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854290 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 28/12/2006 | 1400.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO /PARA RECUPERACAO DA RUA VITORIA MAIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 28/12/2006 | 75.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 28/12/2006 | 75.00 | 00005338781441 | DJAMILSON FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 28/12/2006 | 75.00 | 00008535215492 | ANTONIO CARLOS P. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 28/12/2006 | 75.00 | 00005195104450 | LUCIANO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 28/12/2006 | 75.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 28/12/2006 | 75.00 | 00008528832422 | MARINALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 28/12/2006 | 75.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 CH.: 850040 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2006 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854282 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 28/12/2006 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE-TARIO DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854280 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039411 | 28/12/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854292 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2006 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALTERA- CAO DO IPTU 2005 E IMPLANTACAO DA DIVIDA ATI-VA. CH.: 854291 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2006 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE /N. 114/2005. CH.: 854279 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039454 | 28/12/2006 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854293 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2006 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURAD/AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2006 | 636.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 28/12/2006 | 103.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 28/12/2006 | 30.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854278 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. /114/2005. CH.: 854277 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/12/2006 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 854283 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 28/12/2006 | 92.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS ESPELHOS /CRISTAL DESTINADOS A DINAMICA POR OCASIAO DACONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS /DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 27/12/06. CH.: 854289 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2006 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO E RATIFICACAO E DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 854275 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAODA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 27/12/06. ISS- 6,00 CH.: 854296 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 28/12/2006 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04,07,14,19,22,E 26/12/06,CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 854276 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/12/2006 | 273.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854288 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/12/2006 | 437.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH.: 854294 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 28/12/2006 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGENS A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 851714 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 28/12/2006 | 1530.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA /MNE 4094 E PALIO MOE 0013 VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851715 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 28/12/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851713 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 28/12/2006 | 280.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BUTIJOES DE /GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CA-SA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIOCH.: 851712 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 28/12/2006 | 455.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS GUABIRABA, MASCATE E PIRPIRI CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE GUARABIRA. CH.: 851711 - FUS ISS- 13,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 28/12/2006 | 475.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DOS SITIOS JENIPAPO /GUABIRABA E MASCATE CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABI-RA. ISS- 14,25 CH.: 851709 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 28/12/2006 | 485.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 6348, DOS SITIOS LAGOA VELHA E /CANAFISTULA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDOPESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOISS- 14,55 CH.: 851710 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEMDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850014 - FMASPBV INSS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVES DO /PROGRAMA PAIF. CH: 850068- PAIF R$ 967,50 CH:850070 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A-TRAVES DO PROGRAMA PAIF. CH:850069 - PAIF R$ 967,50 CH:850070 - PAIF R$ 33,75 INSS- 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0039535 | 28/12/2006 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2700 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS RECONHECIDAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO CONVITE DE N. 014/2006. CH.: 854272 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/12/2006 | 280.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDA CA- RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854274 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 28/12/2006 | 1000.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE MUNICIPIO. CH.: 854286 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 28/12/2006 | 200.00 | 00075956411449 | LUCIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854281 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 28/12/2006 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME LEIMUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/12/2006 | 140.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DESTINADOAO COMPUTADOR DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854295 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/12/2006 | 372.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASNO LANCHE DOS IDOSOS POR OCASIAO DA MANHA DELAZER NA PISCINA BELO HORIZONTE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850080 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/12/2006 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE TNT UTILIZADO NAORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS /REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 854303 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/12/2006 | 960.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850079 - FMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/12/2006 | 212.34 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE /NATAL DOS IDOSOS E NO LANCHE SERVIDO APOS A /MISSA DE NATAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/12/2006 | 998.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DISTRI-BUIDOS NA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS IDO-/SOS E NO LANCHES SERVIDO APOS A MISSA DE NA- TAL. REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/12/2006 | 80.00 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOMUTILIZADO NA PECA O AUTO DE NATAL O BAILE DOMENINO DEUS APRESENTADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 CH.: 850078- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/12/2006 | 103.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. ISS- 3,11 CH.: 850083 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/12/2006 | 32.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FILMES FOTOGRAFICOS E 02 PARES DE PILHAS DESTINADOS AO RE- GISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRERIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854302 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/12/2006 | 70.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DAS /FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854302 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 29/12/2006 | 100.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA /DE CONVITES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE /CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS IDOSOS /REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854304 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040631 | 29/12/2006 | 902.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 854312 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 29/12/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORSA DE PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVI-CO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854314 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFS 2598 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE DESTA CIDADE POR MOTIVO DA GRANDE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854310 - FPM ISS- 75,00 IRRF- 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/12/2006 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851725 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/12/2006 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851727 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/12/2006 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851729 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/12/2006 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851728 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/12/2006 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851723 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 29/12/2006 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005. CH.: 851738 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 29/12/2006 | 240.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851720 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/12/2006 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.114/05.CH.: 851722 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/12/2006 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851721 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/12/2006 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORMELEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851726 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/12/2006 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/12/2006 | 722.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 E KOMBI PLACA /MNJ 4874, PALIO PLACA MOE 0013 FIAT UNO PLACAMNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 851718 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/12/2006 | 68.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 FILMES E 03 PARES DE PILHAS DESTINADOS A REGISTROS DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 851737 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/12/2006 | 126.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851737 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/12/2006 | 274.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854298 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0040363 | 29/12/2006 | 1137.84 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARASEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.003/2006. CH.: 854300 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 29/12/2006 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ECG MENSAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. ISS- 18,00 CH.: 851719 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 29/12/2006 | 202.80 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,08 CH.: 851739 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 29/12/2006 | 1530.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JANTARES OFERECIDO AOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALI-NA. CH.: 851731 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 29/12/2006 | 640.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CA-/RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 29/12/2006 | 130.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851730 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 29/12/2006 | 212.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E REGULAGEM DE EQUI-PAMENTO (AUTOCLAVE) PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. CH.: 851717 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0040436 | 29/12/2006 | 468.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851732 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0040444 | 29/12/2006 | 252.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851735 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0040452 | 29/12/2006 | 318.35 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851734 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0040461 | 29/12/2006 | 806.52 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODO PSF I E II E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851733 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040681 | 29/12/2006 | 8423.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIORINO /PLACA MNI 7965 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/06.CH.: 851740 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 29/12/2006 | 317.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134, AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNE 4094, KOMBI PLACA MNJ 4874,FIAT UNOPLACA MNI 7965 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851742 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/12/2006 | 151.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO, PAES E QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF I E II DESTEMUNICIPIO. CH:851736 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/12/2006 | 120.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854313 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040673 | 29/12/2006 | 1952.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854311 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/12/2006 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTAMENTO DESTA CI-DADE. CH.: 854309 - FPM ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/12/2006 | 236.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,10 CH.: 854308 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 29/12/2006 | 400.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL O BAILE DO MENINO DEUS NESTE MUNICIPIO. CH.: 854305 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/12/2006 | 2400.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JANTARES OFERECIDO AOS ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA. CH.: 854299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/12/2006 | 102.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. CH.: 854315 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETARIA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/12/2006 | 2450.00 | 00000009433473 | JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO NATALINA DAS PRACAS FREI DAMIAO E PRESIDENTE JOAO PESSOA E NO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854306 - FPM ISS - 73,50 IRRF - 178,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040622 | 29/12/2006 | 574.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2006. CH.: 854312 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 29/12/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA /MMK 4953 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854314 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/12/2006 | 80.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850065 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0040479 | 29/12/2006 | 2122.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854297 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 29/12/2006 | 202.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,07 CH.: 851549 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 29/12/2006 | 400.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE /CCBEU, NOS DIAS 02,09,16 E 23/12/06. CH.: 854307 - FPM ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 29/12/2006 | 42.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FILMES E 02 PARES DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851546 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 29/12/2006 | 99.60 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851546 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0040525 | 29/12/2006 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO A APRESENTACAO DO SHOW COM A BANDA ESTACAODALUZ POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA COLACAODE GRAU DA 8¦ SERIE DOS ALUNOS DA E.M.E.F. U-LISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/12/06. CH.: 850833 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 29/12/2006 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS UTILI-ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851548 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 29/12/2006 | 2430.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A JANTARES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAONATALINA. CH.: 851547 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 29/12/2006 | 160.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MYL 2798 CONDUZINDO ALUNOS EPROFESSRES DA E.E.E.F. BELMIRA ARRUDA ALCOFO-RADO PARA A PISCINA FONTE CRISTALINA EM PIRPIRITUBA. CH.: 850062 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 29/12/2006 | 130.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DAS ESCOLAS MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E SEVERINA NOGUEIRA PARA A PISCINA NA CIDADE DE ITAPOROROCA. CH.: 850063 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/12/2006 | 90.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA A PIS-CINA FONTE CRISTALINA DE PIRPIRITUBA. CH.: 850064 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/12/2006 | 100.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO ALUMOS DA ESCOLA ULIS-SES MAURICIO DE PONTES PARA A PISCINA FONTE /CRISTALINA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850066 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/12/2006 | 86.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZE 3571-PB TRANSPORTANDO PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PARQUE DAS AGUAS EM JACARAU. CH.: 850068 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 29/12/2006 | 480.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO ALUNOS VINCU-LADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A PISCINA FONTE CRISTALINA EM PIRPIRITUBA. CH.: 850100 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0040703 | 29/12/2006 | 956.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 851553 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/12/2006 | 44.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851554 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 29/12/2006 | 81.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851555 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 4081
Última atualização: 20/09/2023